西双版纳州勐腊县易武镇2019年度部门决算公开报告

来源 :勐腊县易武镇人民政府 访问次数 : 发布时间 :2020-10-14

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目录

第一部分  西双版纳州勐腊县易武镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳州勐腊县易武镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.易武镇人民政府

贯彻执行党和国家的各项方针、政策,以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议,对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定。执行本行政区域内的经济和社会发展计划,管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。管理本行政区域内的人力资源社会保障、科教文体卫、农林水、计划生育、村镇规划建设、财政统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、交通、安全生产监督管理、食品安全管理、环境保护和为民服务中心等工作。积极搞好农村产业结构调整,扶持农村经济发展,努力培育新的农业支柱产业,不断增加农民收入。加强对本行政区域内各单位的领导、指导和联系,充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度,提高三农服务水平。定期组织召开中心(所)主任(所长)工作会议,及时、全面了解和掌握情况,以便科学决策。依照《村民委员会组织法》,加强对村级组织工作的指导,指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督、指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。坚持集体议事制度,总揽本镇工作全局,领导政府、纪委、宣传、人民武装、工青妇、老干等工作。支持和保证这些机构和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作,协管共管上级有关部门派驻本镇单位干部。

2. 农业综合服务中心(农产品质量安全监督管理工作站)

负责宣传贯彻农业农村农民等方面的法律法规和方针、政策。积极为本镇的农业、农村和农民服务,做好各项技术服务工作,推进农村产业结构调整和产业化进程。协助镇人民政府拟订农业综合技术和农产品质量安全发展规划,贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准,大力开展新技术示范、推广和应用,积极引进新的农业技术项目,逐步提高科技的普及率和科技对农业的贡献率。负责收集农业技术推广服务的典型经验,做好各种业务统计工作。加强对农村干部和农业技术骨干的培训工作。做好推广新技术、传授新的使用方法等服务型工作。负责农产品质量安全控制技术的推广和各项监管措施的监督落实,配合做好生产环节质量安全的日常巡查。组织开展农产品质量安全风险评估,配合做好农业质量体系认证管理以及农产品生产过程中的质量安全监测和强制性检验,从源头上保障农产品质量安全。负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测。

协助镇人民政府拟订畜牧业发展规划并组织实施。负责畜禽良种繁育体系建设和动物防疫体系建设,畜牧科技新技术的引进、试验、示范和推广。做好动物疫病的预防、控制和动物疫情的监测调查及动物、动物产品的检疫等服务型工作。承担本辖区内兽医卫生服务工作。承担水产技术推广、业务指导、技术培训及水产病虫害防治等服务性工作。

调解水利水土资源纠纷,协助有关部门对破坏水土资源设施案件进行查处,依法从严从快制止破坏水土资源的违法行为,合理开发利用和保护水土资源。承担水利水土保持工作,预防和治理水土流失,管好、用好水利设施,确保安全、足量蓄水。做好水费计征工作。组织群众进行小型水利、人畜饮水工程的建设和管理,积极做好防汛抗旱工作。合理调度水资源,抓好水利设施的安全监护维修和防汛抢险工作,及时处理隐患工程,确保水利设施安全度汛,不断提高有效灌溉率,服务农村经济发展的需要。承担河(湖)长制组织实施具体工作,落实河(湖)长确定的事项。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

3. 文化广播电视服务中心

负责宣传贯彻科技、文化、体育、广播电视等方面的法律法规和方针、政策。运用各种文艺手段,宣传党的路线、方针、政策和法律法规,进行社会主义、爱国主义、集体主义教育,开展社会公德、家庭美德、职业道德教育,教育广大群众做有理想、有道德、有文化、有纪律的新型公民。利用各种文艺形式和文化阵地,宣传和普及经济、科技、文化知识,开展移风易俗的宣传教育。指导村委会建立健全文化室,组织、辅导村文化室及群众开展业余文化艺术活动,积极培养文艺骨干,丰富群众文体生活。负责搜集整理民族民间文化遗产,发展具有时代精神和地方民族特色的文化艺术,组织民族传统节日和重大节日的文化娱乐活动。配合做好文物管理工作。负责协助文化主管部门做好文化市场的管理工作,防止和杜绝黄、赌、毒等不健康的音像传播,净化文化市场。加强文化阵地建设,努力营造健康的文化氛围,用新的思想和先进文化占领农村思想文化阵地,促进社会主义精神文明建设。承担广播播放的服务工作,做好播放人员培训,加强广播电视设施的管理和维护,提高服务质量。负责辖区内通讯员培训、推进新闻稿件撰写、报送工作。负责统筹全镇体育发展,指导运动员队伍建设,协调组织体育竞赛,推行全民健身计划。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

