勐腊县橡胶技术推广站2022年预算公开说明

作者 :陈岗 来源 :勐腊县农业农村局 访问次数 : 发布时间 :2022-02-22

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勐腊县橡胶技术推广站2022年预算公开说明

 

勐腊县橡胶技术推广站2022年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县橡胶技术推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

部分 勐腊县橡胶技术推广站2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

 

 

勐腊县橡胶技术推广站2022年预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)和《勐腊县财政局关于做好2022年部门预算信息公开的通知》(腊财字202210号)的相关要求,现将勐腊县橡胶技术推广站2022年部门预算公开如下: 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

勐腊县橡胶技术推广站隶属于勐腊县农业农村局下属财政全额拨款的事业单位,主要职能负责全县民营橡胶生产管理和技术指导工作,贯彻执行党和政府对发展民营橡胶的方针、政策。

贯彻执行国家有关天然橡胶技术规程、标准,制定本县民营橡胶栽培、植保、割胶等生产环节中的规章制度、管理措施和办法,并监督执行。

指导和帮助乡(镇)、村委会、村小组橡胶技术员(辅导员)开展技术业务培训工作和各项工作。

开展民营橡胶种植和抚育管理及相关新品种、新技术的引进和推广工作。

负责向上级部门提供橡胶产业提升的各类可行性报告。

展对外天然橡胶种植和加工技术合作。

)机构设置情况

我单位共设置1个内设机构,包括办公室

)重点工作概述

勐腊县橡胶技术推广站成立于一九八九,是一个肩负着政府行政职能和事业职能“三农”服务的事业单位,贯彻执行国家有关农业和农村经济工作的方针政策和法律法规、国家和地方农业产业化经营的方针政策与发展规划;承办县委、县政府、农业主管部门交办的其他事项,配合其他单位完成有关工作。2021橡胶技术推广站在财政确保工资性支出和机构运转基本需要的情况下,开展了橡胶病虫害预测防治、胶工培复训等科技培训、勐腊县天然橡胶“一县一业”科技引领示范样板打造、政策性橡胶种植保险、建立云南天然橡胶体系试验站勐腊站和勐腊民营橡胶网络服务平台建设、制胶企业安全生产督查等工作,使广大胶农得到了实惠,带动和激发了胶农学科学、讲科学、用科学的主观能动性,有力的推动了民营橡胶科学化管理进程,促进了胶农增收,努力推动民营橡胶产业有序、健康和可持续发展,为勐腊经济繁荣、边疆稳定和社会进步做出了积极贡献。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202211月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10,其中:行政编制 0工勤人员编制0事业编制10。在职实有10人,其中:财政全额保障10人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中: 离休 0人,退休 2人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022预算总收入191.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入191.92万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。

与上年对比减少26.52万元,下降12.14%减少的原因主要是2022年各项事业单位社会保障缴费支出及医疗保障缴费支出测算标准降低。

(二)财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入191.92万元,其中本年收入191.92万元,上年结余结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款191.92万元(本级财力191.92万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元

与上年对比减少26.52万元,下降12.14%减少的原因主要是2022年各项事业单位社会保障缴费支出及医疗保障缴费支出测算标准降低。

四、预算单位支出情况

2022年预算总支出191.92万元。财政拨款安排支出191.92万元,其中:一般公共预算安排支出191.92万元,政府性基金安排支出0.00万元,国有资本经营排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元,单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少26.52万元,下降12.14%减少的原因主要是2022年各项事业单位社会保障缴费支出及医疗保障缴费支出测算标准降低。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出191.92万元,其中:基本支出191.92万元,项目支出0.00万元。2021年预算数减少26.52万元,下降12.14%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位下属事业单位正常运转的日常支出191.92万元2021年预算数减少26.52万元,下降12.14%减少的原因主要是2022年各项事业单位社会保障缴费支出及医疗保障缴费支出测算标准降低。其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.76%,2021年预算减少23.88元,下降11.39%减少的原因主要是2022年各项事业单位社会保障缴费支出及医疗保障缴费支出测算标准降低

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的3.24%2021年预算增加0.14元,增长2.24%增加的原因主要是2022年本单位联合国家天然橡胶产业技术体系和云南省天然橡胶产业技术体系开展打造勐腊县天然橡胶“一县一业”科技引领示范样板园等项目工作,故其他交通费增加。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%2021年预算减少2.77元,下降100%减少的原因主要是2022年的退休生活费没有反应对个人和家庭的补助支出

4)资本性支出占基本支出的0.00%与上年预算数相比,无增减变化 

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个,安排0.00万元与上年预算数相比,无增减变化 

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出15.29万元,主要用于单位职工养老保险缴费支出

2社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出职业年金缴费7.64万元,主要用于单位职工职业年金缴费支出

3社会保障和就业支出事业单位离退休退休0.12万元,主要用于退休人员经费

 4社会保障和就业支出事业单位医疗职工基本医疗保险缴费10.39万元,主要用于事业单位职工医疗补助缴费支出

5社会保障和就业支出公务员医疗补助公务员医疗补助缴费5.63万元,主要用于事业单位职工(含退休)公务员医疗补助支出

6、农林水支出农业农村事业运行139.22万元,主要用于工资福利、事业运行经费、工会经费等支出;

7住房保障支出住房改革支出住房公积金13.63万元,主要用于职工住房公积金支出;

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资45.11万元(其中:基本支出45.11万元,项目支出0.00万元)

津贴补贴24.13万元(其中:基本支出24.13万元,项目支出0.00万元)

 绩效工资61.81万元(其中:基本支出61.81万元,项目支出0.00万元)

 机关事业单位基本养老保险缴费15.29万元(其中:基本支出15.29万元,项目支出0.00万元)

 职业年金缴费7.64万元(其中:基本支出7.64万元,项目支出0.00万元)

   职工基本医疗保险缴费10.03万元(其中:基本支出10.03万元,项目支出0.00万元)

公务员医疗补助缴费5.63万元(其中:基本支出5.63万元,项目支出0.00万元)

 其他社会保障缴费2.42万元(其中:基本支出2.42万元,项目支出0.00万元)

   住房公积金13.63万元(其中:基本支出13.63万元,项目支出0.00万元)

2.商品和服务支出

办公费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0.00万元)

差旅费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0.00万元)

公务接待费1.30万元(其中:基本支出1.30万元,项目支出0.00万元)

工会经费2.27万元(其中:基本支出2.27万元,项目支出0.00万元)

 福利费0.03万元(其中:基本支出0.03万元,项目支出0.00万元)

   

其他交通费用1.50万元(其中:基本支出1.50万元,项目支出0.00万元)

 其他商品和服务支出0.12万元(其中:基本支出0.12万元,项目支出0.00万元)

3.对个人和家庭的补助

本年度无对个人和家庭的补助

4.资本性支出

本年度无资本性支出。

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,2022年政府采购预算0.24万元其中:政府采购货物预算0.24万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元,比2021增加0.24万元,增长100%增加的主要原因是2021年未做政府采购办公耗材的预算。

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计1.30万元,较上年减少0.10万元,下降7.14%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

本单位无因公出国(境)费用与上年预算数相比,无增减变化

   (二)公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为1.30万元,较2021年减少0.10万元,下降7.14%,国内公务接待合计批次为30次,合计接待217人次。减少的原因主要是厉行节约,规范管理、控制好接待次数人数。

)公务用车购置及运行维护费

2022本单位公务用车购置及运行维护费,与上年预算数相比,无增减变化 

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,预计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明:

勐腊县橡胶技术推广站2022日常公用经费6.22万元,比上年增加0.14万元,增长2.24%,增加的原因是2022年本单位联合国家天然橡胶产业技术体系和云南省天然橡胶产业技术体系开展打造勐腊县天然橡胶“一县一业”科技引领示范样板园等项目工作,故其他交通费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

截至20211231日,勐腊县橡胶技术推广站资产总额38.78万元,其中,流动资产10.48万元固定资产28.30万元对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加1.98万元,其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221填报的资产月报数。

 

监督索引号53282311056201300111


110001016勐腊县橡胶技术推广站.xlsx

勐腊县橡胶技术推广站2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc