勐腊县农垦局2019年部门预算编制说明

作者 :勐腊县农垦局财务股 黄萍 来源 :勐腊县农垦局 访问次数 : 发布时间 :2019-04-09

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西双版纳州勐腊县农垦局2019年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    腊县农垦局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门三公经费预算财政拨款情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《勐腊县财政局关于做好2019年部门预算信息公开的通知》(腊财字201928)的相关要求,现将西双版纳州勐腊县农垦局2019年部门预算公开如下: 

 

第一部分   勐腊县农垦局部门概况

一、基本职能及主要工作

勐腊县农垦局主要职责是统筹组织、协调四个农场管理委员会推进农垦改革工作,负责传达省委、省农垦总局、州委、县委有关农垦改革文件精神,督促垦区各农场管理委员会按质按量落实文件精神,协调各管理委员会做好垦区维稳工作,维护垦区社会稳定;联合相关职能部门开展垦区橡胶林木更新计划、设计、砍伐及种植工作、开展垦区法治宣传工作,宣传与职工权益保护相关的法律法规;组织四个农场管理委员会统计上报相关数据;负责完成州、县等上级部门安排的任务。

二、机构设置情况

根据上述职责,勐腊县农垦局内设办公室、综合业务股、财务股等3个室 设局长1名、副局长2名。 

三、重点工作概述

   2018年,勐腊县农垦局以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,在县委县政府的坚强领导下,紧紧围绕农垦改革发展事业这一工作重心,继续深入研究和探讨深化农垦改革工作,进一步完善措施,明确责任目标,加大工作力度,切实把思想认识准确及时地统一到省、州和县委县政府的要求上来,主要做了以下几方面的工作

(一)全力推进农垦改革工作

(二)全力做好基层党组织提升年工作 

(三)全力抓好垦区橡胶产业工作

(四)全力开展精准扶贫工作

(五)依法有序推进农垦国有土地确权登记发证工作

(六)全力抓好平安建设工作

(七)全力配合落实日常事务工作

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

勐腊县农垦局2019年部门预算按预算管理的要求将2019年全部收入和支出反映在2019年部门预算中,各项预算支出按功能分类、经济分类细化项级科目,编实、编准、编细。

(一)指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会,省委十届全会、州委八届五次全会会议精神,坚持稳中求进工作总基调,全面落实《预算法》,加强预算管理,坚持依法理财,统筹兼顾,厉行节约,量入为出。提高预算编制的科学性和准确性;进一步健全预算约束和激励机制,增强预算执行的严肃性和有效性;进一步强化绩效评价和结果应用,提升预算资金的效益性和规范性。严肃财经纪律,加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

(二)基本原则:坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则;坚持量入为出、收支平衡;坚持强化约束增收节支、科学规范,坚持量力而行、统筹兼顾,严格控制一般性支出。

(三)编制方法:将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算,按照编制口径,实事求是填报和审定各项基础数据。按照市财政局相关文件精神,准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。

(四)总体思路:紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标,合理安排各项支出,做到量入为出,量力而行,收支平衡,做实项目库,坚持全面统筹、优化结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,厉行节约,强化支出责任和效率意识,强化预算执行监督,严肃财经纪律,硬化预算约束。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,为勐腊县农垦局。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。在职人员编制9人,其中:行政编制 0人,事业编制9人。在职实有9人,其中: 财政全供养9人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 1人,其中: 离休 0人,退休1人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入176.31 万元,其中:一般公共预算财政拨款176.31万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019勐腊县农垦局财政拨款收入176.31万元,其中:本年收入176.31万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款176.31万元(本级财力176.31万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出176.31万元,其中:基本支出176.31万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,功能科目分组,主要用于1社会保障和就业支出24.75万元2卫生健康支出16.26万元3、农林水支出121.91万元,4、住房保障支出13.39万元                                                                   

支出功能科目分别为:2080504未归口管理的行政单位离退休3.34万元,主要反映本单位退休人员统筹外工资、退休公用经费支出080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.69万元;主要反映在职职工财政配套基本养老保险缴费支出2082702财政对工伤保险基金的补助0.21万元;主要反映在职职工财政配套工伤保险支出2082703财政对生育保险基金的补助0.51万元,主要反映在职职工财政配套生育保险支出2101101行政单位医疗10.68万元,主要反映在职职工财政配套基本医疗保险支出;2101103公务员医疗补助5.58万元,主要反映在职职工财政配套公务员医疗保险支出2130105农垦运行121.91万元,主要反映卫生院在职人员人员经费、公用经费、工会费支出2210201住房公积金13.39万元,主要反映在职职工财政配套住房公积金的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出176.31万元。财政拨款安排支出176.31万元,其中:基本支出176.31万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2080504未归口管理的行政单位离退休3.34万元2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.69万元;2082702财政对工伤保险基金的补助0.21万元;2082703财政对生育保险基金的补助0.51万元,2101101行政单位医疗10.68万元2101103公务员医疗补助5.58万元2130105农垦运行121.91万元2210201住房公积金13.39万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出176.31万元,项目支出0万元)。

一、工资福利支出159.08万元;2、商品和服务支出13.95万元;3、对个人和家庭的补助支出3.28万元

(1)、工资福利支出:30101基本工资33.05万元;30102津贴补贴48.82万元;30103奖金2.75万元;30107绩效工资21.6万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费20.69万元;30110职工基本医疗保险缴费10.35万元;30111公务员医疗补助缴费5.58万元;30112其他社会保障缴费2.85万元;30113住房公积金13.39万元   

(2)、商品和服务支出:30201办公费1.2万元,30211差旅费0.7万元,30217公务接待费0.8万元,30228工会经费2.07万元;30229福利费0.027万元;30231公务用车运行维护费1万元;30239其他交通费用8.1万元;30299其他商品和服务支出0.06万元。

3)、对个人和家庭的补助支出30302退休费3.28万元

(三)一般公共预算支出

勐腊县农垦局部门2019年一般公共预算当年拨款176.31万元,比2018年预算数减少3.92万元,下降2.22%。主要原因是:2019本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

12080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数3.34万元,比2018年预算数增加0.51万元,增长18.02%。主要原因是:提高了退休人员统筹外工资标准及公用经费

22080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为20.69万元,比2018年预算数增加6.08万元,增长41.62%。主要原因是:提高了缴费基数

32080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为0万元,比2018年预算数减少5.84万元,下降100%主要原因是该项支出未纳入2019年预算。

42082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.21万元,比2018年预算数增加0.07万元,增长50%主要原因是:提高了缴费基数

5、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0.51万元,比2018年预算数增加0.16万元,增长45.71%。主要原因是:提高了缴费基数

62101101行政单位医疗2019年预算数为10.68万元,比2018年预算数增加(2.23万元,增长26.39%。主要原因是:提高了缴费基数

72101103公务员医疗补助2019年预算数为5.58万元,比2018年预算数增加1.19万元,增长27.11%。主要原因是:提高了缴费基数

82130105农垦运行2019年预算数为121.91万元,比2018年预算数减少11万元,下降9.02%。主要原因是:提高了在职人员工资

92210201住房公积金2019年预算数为13.39万元,比2018年预算数增加2.68万元,增长25.02%。主要原因是:提高了缴费基数

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无对下专项转移支付情况

列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,我单位无列入省对下专项转移支付项目清单

(二)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,勐腊县农垦局部门2019年政府采购预算0万元,比2018年增加0万元,主要原因是我单位无列入预算政府采购

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐腊县农垦局机关正常运转的日常支出176.31万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.09%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的7.91%。与上年对比增加9.08万元,增5.43,变化的原因主要是本年度人员工资大幅度提升、各项保险基数增加

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐腊县农垦局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少13万元减少-100%,变化的原因主要是2019本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

勐腊县农垦局部门2019三公经费财政拨款预算安排7.6万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费3.1万元,公务接待费4.5万元。

具体情况如下:

    1、因公出国(境)费用

    2019勐腊县农垦局部门根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,比2018年增加0万元,增长0%增减变化的原因主要是由于我单位无此项工作经费支出。

    2、公务用车购置及运行费

2019勐腊县农垦局部门安排公务用车购置及运行费3.1万元,其中:购置费0万元,比2018年增加0万元,增长0%、运行费3.1万元,比2018年减少0.1万元,下降3.22%,主要用于保障勐腊县农垦局工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少变化的原因主要是根据厉行节约要求,减少公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

  3、公务接待费

2019勐腊县农垦局部门安排公务接待费预算5.4万元,比2018年减少0.5万元,下降11.11%主要用于接待来我局洽谈公务的各级工作人员。增减变化的原因主要是根据厉行节约要求,本年度减少各项考核接待及各项工作产生的接待费用.

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

勐腊县农垦局2019年机关运行经费是13.95万元,比上年增加6.57万元,增长89.02%增加的主要原因是:提高对各单位机关运行经费的投入。门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分   2019年部门预算表 

 

                勐腊县农垦局2019年预算公开目录表.xls 

 

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