勐腊县民族宗教事务局2018年度部门决算公开报告

来源 :勐腊县民族宗教事务局 访问次数 : 发布时间 :2019-10-23

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勐腊县民族宗教事务局2018年度部门决算公开报告

   第一部分  勐腊县民族宗教事务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐腊县民族宗教事务局概况

一、主要职能

(一)主要职责

1.贯彻落实国家、省、州有关民族、宗教工作的法律、法规和方针政策,协调、指导民族区域自治法的贯彻落实;监督实施民族、宗教工作的相关政策和规范性文件。

2.负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责,促进党和国家民族、宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

3.研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族团结、社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

4.负责拟订少数民族事业等专项规划并监督实施,保障少数民族合法权益;参与拟订地方经济发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

5.研究分析民族经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,协调配合有关部门促进少数民族加快发展,参与协调对口帮扶和经济技术合作等工作。

6.协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。

7.负责组织指导民族法律法规、民族政策和民族基本知识的宣传教育工作,承办县委、县人民政府民族团结进步表彰活动,组织协调民族、宗教节日等重大庆典活动。

8.依法履行宗教事务管理职责,指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作,防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动,维护社会稳定。

9.依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。

10.组织、指导宗教政策和宗教法制的宣传教育工作;推动宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展宗教界的爱国统一战线,促进宗教关系和谐。

11.指导宗教团体依法依章开展工作,支持宗教团体加强自身建设,培养宗教教职人员和后备人才:办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。

12.负责了解掌握周边国家、地区约宗教情况,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。组织指导有关部门、宗教界对外交往活动。

13.排查调处宗教各种矛盾、问题,所作所为宗教界的和谐稳定。

14.指导乡镇的民族、宗教工作,及时处理民族、宗教事务问题,做好少数民族代表人士和宗教界代表人士的联系工作。

15.负责组织协调民族、宗教工作领域有关对外交流与合作;参与涉及民族、宗教事务的对宣传工作。

16.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

(一)全面总结第一轮兴边富民改善沿边群众生产生活条件三年行动计划工作并筹划第二轮行动计划

第一轮兴边富民改善沿边群众生产生活条件三年行动计划(以下简称“沿边三年行动计划”),以7个沿边乡(镇)、27个沿边行政村(社区)278个自然村为重点,深入实施兴边富民工程沿边行动计划,实施项目包括6大工程31个子工程,努力实现“五通”、“八有”、“三达到”的目标。在认真总结第一轮沿边三年行动计划工作成绩与经验的同时针对存在的问题进行深入研究并积极配合省、州开展第二轮沿边三年行动计划工作方案的意见征求和反馈工作,积极配合县发工局认真做好兴边富民行动“十三五”规划重点任务实施推进和中期评估工作。

(二)深入推进民族团结进步示范州勐腊建设工作

1.全面推进民族团结进步示范区建设,以“十县百乡千村万户”示范点创建工程为契机,截至2018年累计打造2个示范镇、2个特色镇,22个示范村、10个特色村和2个示范社区、320户示范户。全面收集整理、规范民族团结进步示范村、特色村“村规民约”制定和实施情况,确保民族团结进步示范村、特色村充分发挥示范带头作用。于9月广泛开展“全州民族团结进步示范宣传月”活动,并于9月30日在县城街心花园组织县直机关、单位集中开展宣传活动,25家单位75名干部职工参加了宣传活动并发放各类宣传资料3000余份。2018年中央下达勐腊县“十百千万工程”建设资金940万元,按照勐腊县委、县政府关于涉农资金整合统筹使用的要求,县民宗局将940万元整合到县涉农资金办公室由县扶贫办统筹安排到扶贫领域建设,项目正在有续推进中。进一步改善了沿边少数民族地区生产生活条件,激发了少数民族内生发展动力,巩固了民族团结、宗教和谐局面,极大地促进了少数民族地区基础设施建设和经济社会发展。

2.建立健全创建工作体制机制,制定出台《勐腊县贯彻〈云南省建设民族团结进步示范区规划(2016—2020年)〉实施意见》,把示范区建设列为县委、县政府重大督查项目,作为各单位领导班子考核的重要内容。

