勐腊县统计局2022年部门预算公开说明

作者 :管娇娣 来源 :勐腊县统计局 访问次数 : 发布时间 :2022-02-18

监督索引号53282318041000000

 

勐腊县统计局2022年预算公开说明

 

 

勐腊县统计局2022年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县统计局2022年部门预算公开说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

部分 勐腊县统计局2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算三公经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

 

勐腊县统计局2022年预算公开说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)和《勐腊县财政局关于做好2022年部门预算信息公开的通知》(腊财字202210号)的相关要求,现将勐腊县统计局2022年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《西双版纳州机构编制委员会〈关于印发勐腊(磨憨)重点开发开放试验区、中国老挝磨憨磨丁经济合作区党工委、管委会主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》(西编发〔201719号)、《万博max官网手机版登录职能转变和机构改革方案》(腊发〔201542号)及《中共勐腊县委 万博max官网手机版登录关于印发〈万博max官网手机版登录机构改革实施意见〉的通知》(腊发〔201026号)《中共勐腊县委办公室万博max官网手机版登录办公室关于调整勐腊县统计局职责机构编制的通知》腊党办〔201923号文件,设立勐腊县统计局,为万博max官网手机版登录工作部门,正科级,加挂勐腊(磨憨)重点开发开放试验区统计局。部门主要职能职责如下:

1.贯彻执行国家、省、州统计制度和统计标准,对全县经济社会发展情况进行统计调查、统计分析,提供统计资料和统计咨询意见,实行统计监督。

2.贯彻执行国家、省、州国民经济核算体系,建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。组织实施全县的国民经济核算工作,负责核算全县地区生产总值。

3.拟订全县统计工作规定,组织实施统计法律法规的宣传教育,监督检查统计法律法规的贯彻落实;组织实施对各乡(镇)、农场管委会及各部门的统计监审和对统计调查对象的统计监审,依法查处重大统计违法行为。

4.会同有关部门拟订县情县力、普查计划、方案,组织实施全县人口、经济、农业等重大普查工作,汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

5.组织实施农林牧渔业、工业、能源、建筑业、批发和零售业、交通运输仓储及邮政业、住宿和餐饮业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业、居民服务修理和其他服务业、公共管理社会保障和社会组织等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供金融业、教育、卫生和社会工作、文化体育和娱乐业等全县性基本统计数据。

6.组织实施基本单位名录库、固定资产投资、居民消费价格指数、两民收入、人口、科技、劳动力、新兴产业、社会发展等基本状况和反映社情民意的统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供人力资源、环境保护、对外经济、财政、税收、就业、妇女儿童等全县性基本统计数据。

7.组织实施全面小康监测、科学发展评价考核监测等统计方面的工作。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

8.依法审批(备案)统计调查项目。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

9.按照规定的权限和职责,建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系,拟订各乡(镇)、农场管委会、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导全县统计信息化系统建设。

10.加强全县统计队伍建设和基层统计业务能力建设;组织全县统计人员教育、培训、考核工作;协助做好全县统计专业技术职称报考工作。

11.完成县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据《中共勐腊县委办公室万博max官网手机版登录办公室关于调整勐腊县统计局职责机构编制的通知》腊党办〔201923号文件,我单位共设置3个内设机构,包括:办公室、综合股、产业股。

下属事业单位2个,分别是:1勐腊县产业统计中心;2勐腊县统计局普查中心。

(三)重点工作概述

1.持之以恒加强党风廉政建设工作。坚持把统计行风建设贯穿于统计业务工作之中,继续在县纪委监委驻农业农村局纪检组的工作指导下,按时按质完成各专项整治工作,并按照年度党风廉政建设任务分解,继续做好全年党风廉政建设工作,深入开展廉政谈话、廉政警示教育活动、廉政思想建设等工作,坚决整治庸懒散行为,持续改进工作作风,不断提高统计系统执行力,防范和惩治数字腐败,切实加强党内监督,自觉接受监督,奋力打造廉洁统计。

2.持续抓好党支部建设工作。按照五个标准化,持续做好党支部规范化建设,继续推进两学一做学习教育常态化制度化,巩固不忘初心、牢记使命主题教育成果。严格落实三会一课制度,抓好党员思想教育,加强互联网+党建工作,不断提升党支部建设标准化水平,完成并巩固五强五带傣乡模范机关单位创建成果。