4. 村镇规划建设服务中心(生态环境所)

负责宣传贯彻城乡规划环境保护等方面的法律法规和方针政策,协助镇人民政府拟订村镇规划并监督实施,配合做好违法用地和违法建设的处理工作。协助县级建设行政主管部门做好建设工程项目的设计管理和施工管理,负责村镇建设民族特色的规划、推广、管理和实施。协助县级建设行政主管部门做好房地产管理。负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理和市政公用设施的维护与管理,配合做好建筑市场、建筑队伍和个体工匠的管理。负责村镇建设技术咨询、服务工作,负责建设统计、建设档案管理等工作。

负责各类生态创建工作。负责辖区内自然生态环境保护、企业和农村污染防治、城镇环境污染综合整治、环境统计与环境信息报送、调处环境投诉和环境纠纷,配合上级生态环境部门对本辖区内的重点污染进行日常监管,报告辖区内环境违法案件并配合调查处理等工作。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

5. 社会保障服务中心(退役军人服务站)

负责宣传贯彻社会保障、退役军人事务方面的法律法规和方针、政策。负责开展新增劳动力就业培训、失业人员和进城务工人员的求职登记、就业援助、咨询服务等工作。负责组织富余劳动力转移就业工作,做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的咨询、登记、管理服务工作,督促和指导辖区内各类企业、个体劳动者、居民按有关政策规定参加社会保险。组织好劳动保障日常巡查和年审工作,督促检查用人单位遵守劳动保障法律法规,协助上级业务部门开展劳动保障执法监察。负责对本级受理及仲裁委员会委托的劳动争议案件进行调解,督促双方当事人履行调解协议,建立和完善调解工作制度。负责辖区内城乡居民参保人员参保登记、参保信息录入。负责辖区内参保人员医疗费用报销单据和特慢病申报材料的收集。做好医疗保障政策宣传,为辖区内参保单位和参保人员提供基本医疗保险业务的查询服务。配合做好辖区内医疗保险定点医疗机构、定点零售药店监督管理。负责做好企业退休人员社会化管理服务工作,负责金融社保卡所需材料的收集工作。负责本镇医疗救助工作。

协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施,组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交,退役军人党员摸排登记等工作。协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访和走访慰问工作,开展心理疏导、法律服务等工作。搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所,多渠道筹措资金,针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作。全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展,以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

6. 财政所(金融服务中心)

负责宣传贯彻财经方面的法律法规和方针、政策。承担金融服务工作,协助村委会采集农户信用信息,推广非现金支付工具,协助农民办理金融业务。负责组织和管理全镇财政收入和支出,编制执行年度财政预算,监管单位预算执行,编制财政决算。负责财务核算和财政资金的监管。负责村级财务管理,承担村级会计委托代理服务。负责财政票据的申购、领发、缴销及资金解缴管理。负责惠农补助资金的监管、各项农工补贴的核定兑付。负责社会保障金、国有资产、债权债务管理。配合镇人民政府和相关部门积极向上级部门申报项目,争取项目资金,改善本镇民生和基础设施建设。