3.强化民族工作队伍建设,调整充实了县、乡(镇)、村、组四级民族宗教网络工作领导小组,在少数民族聚居的行政村成立了民族事务管理小组,形成了推进民族团结进步的强大合力。全县始终保持因民族宗教问题引发的重大群体性事件为零,始终保持了民族和睦、社会和谐、宗教和顺、生态优良、边境安宁,各族人民生活不断改善的良好局面。

(三)依法依规加强宗教服务管理工作

习近平总书记在2018年4月的全国宗教工作会议上强调,宗教问题始终是我们党治国理政必须处理好的重大问题,宗教工作在党和国家工作全局中具有特殊重要性,关系中国特色社会主义事业发展,关系党同人民群众的血肉联系,关系社会和谐、民族团结,关系国家安全和祖国统一。新形势下,我们要坚持和发展中国特色社会主义宗教理论,全面贯彻党的宗教工作基本方针,全面提高宗教工作水平,更好组织和凝聚广大信教群众同全国人民一道,为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。县民宗局认真贯彻落实中央、省、州、县宗教工作会议的精神和安排部署,全面履行职责,扎实开展各项工作。

1.启动“一网两单”建设。根据州委统战部、州民宗局关于《西双版纳州宗教工作网格化管理问题清单交办责任清单落实制度》。一是进一步健全县、乡镇(农场)、村(社区)三级宗教工作联动机制,充实三级宗教工作领导小组,10个乡镇和4个农场均有一名分管领导和一名专(兼)职民族宗教助理,52个行政村均配备了专(兼)职信息人员,确保了网格化人员到位,责任明确,职责细化,形成了各乡镇(农场)、行政村(社区)层层有人抓、事事有人管的格局。二是重点场所、重点人员网格化管理。针对上级交办和排查出来的问题进行实地调研,形成工作方案,按照属地管理原则将问题纳入相应网格中,细化流程,明确时间,妥善解决。三是教会管理网格化。县佛教协会和基督教协会均实行了协会、协会管理小组或教堂、以堂带点网格化管理模式,并取得较好成效。

2.加强南传佛教外籍僧人服务管理。认真贯彻落实县委统战部、县民族宗教事务局、县公安局联合印发的《关于加强南传佛教僧人服务管理工作的实施办法》,在全县辖区开展外籍僧人驻寺问题摸底调查,做到情况清,底数明。结合勐腊实际,勐腊县民宗局由主要领导带领工作人员深入实地调查核实,对境外僧人进行全面核查登记,目前外籍僧人一人一档、分类统计、制定工作方案等系列工作正有条不紊推进中。

3.稳步推进基督教聚会点治理工作。经认真排查登记全县有基督教私设聚会点,掌握底数。严格按照《西双版纳州基督教私设聚会点治理工作方案》要求,根据州民宗局《关于做好全州基督教私设聚会点分类、治理工作的通知》,结合勐腊聚会点分布区域、教堂分布等因素,制定出勐腊县基督教私设聚会点治理初步方案,并召开基督教协会负责人、各教堂负责人座谈会,认真听取他们的意见和建议后按照“堂点合并” “以堂带点”“聚会点人数低于20人的聚会点一律撤销并纳入附近教堂或聚会点进行管理”的原则和要求,稳步推进基督教治理工作。

4.加强对宗教活动场所管理。深入开展宗教活动场所监督检查,对存在安全隐患、场所建设不规范等问题进行整治,并依法及时对全县宗教活动场所进行补换发全国统一代码证。

5.注重对宗教形势分析研判。坚持开展民族宗教因素影响团结稳定统计报告制度,定期召开宗教形势分析研判会,充分认清当前宗教工作的现状和严竣形势,及时掌握境内外宗教动向,熟悉各宗教团体、宗教场所人员情况,推进宗教工作稳步开展。

6.加大对重点领域的整治。开展南传佛教外籍僧人管理工作规范程序工作,在由县委统战部牵头,联合公安等部门对全县外籍僧人进行摸排调查并广泛宣传新修订的《宗教事务条例》,严格执行《西双版纳州关于南传佛教外籍僧人管理工作规范程序的有关规定(试行)》,2018年11月以来,留在县内开展宗教活动的外籍僧人均是持有合法证件出入境并在民宗、公安部门备案登记服从管理的外籍僧人。开展宗教活动场所整治规范工作,特别是对未批先建的宗教活动场所经过调研取证后形成整治工作方案并报送州民宗局批准开展拆除整顿工作,目前处于拆除阶段的有2例,待上级批准整治方案的有1例。深入开展整顿基督教私设聚会点专项整治,采取由合法登记教堂“以堂带点”的管理模式,把聚会点依法纳入了全县宗教管理内容。严厉打击辖区内个人乱传教、乱设点的行为,依法取缔利用宗教名誉在旅游景点景区私设功德箱、乱建露天佛像以及封建迷信等不法活动,协调处理佛寺与学校的关系,妥善解决民族地区佛教与国民教育相互影响的问题。

7.引导宗教与社会主义社会相适应。探索和创新宗教管理模式和宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中发挥积极作用。一是支持和引导宗教界人士参与和谐创建活动。以“民族宗教政策法规学习月”活动为契机,指导宗教活动场所开展以“爱国爱教”宣传教育活动,在全县范围内开展以“安全”为主题的“和谐寺观教堂”及“无邪教校园”创建活动,为平安勐腊创建发挥积极作用。二是支持和引导宗教界更加自觉地为勐腊工作大局服务。积极推荐宗教界人士担任人大代表和政协委员,进一步团结宗教各界人士,汇聚宗教界人士的智慧和力量,引导他们在脱贫攻坚、勐腊(磨憨)重点开发开放试验区建设、深化改革等各方面献计献力,发挥宗教界人士的独特优势,为促进经济社会发展发挥积极作用。三是支持和引导宗教界人士在公益事业中积极发挥作用。利用“慈善周”等活动,引导宗教界为受灾地区、受灾群众捐物捐款和资助贫困学生完成学业,并号召各宗教界人士和信教群众积极参与到勐腊经济社会发展建设中来。

8.指导宗教团体加强自身建设。注重宗教团体自身建设、努力造就一支政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用的宗教教职人员队伍。一是执行备案制度。按照《宗教教职人员备案办法》,符合条件,经过宗教团体认定的教职人员均在县民宗局备案,纳入日常管理。二是指导宗教团体加强自身建设。指导县佛教协会、基督教协会完善协会章程、制度建设、财务管理、社团法人办理及协会银行开户等工作。三是积极组织宗教界教职人员培训。参加培训不仅能提高教职人员自身素质同时也起到开阔眼界的作用,2018年积极组织基督教教职人员46人参加了州委统战部和州民宗局举办的全州基督教党的十九大和基督教知识培训;开展1期基督教教牧同工培训,为期3天,参训人数35人;面向基督教信教群众开展普法宣传培训1期,参训人数230人;开展新修订的《宗教事务条例》专题培训班3期,参训人数280人,印制《宗教事务条例》宣传单5000份,宣传挂图1500份,并将《宗教事务条例》宣传挂图发放至全面每一个村小组、居民点和宗教活动场所,进行全覆盖式的宣传。

 

 

(四)全力开展扶贫工作

作为县扶贫开发领导小组成员单位、“挂包帮”单位,县民宗局集中人力、物力、财力积极开展“挂包帮”工作。2018年县民宗局在职在编9人,其中扶贫驻村工作队员1人驻象明乡龙谷村委会,少数民族工作队队员1人驻磨憨镇龙门村委会,集中划转到试验区行政审批局1人,抽调县重大项目指挥部1人,实际在单位的人员为5人,由于人力有限且全县脱贫攻坚任务艰苦,因此县民宗局2018年未开展具体项目建设工作,把中央少数民族专项资金940万元全部交由县财政局涉农办进行整合使用,助力全县脱贫攻坚工作。作为挂包帮单位,县民宗局挂钩象明乡龙谷村委会曼伞小组和勐伴镇曼燕村委会青棕小组。青棕小组已于2017年底全部脱贫出列且无返贫现象,曼伞小组还有26户未脱贫,且安排有扶贫驻村工作队员驻村龙谷村委会,在一定程度上有力推进我单位挂包帮工作深入开展。根据县委县政府统一安排部署,对挂钩的2个村小组又安排了4名驻村工作队员驻扎村小组全力开展脱贫攻坚冲刺阶段各项工作。