3.抓牢意识形态工作。一是进一步健全完善党组统一领导、齐抓共管、各股(室)、中心积极配合,共同提高意识形态工作的新格局,牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权、管理权和话语权;二是强化网络思维意识和创新意识,补齐短板,加强传统美德、精神文明创建、主流文化思想内容的宣传,不断取得意识形态工作新成效。

4.深入贯彻落实州委州政府勐腊现场办公会精神。要抓好统计专业各项工作,强化统计服务意识。一是针对做好月度、季度经济分析,及时破解经济运行中存在的问题和困难,促进经济平稳健康发展的任务。我局要认真贯彻落实习近平总书记关于统计工作的重要指示、批示精神和年度统计工作会议精神,进一步增强各专业人员撰写专业统计分析和信息的主动性,每月监测经济指标并发布《县域经济监测》,每季度发布《勐腊县经济运行分析》,要求在月度分析上求快,预警研判上求准,专题分析上求精,对比分析上求深,切实提高统计服务能力建设,全面提升统计服务水平;二是针对全力打造沿边开放示范区加快勐腊撤县设市、力争2025年常住人口城镇化率接近60%的工作任务。我局要依法及时、全面、准确、系统地组织各专业收集全县有关统计数据,监测全县经济发展形势,配合牵头部门,积极提供相关经济数据,努力挖掘我县经济发展的数据支撑资料,为县委县政府做出利于全县经济社会发展的决策提供数据保障。

5.继续做好防范和惩治统计造假、弄虚作假工作。一是对照反馈问题清单和整改任务清单,进一步明确整改责任、时限,完善整改工作台账,实行挂账销号管理。二是层层压实督办责任,县统计局统计督察整改领导小组负责对本单位督察整改工作的督导检查,强化跟踪问效;三是进一步强化干部职工的学习力度,加强对《统计法》《统计法实施条例》《意见》《办法》《规定》的组织学习。

6.强化统计法治意识,继续做好依法治县工作。我局将坚持以提高全民法律意识、推进依法治县为目标,更加广泛深入地开展普法宣传教育活动。一是抓好重点,落实依法治县重要会议精神,进一步增强干部法制观念,推进依法治县工作有序进行;二是充分运用法律顾问制度,积极邀请法律顾问进单位,加强普法宣传,突出法治主题,充分运用各类宣传载体,全方位、多形式开展依法治县宣传工作;三是注重实践,坚持法制宣传教育与法治实践相结合,大力推进县统计局依法治县工作再上新台阶。

7.继续做好第七次全国人口普查及人口变动抽样调查工作。围绕第七次全国人口普查的总体目标,根据普查相关数据继续做好第七次全国人口普查资料开发;做好年度人口变动抽样调查工作,准确及时地监测反映我国人口发展变化情况,为制定国民经济和社会发展计划以及人口有关政策提供基础依据。

8.继续做好巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作。按照脱贫不脱钩的原则,严格落实四个不摘要求,确保帮扶政策连续,加强与脱贫户的沟通联系,继续做好脱贫户信息动态管理工作,做好防止返贫动态监测和帮扶机制,重点监测脱贫不稳定户、边缘致贫户以及基本生活出现严重困难户。

9.继续做好新冠肺炎疫情防控工作。持续关注新冠肺炎疫情发展形势,坚持在勐腊县应对疫情工作领导小组指挥部的指导下开展各项疫情防控工作,严肃工作纪律,继续做好疫情防控摸排和宣传工作。

10.进一步加强统计执法队伍建设。一是健全统计执法机构人员设置,加强执法人员关于统计法律法规的学习和执法业务培训,组织符合条件人员参加执法考试,充实执法力量。二是组织干部职工参加国家统计局举办的统计基础业务知识提升培训班。

11.认真执行双随机、一公开制度,使统计执法检查常态化。一是对勐腊县范围内的企业进行定期的数据质量检查,持续强化统计法治监督,通过加强统计执法,严厉打击统计违法行为,为提高统计数据质量,提高政府统计公信力,营造良好的统计环境提供坚强保障;二是加强对统计法律法规的宣传力度,完善统计法律法规宣传方式,使统计法律法规进企业、进社区,提高全民对统计法律法规和统计相关知识的知晓率,进一步改善执法环境,预防统计数据虚报、漏报、迟报、拒报等统计违法行为的发生,提高统计对象在统计执法过程中的配合度。

