勐腊县民族宗教事务局2017年度部门决算  公开报告(整改)

来源 :勐腊县民族宗教事务局 访问次数 : 发布时间 :2018-11-23

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勐腊县民族宗教事务局2017年度部门决算

公开报告(整改)

   公开目录

   第一部分  勐腊县民族宗教事务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  勐腊县民族宗教事务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻落实国家、省、州有关民族、宗教工作的法律、法规和方针政策,协调、指导民族区域自治法的贯彻落实;监督实施民族、宗教工作的相关政策和规范性文件。

2.负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责,促进党和国家民族、宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

3.研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族团结、社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

4.负责拟订少数民族事业等专项规划并监督实施,保障少数民族合法权益;参与拟订地方经济发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

5.研究分析民族经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,协调配合有关部门促进少数民族加快发展,参与协调对口帮扶和经济技术合作等工作。

6.协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。

7.负责组织指导民族法律法规、民族政策和民族基本知识的宣传教育工作,承办县委、县人民政府民族团结进步表彰活动,组织协调民族、宗教节日等重大庆典活动。

8.依法履行宗教事务管理职责,指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作,防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动,维护社会稳定。

9.依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。

10.组织、指导宗教政策和宗教法制的宣传教育工作;推动宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展宗教界的爱国统一战线,促进宗教关系和谐。

11.指导宗教团体依法依章开展工作,支持宗教团体加强自身建设,培养宗教教职人员和后备人才:办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。

12.负责了解掌握周边国家、地区约宗教情况,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。组织指导有关部门、宗教界对外交往活动。

13.排查调处宗教各种矛盾、问题,所作所为宗教界的和谐稳定。

14.指导乡镇的民族、宗教工作,及时处理民族、宗教事务问题,做好少数民族代表人士和宗教界代表人士的联系工作。

15.负责组织协调民族、宗教工作领域有关对外交流与合作;参与涉及民族、宗教事务的对宣传工作。

16.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.全力以赴开展脱贫攻坚,加大民族地区扶贫攻坚力度。以各民族和衷共济、共同发展为目标,加大扶贫攻坚力度,决不让一个少数民族掉队。开展扶贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫工作,认真落实“五个一批”,抽调1名工作人员驻村专职负责扶贫工作。上半年共组织干部职工积极配合县联席办、扶贫办深入挂钩的象明曼伞小组和勐伴青棕小组开展贫困人口摸底调查、组织生产、核实数据、督促项目落实等工作,共深入村寨11次75人次。

2.积极开展爱国卫生运动,提升城乡人居环境。根据县爱卫办的安排部署,及时开展爱国卫生运动,保障办公环境干净整洁,维护单位周边区域环境良好卫生。积极派出工作人员配合县爱卫办和形成社区开展登革热和寨卡病毒病防控检查督查工作。悬挂宣传布标3条,出动干部职工102人次,发放宣传资料300余份。

3.积极开展“七五”普法宣传教育工作。及时调整充实普法宣传教育领导小组,制定“七五”普法宣传教育工作方案,积极按照方案结合各类民族宗教宣传活动开展各项普法宣传工作,大力推进依法治县工作进程。

4.积极开展“放管服”工作。结合“减证便民”工作,全面梳理我单位行政审批和行政许可事项,努力为广大人民群众提供方便、快捷的服务工作。

5.积极开展旅游市场秩序整治工作。深入我县辖区内旅游景点检查违规设置功德箱情况,经经常性开展检查工作保障了全县景区内无违规设置功德箱为题,维护我县健康的旅游市场。

6.积极配合省、州、县各部门开展调研工作。配合省人大开展跨境民族调研工作2次,协助州、县人大大开展扶贫攻坚督查和宗教调研工作2人,协助州政协、县政协开展调研1次,协助州委统战部、州民宗局开展调研3次,协助县人大开展创建全国民族团结进步示范州勐腊县行动工作和勐腊县沿边村寨经济社会发展情况调研工作1次,配合县委统战部开展宗教调研工作3次,配合县委开展平安创建调研工作1次。

7.积极开展各项重点领域清理整治工作。积极按要求在时限内开展“小金库”、超编制超职数、吃“空饷”清理、清退借调人员等专项整治工作。我单位不存在小金库问题,无吃空饷人员,也不存在人员借调问题。积极配合各部门顺利开展各项工作的同时也保障了我单位健康、持续运转。积极开展综治维稳、平安创建和反恐怖工作,促进全县安定、团结。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县民族宗教事务局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。局机关内设办公室、民族和经济项目股、宗教股3个正科级机构。