(五)加强少数民族优秀传统文化保护和传承工作

少数民族文化是中华民族文化的重要组成部分,也是民族的重要特征,完成曼旦象脚鼓舞传习所和曼龙勒传统手工艺品作坊、展示厅的建设和验收工作;象明彝族乡《象明彝族民俗文化》正在编撰出版中,勐腊镇曼龙勒傣族“高升”抢救保护及传承已完成。傣刀制作、傣锦展示与传承保护项目已竣工验收。投入200万建设的磨憨镇民族团结文化广场、象明乡民族团结文化广场项目方案正处于专家评审阶段,投入50万元建设的象明乡曼松茶标识门正处于方案报批阶段,投入20万元建设的象明彝族乡李铁号传统酱油制作技艺保护传承建设项目正在实施中。

(六)做好人口较少民族和边民保险工作

继续实施沿边行政村群众人身意外伤害保险工作和人口较少民族综合保险费补贴和学生助学补助工作。县民宗局与中国人寿财险勐腊县支公司通力合作,认真确认参保对象,并做好宣传、理赔工作。

(七)实施好电脑农业推广工作

以课堂培训与田间培训相结合方式对200人乡镇农业技术骨干和农科人员进行技术培训,推广水稻、玉米种病虫害防治专家系统250亩,亩均增产550公斤,达到了促进增收目的。

(八)积极履行职责协助开展好各少数民族传统节日

积极协助县节日办及各乡镇开展好傣族的“泼水节、哈尼族的嘎汤帕节、彝族的二月八·百诗佳节、瑶族的盘王节等传统少数民族节日庆祝活动,并以传统少数民族节日活动为有利时机开展民族宗教法律法规的宣传工作,增强了民族文化的交流交融,使各民族相互凝聚在一起。同时,各级党委政府顺应各民族传统习俗,积极引导各族群众广泛开展健康的群众性文体活动,大力改善基层文体活动场所,组建基层文体组织,举办各类运动会、文艺汇演,为各民族交往和文化交流创造更多的平台和机会。各种节庆变成了各民族联络感情、融洽关系的文化交流盛会,成为各族群众同享同乐、友好往来的平台,成为相互学习、相互促进的载体,大大增进了各民族之间的团结和谐关系。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县民族宗教事务局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县民族宗教事务局2018年末实有人员编制10人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人。

实有车辆编制1 辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县民族宗教事务局2018年度收入合计4352808.99元。其中:财政拨款收入3902808.99元,占总收入的89.66%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入450000.00元,占总收入的10.34%。与上年对比减少36111094.15元,主要原因分析:财政拨款收入、其他收入减少。

二、支出决算情况说明

勐腊县民族宗教事务局2018年度支出合计6332401.82元。其中:基本支出2471979.26元,占总支出的39.04%;项目支出3860422.56元,占总支出的60.96%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少33002750.19元,主要原因分析:医疗卫生与计划生育、农林水支出、其他支出减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障勐腊县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2471979.26元。与上年对比增加160941.30元,主要原因分析:2018年行政事业单位工资标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.70%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.30%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障勐腊县民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3860422.56元。与上年对比减少33163691.49元,主要原因分析:2018年中央下达勐腊县“十百千万工程”建设资金940000元,按照勐腊县委、县政府关于涉农资金整合统筹使用的要求,县民宗局将9400000元整合到县涉农资金办公室由县扶贫办统筹安排到扶贫领域建设,助力全县脱贫攻坚工作。作为县扶贫开发领导小组成员单位、“挂包帮”单位,县民宗局集中人力、物力、财力积极开展“挂包帮”工作。2018年县民宗局在职在编9人,其中扶贫驻村工作队员1人驻象明乡龙谷村委会,少数民族工作队队员1人驻磨憨镇龙门村委会,集中划转到试验区行政审批局1人,抽调县重大项目指挥部1人,实际在单位的人员为5人,由于人力有限且全县脱贫攻坚任务艰苦,因此县民宗局2018年只开展了勐腊曼龙勒傣族“高升”的抢救与保护和象明彝族乡李铁号传统酱油制作技艺保护传承建设项目其余未开展具体项目建设工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县民族宗教事务局2018年度一般公共预算财政拨款支出5,509,286.56元,占本年支出合计的87.00%。与上年对比减少5368614.12元,主要原因分析:2018年项目减少财政性拨款减少,故支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出4,254,906.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.23%。主要用于在职人员经费及日常公用经费支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出320,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于象明乡安人碑修缮、勐腊镇政府傣刀技艺拍摄、曼迁村传统民族舞蹈芦笙舞教程拍摄、陈平克木人“捣捣舞”影视作品制作等支出;