12.继续做好政务信息公开和互联网+政务服务工作。一是加强与各单位及上级部门的沟通交流,制定和完善政务公开相关制度;二是组织干部职工参加政务服务培训,并深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》相关文件精神,进一步提升业务水平,增强工作人员政务信息主动公开意识,确保信息公开工作顺利开展;三是加强对本部门微信公众号的管理和创新力度,提升微信公众号的吸引力,让社会公众进一步了解统计工作;四是继续强化分管领导对发布政府信息的审核力度,进一步规范信息发布内容。

13.继续做好国家安全、保密工作和档案管理工作。在国家安全机关、县委机要和保密局及县档案局的工作指导下,继续做好国家安全和保密工作宣传教育、反间谍安全防范工作,结合普法工作开展《档案法》、《国家安全法》的宣传,认真完成国家安全和保密工作的规范化建设,持续规范档案管理流程,及时做好各项自检自查工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共3个。其中:财政全额供给单位3财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位2;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202111月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制22,其中:行政编制 8工勤人员编制0名,事业编制14。在职实有19人,其中:财政全额保障19人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人,其中: 离休 0人,退休 11

车辆编制1辆,实有车辆1

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门预算总收入446.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入443.90万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元,其他收入2.24万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少103.61万元,下降18.85%减少的原因主要是1.财政全额保障人员减少,工资福利收入减少;2.2022年项目减少,项目经费收入减少;3.退休人员地方财政补助部分退休金不再由单位预算拨付。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入443.9万元,其中本年收入443.9万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款443.90万元(本级财力443.90万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元

与上年对比减少105.85万元,下降19.25%减少的原因主要是1.财政全额保障人员减少,工资福利收入减少;2.2022年项目减少,项目经费收入减少;3.退休人员地方财政补助部分退休金不再由单位预算拨付。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出446.14万元。财政拨款安排支出443.90万元,其中:一般公共预算安排支出443.90万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出2.24万元。与上年对比减少103.61万元,下降18.85%减少的原因主要是1.财政全额保障人员减少,工资福利收入减少;2.2022年项目减少,项目经费收入减少;3.退休人员地方财政补助部分退休金不再由单位预算拨付。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出443.90万元,其中:基本支出347.75万元,项目支出96.15万元。2021年预算数减少105.85万元,下降19.25%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出347.75万元2021年预算数减少87.00万元,下降20.01%减少的原因主要是1.财政全额保障人员减少,工资福利支出减少;2.退休人员地方财政补助部分退休金不再由单位预算拨付。其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出327.39万元,占基本支出的94.15%2021年预算减少50.46元,下降13.35%减少的原因主要是财政全额保障人员减少,工资福利支出减少

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)19.41万元,占基本支出的5.58%2021年预算减少6.03元,下降23.70%减少的原因主要是本年度财政供养在编在职人员减少,导致按人数预算的在职公用经费及公务员交通补贴减少。

3对个人和家庭的补助支出0万元,占基本支出的0%2021年预算减少31.46元,下降100%减少的原因主要是退休人员地方财政补助部分退休金不再由单位预算拨付。

4)资本性支出0.95万元,占基本支出的0.27%2021年预算增加0.27元,增长100%增加的原因主要是本年度增加了0.95万元办公设备的购置。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目4个,安排96.15万元,如人口变动情况抽样调查、统计资料编辑出版、专项统计业务经费、勐腊县第七次全国人口普查等开支2021年预算减少18.85元,下降16.39%减少的原因主要是勐腊县第七次全国人口普查工作已经基本结束,项目减少,项目资金减少。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出统计信息事务行政运行90.91万元,主要用于职工工资福利支出80.41万元、商品和服务支出10.50万元如办公费、邮电费、水电费等。

2.一般公共服务支出统计信息事务一般行政管理事务8.00万元,主要用于统计专业人员培训费、差旅费等支出。

3.一般公共服务支出统计信息事务专项统计业务15.00万元,主要用于统计资料编辑出版。

4.一般公共服务支出统计信息事务专项普查活动69.00万元,主要用于2021年勐腊县第七次全国人口普查普查指导员、普查员的补助64.00万元及2022年普查资料开发及运用等支出。

5.一般公共服务支出统计信息事务统计抽样调查4.15万元,主要用于人口抽样调查差旅费、培训费等支出。

6.一般公共服务支出统计信息事务事业运行165.15万元,主要用于两个事业单位人员工资福利支出155.95万元,商品和服务支出8.25万元,资本性支出0.95万元。

7.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休0.66万元,主要用于本单位行政退休人员公用经费0.66万元

8.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出25.13万元,主要用于本单位职工养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出12.57元,主要用于本单位职工职业年金缴费支出。

10.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗5.50万元,主要用于本单位行政人员基本医疗。

11.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗11.90万元,主要用于本单位事业人员基本医疗。

12.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助12.82万元,主要用于本单位公务员医疗补助支出

13.住房保障支出住房改革支出住房公积金23.11万元,主要用于本单位职工住房公积金支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资75.81万元(其中:基本支出75.81万元,项目支出0万元)

津贴补贴56.20万元(其中:基本支出56.20万元,项目支出0万元)

奖金16.27万元(其中:基本支出16.27万元,项目支出0万元)

绩效工资77.93万元(其中:基本支出77.93万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费25.13万元(其中:基本支出25.13万元,项目支出0万元)

职业年金缴费12.57万元(其中:基本支出12.57万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费17.40万元(其中:基本支出17.40万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费12.82万元(其中:基本支出12.82万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费0.31万元(其中:基本支出0.31万元,项目支出0万元)

住房公积金23.11万元(其中:基本支出23.11万元,项目支出0万元)

其他工资福利支出9.83万元(其中:基本支出9.83万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出

办公费3.04万元(其中:基本支出2.50万元,项目支出0.54万元)

印刷费19.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出19.00万元)

水费0.70万元(其中:基本支出0.70万元,项目支出0万元)

电费0.40万元(其中:基本支出0.40万元,项目支出0万元)

邮电费0.80万元(其中:基本支出0.80万元,项目支出0万元)

差旅费4.85万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出3.85万元)

培训费6.76万元(其中:基本支出0万元,项目支出6.76万元)

公务接待费0.30万元(其中:基本支出0.30万元,项目支出0万元)

劳务费64.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出64.00万元)

工会经费3.74万元(其中:基本支出3.74万元,项目支出0万元)

福利费0.06万元(其中:基本支出0.06万元,项目支出0万元)

公务用车运行维护费5.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出2.00万元)

其他交通费用5.40万元(其中:基本支出5.40万元,项目支出0万元)

其他商品和服务支出1.51万元(其中:基本支出1.51万元,项目支出0万元)

3.对个人和家庭的补助

本单位无对个人和家庭的补助支出。

4.资本性支出

办公设备购置0.95万元(其中:基本支出0.95万元,项目支出0万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

(五)单位资金支出情况

本年度单位资金预算支出2.24元,项目支出2.24万元,支出功能科目编码2010502一般行政管理事务,比2021年预算增加2.24万元,增长100%。主要用于本单位专业人员办公费0.3万元、差旅费0.6万元、培训费1.34万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,2022年政府采购预算5.39万元其中:政府采购货物预算5.39万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元,比2021年增加5.39万元,增长100%,增加的主要原因是1.本年度增加打印机、碎纸机等办公设备采购0.95万元2.年度增加车辆加油服务及维修服务4.44万元。

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计9.00万元,较上年减少0.50万元,下降5.26%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2022年本单位因公出国(境)费预算为0万元,合计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,与上年预算数相比,无增减变化。

(二)公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为3.00万元,较2021年减少0.50万元,下降5.26%,国内公务接待合计批次为100次,合计接待700人次。减少的原因主要是根据中央八项规定,三公经费只减不增的原则,严格执行财政出台的关于公务接待政策。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为6.00万元,较2021年减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置费0万元,较2021年减少0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费6.00万元,较上年减少0万元,与上年预算数相比,无增减变化。合计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位申报项目4个,其中:财政拨款安排4个,涉及金额96.15万元;财政专户管理资金安排0个,涉及金额0万元,单位自有资金安排0个,涉及资金0万元。

2022本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,预计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全方位是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。全过程是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。全覆盖是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县统计局2022年机关运行经费20.33 万元,比上年减少5.11万元,下降20.09%减少主要原因是:本年度财政供养在编在职人员减少,导致按人数预算的在职公用经费及公务员交通补贴减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

)国有资产占有使用情况

截至20211231日,勐腊县统计局资产总额22.74万元,其中,流动资产2.26万元固定资产20.48万元对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少22.88万元,其中固定资产减少15.85万元(固定资产折旧15.84万元)。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221填报的资产月报数。

 

 

监督索引号53282318041000111

勐腊县统计局2022年部门预算表20220505051833124 (1).xlsx
勐腊县统计局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc