勐腊县农垦局2017年预算公开说明(已整改)

作者 :勐腊县农垦局财务股 黄萍 来源 :勐腊县农垦局 访问次数 : 发布时间 :2018-11-15

勐腊县农垦局2017年预算情况说明

  

一、基本职能、主要工作和机构设置情况

(一)基本职能勐腊县农垦局是万博max官网手机版登录的下属机构

主要职责具体包括:认真贯彻执行党和国家的各项方针政策;负责勐腊县垦区地区性、群众性、公益性、社会性工作;负责垦区经济建设、社会稳定、治安管理工作;依照规定做好农垦改革推进工作;负责垦区基础设施建设、产业发展工作,落实好延边开放政策,做好经济发展规划、林木更新采伐等工作,联合各职能部门开展法治宣传工作,维护职工合法权益;负责垦区城镇建设和管理,积极开展垦区服务工作;负责优抚安置、社会救济、社会福利、垦区文化、科普等工作;指导和帮助垦区职工搞好基层党组织建设和制度建设;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作;向县人民政府反映职工群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项;承办县委、县政府交办的其他事项。  

(二)机构设置情况

单位内设办公室、财务室、综合业务股三个股室。

二、2017年部门预算编制情况表

勐腊县农垦局单位编制1个,人员编制9人。

三、部门基本情况

(一)部门预算单位构成

勐腊县农垦局是财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位,主管部门:勐腊县政府,属于独立核算的事业单位,无下属机构。 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

单位编制情况:勐腊县农垦局编制数12个,在职人员情况,行政人员:实有在职人员9人,其中局长1名,副局长2名。离休人员0人,退休人员1实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

(一)收入预算情况

1.收入预算情况

公共财政拨款资金162万元。

1一般公共预算收入。勐腊县农垦局一般预算收入162万元。

2政府性基金预算收入。政府性基金预算收入0万元,同比上年增加(减少)0万元。

3国有资本经营预算收入。国有资本经营预算收入0万元,同比上年增加(减少)0万元。

4事业收入。事业收入0万元,同比上年增加(减少)0万元。

5事业单位经营收入。事业经营收入0万元,同比上年增加(减少)0万元。

6其他收入。事业经营收入0万元,同比上年增加(减少)0万元。

(二)支出预算情况

1.部门预算支出

本年度支出预算162万元,其中:基本支出142万元,包括:工资福利支出119.57万元、商品和服务支出6.96万元、对个人和家庭的补助支出15.47万元;项目支出20万元。

1基本支出情况

社会保障与就业0.58万元,主要用于职工工伤、生育险支出。

医疗卫生支出12.77万元,主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助支出。

农林水事务科目支出118.68万元,主要用于行政单位人员工资、工作经费、交通费、办公费、工会经费等支出。

住房保障科目支出9.72 万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

2项目支出情况

项目支出20万元其中10万主要用以在职公用经费及离退休工作经费,10万用于农业组织化与产业化经营。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐腊县农垦局部门2017年机关运行经费169612元,主要用于办公费和差旅费等,部门机关运行经费主要用于办公商品服务支出69612元(其中:在职公用经费45270元,公务用车运行维护费10000元,工会经费14042元,离退休公用经费300元)。项目经费10000元,用于农垦改革中各项运行经费。

(二)、三公经费支出情况

2017年,勐腊县农垦局三公经费公共财政预算安排数为8.5万元,其中:公务用车运行维护费支出3.2万元,主要用于公务用车的日常维护保养、保险、加油及维修;公务接待费支出5.3万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

上年度公共财政预算三公经费预算支出8.8万元,本年度公共财政预算三公经费较上年度预算支出数减少0.3万元,主要原因:一是2017年,勐腊县农垦局将加强对辖区内四个农场的监管力度,工作繁重,责任重大,公务接待费缩减空间小,进一步降低公务接待费将不利于工作顺利开展;二是勐腊县农垦局坚决执行公车改革制度,厉行节约,公务运行费缩减0.1万元,本年做公务车购置预算;三是我单位无因公出国出境费用,无相关数据。

六、政府采购

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,勐腊县农垦局2017年政府采购预算0万元,比2016年增加0万元,增长0%,增加的主要原因是2016年和2017年两年没有进行政府采购项目。具体预算情况如下:勐腊县农垦局2017年采购没有预算项目。

七、名词解释

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

 

附件1.勐腊县农垦局2017年部门收支总表

                     2.勐腊县农垦局2017年部门收入总表

                     3.勐腊县农垦局2017年部门支出总表

                     4.勐腊县农垦局2017年财政拨款收支总表

                     5.勐腊县农垦局2017年一般公共预算支出表

                     6.勐腊县农垦局2017年基本支出预算表

                     7.勐腊县农垦局 一般公共预算三公经费支出表

         8.勐腊县农垦局 2017年政府性基金预算支出表

 

                          2017年勐腊县农垦局预算情况表(已整改).xls