承担农村经济社会统计、源头数据采集的职责,配合开展统计执法。指导巩固和完善农村基本经营制度、农村土地承包改革和管理。落实农村土地承包经营权登记制度,做好农村土地经营权流转管理和服务、农村土地承包权益纠纷调解和仲裁。指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设和集体资产管理、农村财务会计管理及审计监督。指导家庭农场、农民合作经济组织、农业产业化和农业社会化服务体系建设与发展。监督减轻农民负担和村民一事一议筹资筹劳管理工作。开展农村经济经营管理情况基础性统计调查和监测工作。依法规范农村资源要素管理。建立承包地等集体资源资产流转交易平台,开展审核备案、合同鉴证等工作。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

7. 交通和安全生产服务中心

负责宣传贯彻交通、安全生产等方面的法律法规和方针、政策。负责农村公路建设、管理和公路养护,保证公路畅通。负责公路运输服务,维护镇村客货运输秩序和道路(水上)交通安全。协助做好乡村道路的路政管理,维护路产、路权。负责抢险保通工程的现场管理和技术性指导。配合县级应急部门开展本镇的安全生产监督、检查工作,及时报告、统计辖区内安全生产伤亡事故和灾害情况,配合调查处理生产安全事故,做好安全生产和灾害应急救援工作。负责移民安置等服务性工作。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

8. 林业服务中心

负责宣传贯彻森林、草原、湿地、野生动物资源保护等方面的法律法规和方针、政策。协助镇人民政府拟订林草发展规划、年度计划。组织和指导农村集体、个人开展林草生产经营活动。配合林草业务主管部门开展资源调查、监测、林草灾害统计和森林资源档案管理等工作,掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。负责建立健全镇级林草资源监测与管理信息系统。配合做好林草造林项目监督管理。协助林草业务主管部门管理林木采伐工作,配合做好林木采伐的伐区调查设计,并参与督促伐区作业和伐区验收工作。配合林草业务主管部门和镇人民政府做好森林防灭火、林草有害生物防控工作。依法保护、管理森林和野生动植物资源。协助有关部门处理森林、草原、林木和林地所有权或者使用权争议,查处破坏林草资源案件。建立健全乡村护林网络,负责乡村护林队伍的管理。推广林草科学技术,开展林草技术培训,配合林草业务主管部门提供林业和草原方面的法律、法规、政策咨询和服务工作。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,在县委、县政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,镇人民政府带领全镇人民在面对保投入、促发展、稳增长的艰巨任务下,始终坚持立足实际,实干攻坚,全镇呈现综合实力稳步增强,经济发展企稳向好,社会事业全面进步,农民生活不断改善的稳定发展态势。主要取得了以下工作成效:

1.综合实力稳步提升

一年来,全镇农业总产值4.37亿元,同比增长8.5%;社会固定资产累计投资完成4781.2万元;农村常住居民人均纯收入9744元,同比增长12.6%;农村商业银行易武支行和易武镇长江村镇银行年末人民币储蓄余额共计6.42亿元,同比增长8.5%;居民贷款2.08亿元,同比增长18.5%

2.产业发展优化升级

2019年全年冬季作物种植面积为1103亩,总产量314吨。在曼腊、曼乃村委会推广新型农产品杂交水稻赣73优明占的示范种植,单产达507公斤;全镇共有橡胶13万亩,实际开割面积29千亩,2019年产量达2794吨,产值1200万元左右。全镇共有茶叶面积98784亩,其中采摘面积70297 亩,茶叶总产量达2150吨,产值约为3.23亿元;全年生猪存栏9914头,出栏13942头,牛存栏4186头,出栏1929头,羊存栏189只,出栏1092只,家禽存笼42781羽,出笼71225羽,肉类总产量13845吨,禽蛋总产量88.78吨。

3.项目建设协调推进

2019年易武镇旅游小镇建设已累计完成投资24811.3万元,易武镇主街道市政基础设施改造工程于2019 11月动工建设,计划投资3124.97万元,目前进入施工阶段,工期14个月;已申报完成2020年兴边富民项目对易武村委会团山、十字街小组村内道路硬化及排水沟建设,计划投资140万元,现已完成现场踏勘、实施方案申报工作。生活垃圾无害化处理工程建设持续推进,生活垃圾无害化处理工程计划总投资2409.07万元,含集镇区垃圾中转站建设和日处理40吨生活垃圾碳化热解项目建设,目前正在建设中。村组基础设施投入资金1678.34万,实施了刮风寨村小组、倮德村小组等26个村组基础设施建设。投入2000余万元用于建设倮德村委会入村道路及桥梁工程,烂田上寨至大漆树道路硬化工程,群众出行更加便捷。

4.民生保障更加有力

全年易武镇成功举办“2019年庆新春”“易武镇第十届斗茶大会”“篮球运动会等相关活动,完成了白云洞的修缮保护工作;全镇兵役登记人数达715人,最终入伍1名,基干民兵由80人调整增加至92人;建立健全疾病防控体系,有效应对登革热、非洲猪瘟等重大传染疾病;做好控辍保学工作,全镇辍学率控制在规定指标内按时完成2019年低保及边补工作,全镇低保户共4011891人,边补累计发放金额976.32万元,并完成53户群众申请临时救助;医疗保险缴费人数14513人,对6个村委会开展扶贫培训21期,累计发放创业小额担保贷款100笔共计1500万元,农村劳动力转移就业319人;2019530日成立易武镇退役军人服务站,目前,全镇辖区内的六个村委会站点均已挂牌,并落实退役军人服务站站长及服务人员。

5.社会大局和谐稳定

一是进一步加强社区综治工作站和综治警务室建设,一年来共调解矛盾纠纷43件,办理法律援助案件24起,受理各类法律咨询200人次;完成雪亮工程摄像头安装建设,共安装574个监控探头。二是全力打造平安建设,易武边防派出所和曼腊边防派出所共接出警213起、受理治安案件44起,查处41起,查处率达93%。三是交通安全方面,截至目前,易武镇共发生121起交通事故,死亡1人,财产损失67700元,查获各类交通违法行为2262起;圆满完成ETC安装工作,共计安装完成2253辆。四是全力深入推进禁毒人民战争,截至日前,全镇共缴获毒品237.58克,查获吸毒案件74起,收戒56人,强戒28人。

6.生态环境持续优化

一是全面提升人居环境整治工作,2019年下发违法违规建筑停工通知5宗,违法违规建筑拆除通知20宗;集镇区全年垃圾清运1970车次,共计2580吨,全年洒水车清洗主街道288车次,洒水2880立方米;完成厕所革命户厕改建200余户;全年各级河长巡河共计4438次,共清理河道124.86km。二是重点强化生态环境建设工作,2019年铲除非法侵占国有林地林下种植经济作物100余亩,完成259个易武镇需实地调查核实图斑的依法查处工作;顺利完成6个村委会73个村小组清产核资登记、信息数据采集、系统录入和上报工作;对6个村委会73个村小组进行农村土地承包管理及土地确权工作,目前3300户已确权,发证1882户,发证率57.03%

7.精准脱贫纵深推进

2019年经过实地入户调查、详细采集数据,全镇脱贫69218(其中清退12人,整户自然减少22),返贫00人,新识别00人,动态调整后贫困发生率降为0%,确保动态管理数据真实有效。通过多年的努力,脱贫人口人均纯收入均高于国定标准,建档立卡贫困人口均已实现吃、穿不愁;住房安全保障工程建设农户1255户,实现住房有保障;适龄儿童少年义务教育阶段无辍学,就学得到保障;全镇符合条件的建档立卡贫困人口医疗和养老保险实现100%参保,实现医疗和养老有保障,确保达成两不愁三保障。中央脱贫攻坚专项巡视反馈意见涉及易武镇共17条,目前已全部整改完毕;各级各项整改任务涉及易武镇共157条,已整改完成139条,需长期整改18条,确保扶贫整改落实到位2019年实施沪滇协作项目9个,投入资金1120万元;实施涉农整合资金和扶贫专项项目7个,投入资金716.1824万元。实施了易武镇2019年贫困村茶产业提升项目,投资265万元;易武镇倮德深度贫困村功能提升项目,项目投资670万元;易武镇生猪集中养殖产业扶持项目,投资113.1万元;生猪集中养殖圈舍、坚果种植、茶叶种植、香芋种植、红颊竹鼠养殖等一批效果明显的产业帮扶。倮德深度行政村已满足各项脱贫出列标准,今年年底圆满完成脱贫出列任务,确保脱贫目标任务按时完成。

8.作风建设明显加强

一年来,我们按照高效、规范、务实、清廉的要求,持续作风建设,进一步提升为民服务水平。一是坚持为民施政。自觉接受人大监督,积极采纳人大代表建议,加强政务公开和政府信息公开,公开政务信息133条,办理网民留言4条。二是强化效能建设。进一步完善公务接待、出差及公车、外出报备、财务管理、项目管理等制度。三是坚持清廉治政。坚持把纪律和规矩挺在前面,全面落实党风廉政建设责任制,强化一岗双责,持之以恒遵守中央八项规定,进一步压缩三公经费和一般性支出,严格规范各项资金的管理使用,抓好廉政风险点防控,严格执行三重一大领导干部重大事项报告制度,强化纪检监督职能。四是进一步严肃工作作风。我镇采取多种方式,对镇、村干部及扶贫工作队等工作纪律情况进行抽查。对在会议中不遵守会议纪律的2名工作人员进行了提醒谈话,对36名不遵守工作纪律的工作人员进行了谈话提醒。五是严肃对待县委第三巡查组巡查整改工作,对照巡察组反馈的18项问题,逐一限时整改,做到强进度,重实效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳州勐腊县易武镇2019年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位5个。分别是:

1.易武镇人民政府(行政单位)

2.易武镇财政所(参公管理事业单位)

3.易武镇社会保障服务中心(参公管理事业单位)

4.易武镇文化和广播电视服务中心(事业单位)

5.易武镇村镇规划建设服务中心(事业单位)

6.易武镇交通和安全生产服务中心(事业单位)

7.易武镇农业综合服务中心(事业单位)

8.易武镇林业服务中心(事业单位)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州勐腊县易武镇2019年末实有人员编制75人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制2人),事业编制48人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员2人),事业人员48人(含参公管理事业人员10人),其他人员13人,主要是政府购买人员6人,公益岗7人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐腊县易武镇2019年度收入合计59,504,030.36元。其中:财政拨款收入54,467,354.22元,占总收入的91.54%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入5,036,676.14元,占总收入的8.46%。与2018年的88,120,578.79元对比总收入减少28,616,548.43元,下降32.47%。其中:财政拨款收入减少4,528,422.97元,下降7.68%;其他收入减少24,088,125.46元,下降82.71%。主要原因是根据实际工作情况,本年度建房项目大幅度减少,项目经费有所调减。

二、支出决算情况说明

西双版纳州勐腊县易武镇2019年度支出合计51,638,428.27元。其中:基本支出22,748,451.52元,占总支出的44.05%;项目支出28,889,976.75元,占总支出的55.95%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与2018年的85,757,080.57元对比总支出减少34,118,652.3,下降39.79%,其中:基本支出减少316,934.28元,下降1.37%;项目支出减少33,801,718.02元,下降53.92%

主要原因分析:(1)基本支出减少原因:本年度调出人员比新招录人员多,相应的机关运行经费也减少;(2)项目支出减少原因:本年度脱贫攻坚工作通过了国家验收,建房项目大幅度减少,项目经费也相应调减。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳州勐腊县易武镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,748,451.52元。与2018年的23,065,383.8元对比减少316934.28元,下降1.37%,主要原因是本年度调出人员数大于新招录人员数,相应的机关运行经费也减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,625,108.8元,占基本支出的77.48%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出5,123,342.72元,占基本支出的22.52%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳州勐腊县易武镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出28,889,976.75元。与2018年的62,691,694.77元对比减少33,801,718.02元,下降53.92%,主要原因是2019年是勐腊县已通过国家验收,顺利脱贫摘帽,实现两不愁三保障,扶贫项目资金大量减少,项目支出也相应减少。具体项目开支及开展工作情况:1.腊扶复【201875号安排松江区结对帮扶资金110,000元;2.试审复【2018120号人居环境公厕项目468,650元;3.试审复【201977号人居环境垃圾处理站项目528,000元;4.腊财预字【2018225号安排村民小组活动场所“十有”设施项目经费301,320元;5.腊财预字【201909109号安排森林生态效益补偿金1,085,021.25元;6.腊财农字【2018152号、179号、180号,腊财农字【201912号安排“四类重点对象”建房补助资金4,135,014.6元;7.腊财农字【2018143号安排第三批建房补助资金82,089元;8.腊财农字【201909号安排易武镇主街道提升改造项目资金721,472元;9.腊财农字【2019141号安排帕溪河太阳能路灯建设资金126,000元;10.腊财农字【2019108号安排倮德深度贫困村功能提升项目资金6,345,809.07元;11.腊财农字【201930号安排整村推进项目质保金417,028.14元;12.腊财农字【201920号安排麻黑村委会刮风寨一组、二组基础设施项目资金2,114,160.04元;13.腊财农字【201916号安排杨家寨太阳能路灯项目资金157,500元;14.腊财预字【201925号安排曼腊兴边富民道路硬化项目资金469,870.33元;15.腊财预字【201926号安排松树林基础设施和公共服务配套设施项目资金1,385,617.198元;16.腊财预字【201914号安排倮德深度贫困村基础设施项目建设资金896,660元;17.腊扶复【201934号沪滇协作项目(曼点河下寨基建)458,600元;18.腊扶复【201916号沪滇协作(曼乃大坝、旧庙、蚕豆田基建项目)538,360.63元;19.腊扶复【2019636465号沪滇协作企村结对项目410,000元;20.易政报【2018104号冬瓜林21户住房补助项目资金615,000元;21.腊财农字【201816号安排倮德杨家寨饮水工程项目质保金7,057.93元;22.腊财农字【201816号安排曼点河上寨饮水工程项目质保金23,536.8元;23.腊财农字【201920号安排红颊竹鼠养殖项目资金403,200元;24.腊财综字【201905号安排产业扶贫生猪养殖入股分红项目1,131,000元;25.腊财农字【2019158161号安排壮大集体经济项目2,426,408.2元;26.腊财农字【2019108号安排易武镇贫困村茶叶珠江项目资金2,121,206.62元;27.腊财农字【201967号安排黄竹林、冬瓜林生猪集中养殖项目291,859.8元;28.腊扶复【201962号沪滇协作计划外项目90,000元;29.腊财综字【201926号安排彩票市场调控资金425元;30.腊财社字【20189120号安排曼腊、纳么田村委会儿童之家项目资金60,000元;31.腊财农字【2018146号安排大园村小组活动场所建设资金270,000元;32.腊财综字【2019194号曼腊活动场所、分水岭、勐户一二组、热水河活动场所建设项目279,110.15元;33.腊财综字【201925号张家湾、烂田、勐野坝文化活动场所建设项目420,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐腊县易武镇2019年度一般公共预算财政拨款支出45,180,756.36,占本年支出合计的87.49%。与2018年的57,234,734.57元对比减少12,053,978.21元,下降21.06%,主要是本年度勐腊县已通过国家验收,顺利脱贫摘帽,实现两不愁三保障,扶贫项目资金大量减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出6,659,706.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.74%。主要用于工资福利支出、办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、水电费等日常经费开销;

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出47,550元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于镇武装部办公费等日常开销;

  4.公共安全(类)支出93,640元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于禁毒专干的工资福利支出和办公费等日常开销;

  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出934,646.61元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于易武镇文化和广播电视服务中心工资福利支出、办公经费、公务接待费、水电费等日常经费开销;

  8.社会保障和就业(类)支出3,215,044.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于易武镇社会保障服务中心工资福利支出、办公经费、公务接待费、水电费等日常经费开销以及退休人员工资福利支出和在职人员养老保险支出;

  9.卫生健康(类)支出1,190,584.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助及大病保险的开销;

  10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出498,301.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于易武镇村镇规划建设服务中心工资福利支出、办公经费、公务接待费、水电费等日常经费开销;

  12.农林水(类)支出31,546,583.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.82%。主要用于易武镇农业综合服务中心工资福利支出、办公经费、公务接待费、水电费等日常经费开销以及基础设施、住房保障等扶贫项目的开销;

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出50,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于易武镇邮政所电商服务站建设支出;

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出2,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出925,334.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于住房公积金和购房补贴开销;

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

  21.灾害防治及应急管理(类)支出17,365.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于自然灾害救助及应急保障等方面的开销;

  22.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此支出;

  23.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此支出;

  24.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳州勐腊县易武镇2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为746,400元,支出决算为897,905.23元,完成预算的120.30%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为488,846.23元,完成预算的257.29%;公务接待费支出决算为409,059.00元,完成预算的73.52%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是本年度勐腊县迎来脱贫摘帽国检,相应的扶贫接待经费增加,同时种茶毁林专项整治行动开始,增加了因在外工作时间长、下班较晚产生的餐费;二是易武镇农业综合服务中心购买了一辆皮卡车,年初预算时未将该项经费纳入预算;三是公务用车老旧,维修次数较多,维修费用大量增加,其次乡镇工作繁杂,下乡频繁,因此公务用车运行维护费大幅增加。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加661,709.86元,增长280.15%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加426,731.59元,增长687.01%;公务接待费支出决算增加234,978.27元,增长134.98%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因,一是本年度勐腊县迎来脱贫摘帽国检,相应的扶贫接待经费增加,同时种茶毁林专项整治行动开始,增加了因在外工作时间长、下班较晚产生的餐费;二是本年度易武镇农业综合服务中心购买了一辆皮卡车;三是公务用车老旧,维修次数较多,维修费用大量增加,其次乡镇工作繁杂,下乡频繁,因此公务用车运行维护费大幅增加。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出488,846.23元,占54.44%;公务接待费支出409,059.00元,占45.56%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出488,846.23元。其中:

公务用车购置支出107,761.06元,购置车辆1辆。易武镇农业综合服务中心于20188月报废了一辆公务车(根据腊政办发【201857号,确定为黄标车),并已完成国有资产处置手续。根据《关于推进全县事业单位和国有企业公务用车制度改革工作的通知》,结合我镇实际需要,经勐腊县公务用车制度改革领导小组办公室同意,我镇于2019年购买了一辆公务用车。

公务用车运行维护支出381,085.17元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项工作,开展扶贫及各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出409,059.00元。其中:

国内接待费支出409,059.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待1,066批次(其中:外事接待0批次),接待人次6,432人(其中:外事接待人次0人)。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我镇调研、检查、培训、指导工作,同时迎接各方面的项目检查验收所产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州勐腊县易武镇2019年机关运行经费支出630,886.08元(其中:行政单位496,010.42元,参照公务员法管理事业单位134,875.66元),与2018年的1,278,631.91元对比减少647,745.83元,下降50.66%,主要原因是我镇严格执行厉行节约和中央八项规定,机关运行经费有所减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,西双版纳州勐腊县易武镇资产总额23,150,663.27元,其中,流动资产15,102,368.87元,固定资产7,749,374.4元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产298,920元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5,154,813.99元,其中;流动资产增加4,458,420.45元,固定资产增加696,393.54元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0;出租房屋1,908平方米,因出租房屋是办公用楼的一部分故无法计算账面原值,实现资产使用收入399,460元。

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

23150663.27

15102368.87

7749374.4

5602531.68

870897

0

1275945.72

0

0

298920

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额8,457,676.23,其中:政府采购货物支出3,772,849.00;政府采购工程支出4,684,827.23;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额7,742,551.23元,占政府采购支出总额的91.54%

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良,项目支出自评10个,评价金额9566100元。其中:评价结果为优的10个,良0个,中0个。

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

 

 

监督索引号53282319056801111

西双版纳州勐腊县易武镇2019年度部门决算公开表20201021032343693.xls