1.办公室

  负责机关日常工作的协调和督办;负责机关文秘、会务、信息、机要、档案、保密、信访、接待、车辆等行政事务和后勤保障工作;负责重要、综合性文稿起草工作;组织办理人大代表建议和政协委员提案;负责机关单位的组织、人事、机构编制、党群和离退休人员工作;负责机关财务、内部审计、国有资产管理、基建等工作;负责机关电子政务和信息化建设,发布网络信息和政务信息;协助有关部门举办民族节庆活动;完成局机关领导交办的其他工作任务。

2.民族和经济项目股

  配合有关部门做好少数民族文化、教育、科技、卫生、体育、广播影视、新闻出版等工作;承担民族识别、民族成份管理和民族经济、民族文化的规划;参与调处涉及民族关系方面的突发性、群体性事件,化解矛盾纠纷,维护社会稳定;处置民族工作中的热点、难点问题;加强对少数民族发展中的特殊问题的调查研究,提出决策参考和对策建议;联系少数民族干部、配合有关部门做好少数民族干部人才的培养教育、选拔推荐工作;协助有关部门做好民族统计工作,承担统计分析和综合评价监测体系的有关工作;参与协调对口支援、经济技术合作和民族贸易、民族特需商品生产的有关工作;会同财政部门做好民族专项资金的管理、分配和使用;负责电脑农业专家系统推广运用工作;负责扶持人口较少民族、特困民族发展工作;负责改善沿边群众生产生活条件行动计划的规划编制和协调工作;会同有关部门做好少数民族的扶贫工作;完成局机关领导交办的其他工作任务。

3.宗教股

 拟定宗教工作的规范性文件并监督实施;组织推动宗教政策、宗教法律法规的宣传教育和贯彻实施;负责组织、协调涉及宗教政策问题的材料、书刊及音像制品的审核;承办佛教、基督教等宗教事务管理工作;负责涉及佛教、基督教等宗教活动场所和宗教教职人员等行政审核、登记和备案工作;负责“五大宗教”以外的民间宗教(民俗)事务管理工作;指导宗教团体建设和宗教后备人才培养;负责指导各乡(镇)依法对佛教、基督教等宗教事务进行管理;指导、帮助县区内宗教团体依法依章开展工作;指导协调和谐寺观教堂创建活动;拟定并实施宗教教职人员业务培训计划;会同有关部门做好宗教活动场所的规划布局工作;承担联系佛教、基督教等宗教界人士工作,依法指导宗教界开展重大宗教活动完成局机关领导交办的其他工作任务。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县民族宗教事务局部门2017年末实有人员编制10人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表(公开01表)

  二、收入决算表(公开02表)

    三、支出决算表(公开03表)

    四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

八、财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开09表)

 

 

 

 

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县民族宗教事务局部门2017年度收入合计40,463,903.14元。其中:财政拨款收入11,922,053.74元,占总收入的29.46%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入28,541,849.40元,占总收入的70.54%。与上年对比年度收入增加36,985,403.7元,上升1063.26%。其中:财政拨款收入增加9,049,144.35元,上升314.98%; 其他收入增加27,936,259.35元,上升4613.06%。主要原因本年财政拨款收入比上年增加是因为盘王节项目资金、人员经费比上年增加。其他收入比上年增加是因为扶贫工程项目经费增加。

二、支出决算情况说明

勐腊县民族宗教事务局部门2017年度支出合计39,335,152.01元。其中:基本支出2,311,037.96元,占总支出的5.88%;项目支出37,024,114.05元,占总支出的94.12%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比年度支出增加35,215,957.73元,上升854.92%。其中:基本支出减少407,444.52元,下降14.99%; 项目支出增35,623,402.25元,上升2543.24%。主要原因: 严格执行中央八项规定和厉行节约等相关规定,严控单位“三公”经费的支出和项目工作经费减少故基本支出减少。本年项目增加支出增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障勐腊县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,311,037.96元。与上年对比减少407,444.52元,下降14.99%,主要原因分析严格执行中央八项规定和厉行节约等相关规定,严控单位“三公”经费的支出和项目工作经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.97% 。