  8.社会保障和就业(类)支出420,232.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于在职人员养老保险费、离退休人员和公用方面支出;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出153,221.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于基本医疗保险费、大病补充医疗保险、公务医疗补助支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出250,684.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于曼龙代村委会曼龙勒小组手工艺建设、磨憨镇尚勇村委会尚勇村小组球场扶贫、勐腊县新城示范区建设;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出110,242.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于住房公积金支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县民族宗教事务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为225000元,支出决算为33,569.00元,完成预算的14.92%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为18,681.00元,完成预算的41.51%;公务接待费支出决算为14,888.00元,完成预算的8.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定和厉行节约等相关规定,严控单位“三公”经费的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少77,959.00元,下降69.90%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少4,440.00元,下降19.20%;公务接待费支出决算减少73,519.00元,下降83.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定和厉行节约等相关规定,严控单位“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出18,681.00元,占55.65%;公务接待费支出14,888.00元,占44.35%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18,681.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出18,681.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于勐腊县民族宗教事务局日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14,888.00元。其中:

国内接待费支出14,888.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次322人(其中:外事接待人次0人)。主要用于经济项目检查发生的接待,日常接待省级、州级、乡镇及农场、村委会等对应领导及工作人员发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县民族宗教事务局2018年机关运行经费支出158,254.40元,与上年对比减少137944.06元,下降46.57,主要原因分析是严格执行中央八项规定和厉行节约等相关规定,严控单位“三公”经费的支出和项目工作经费减少故基本支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,勐腊县民族宗教事务局资产总额9,844,298.21元,其中,流动资7,862,323.91元,固定资产588,790.12元,对外投资及有价证0.00元,在建工程1,393,184.18元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2,285,692.92元,其中;流动资产减少3,683,677.10元,固定资产减少4,800.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加1,393,184.18元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

9844298.21

7862323.91

0.00

0.00

250000.00

0.00

338790.12

0.00

1393184.18

0.00

0.00

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额396055.75元,其中:政府采购货物支出230815.75元;政府采购工程支出165240.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

     2018年民族宗教事务局共有2个省级项目支出:1.勐腊曼龙勒傣族“高升”的抢救与保护;2.象明彝族乡李铁号传统酱油制作技艺保护传承建设项目。

 

    (二)项目支出绩效自评

通过项目绩效自评,进一步纠正对绩效管理理解上的偏差,建立更加全面科学的绩效指标体系。督促在预算编制中,将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑,形成“花钱必问效、无效必问责”的责任契约机制,进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力。推动单一的预算绩效管理向全方位的绩效预算转变,逐步建立“以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,覆盖所有预算资金”的绩效预算管理新体制。进一步增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高我局资金管理水平和使用效益。

本单位开展了2个项目的绩效自评,评价结果全部为优。

(三)项目绩效目标管理

    通过部门绩效自评,进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神,建立健全“花钱问效的绩效预算管理机制、提升政府效能。通过部门绩效自评,进一步做实绩效目标,根据项目绩效目标,细化形成多维度绩效指标,将绩效指标细化为数量、质量、实效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容,保证项目绩效指标设置规范、合理、可衡量。

本单位纳入绩效目标管理的项目数2个,金额260000元。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

   2018年我局没有列入为部门整体支出绩效自评单位。

(五)部门整体支出绩效自评表

   2018年我局没有列入为部门整体支出绩效自评单位。

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表13)

 

五、其他重要事项情况说明

 本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  

第五部分  名词解释 

 专业名词解释

  【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

【“三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

 

 

监督索引号53282318030801111

勐腊县民族宗教事务局2018年决算表20191022072516039.xls