 

(二)项目支出情况

2017年度用于保障勐腊县民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出37,024,114.05元。与上年对比增加35,623,402.25元,上升2543.24%,主要原因:本年项目增加支出增加。2017年主要建设的项目有: 2016年度云南省兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件项目、2017年度中央少数民族发展项目、2017年省对下民族宗教专项项目等。

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县民族宗教事务局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出10,877,900.68元,占本年支出合计的27.65%。与上年对比增加7,493,560.3元,上升221.42%,主要原因:是因为2017年项目增加财政性拨款增加,支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出2,646,095.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.33%。主要用于在职人员经费及日常公用经费支出;
      2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出418,592.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于在职人员养老保险费、离退休人员和公用方面支出;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出166,680.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于基本医疗保险费、大病补充医疗保险、公务医疗补助支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出7,489,286.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的68.85%。主要用于2016年度云南省兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件项目、2017年度中央少数民族发展项目、2017年省对下民族宗教专项项目支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出107,246.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于住房公积金支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出50,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于发放2016年固定资产投资目标任务完成奖;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县民族宗教事务局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为225,000.00元,支出决算为111,528.00元,完成预算的49.57%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为23,121.00元,完成预算的51.38%;公务接待费支出决算为88,407.00元,完成预算的49.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定和厉行节约等相关规定,严控单位“三公”经费的支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少7,732.31元,下降6.48%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少4,713.43元,下降16.93%;公务接待费支出决算减少3,018.88元,下降3.30%。严格执行中央八项规定和厉行节约等相关规定,严控单位“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出23,121.00元,占20.73%;公务接待费支出88,407.00元,占79.27%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,121.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出23,121.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于勐腊县民族宗教事务局日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出88,407.00元。其中:

国内接待费支出88,407.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待118批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,505人(其中:外事接待人次0人)。主要用于经济项目检查发生的接待,日常接待省级、州级、乡镇及农场、村委会等对应领导及工作人员。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐腊县民族宗教事务局部门2017年机关运行经费支出296,198.46元,与上年对比减少24,505.53元,下降7.64%,主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约等相关规定,严控单位“三公”经费的支出和项目工作经费减少故基本支出减少。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,勐腊县民族宗教事务局部门资产总额12,129,991.13元,其中,流动资产11,546,001.01元,固定资产583,990.12元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加10,026,465.75元,其中;流动资产增加10,100,593.75元,固定资产增减少74,128.00元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值31448.94元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入104,700元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

12,129,991.13

11,546,001.01

583,990.12

0.00

250,000.00

0.00

333,990.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计740,672.00元,其中:货物采购支出740,672.00元,工程采购支出0.00元,服务采购支出0.00元。 

(四)绩效自评信息情况

1.遵循科学规范、公正公平、分级分类、绩效评价相关工作原则,对2017年盘王节活动经费、2017年民族宗教专项资金、曼龙代村委会曼龙勒村小组手工技艺类建设项目实施进行绩效评价。绩效评价方法主要采取 “自评检查”的方式进行。评价结果分为优、良、中、差4个评价等级,总分≥90分为优、90>总分≥80分为良、80>总分≥60分为中、总分<60为差。

2.根据勐腊县财政局《勐腊县县级部门财政支出绩效自评暂行办法》(腊财字[2017]98号)的要求,并成立绩效评价工作小组,结合绩效评价暂行办法,制定项目绩效评价指标体系;收集绩效评价相关资料,开展项目自查自评工作。绩效评价工作小组对资料进行审核核实,并实地检查了项目实施情况,对2017年盘王节活动经费、2017年民族宗教专项资金、曼龙代村委会曼龙勒村小组手工技艺类建设项目支出情况进行了核查,综合分析并形成评价结论。

3.根据腊财绩发【2018】1号文件通知精神,《关于开展2017年度财政支出绩效评价自评的通知》要求,对照勐腊县财政项目支出绩效评价共性指标体系框架逐项自查自评,盘王节活动经费、民族宗教专项资金、曼龙代村委会曼龙勒村小组手工技艺类建设项目保障措施有效,领导重视,机构完善,制度健全,以上两个项目通过财政、社会、审计三位一体的监督体系,资金的管理和使用到位,综合评价得分为99分,评价结果为优秀。

 

(五)其他重要事项情况说明

   本单位无其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词

 

监督索引号53282318030801111