勐腊县民族宗教事务局2017年部门预算信息公开情况说明整改报告

来源 :勐腊县民族宗教事务局 访问次数 : 发布时间 :2018-11-15

 

勐腊县民族宗教事务局

2017年部门预算信息公开情况说明整改报告

 

公开目录

第一部分 勐腊县民族宗教事务局部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能及主要工作

(二)主要工作

(三)机构设置情况

第二部分 2017年部门预算编制情况说明

一、2017年部门预算编制情况

二、部门基本情况

三、2017年部门预算收支情况

(一)一般公共预算

1.收入预算情况

2.支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)三公经费支出情况

(二)机关运行经费安排情况

(二)政府采购安排情况

五、名词解释

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发[2016]214号)的相关要求,现将勐腊县民族宗教事务局2017年部门预算公开情况整改如下:
      
第一部分 勐腊县民族宗教事务局部门概况

 一、基本职能及主要工作
      (
)基本职能
    1.
贯彻落实国家、省、州有关民族、宗教工作的法律、法规和方针政策,协调、指导民族区域自治法的贯彻落实;监督实施民族、宗教工作的相关政策和规范性文件。

2.负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责,促进党和国家民族、宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

3.研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族团结、社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

4.负责拟订少数民族事业等专项规划并监督实施,保障少数民族合法权益;参与拟订地方经济发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

5.研究分析民族经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,协调配合有关部门促进少数民族加快发展,参与协调对口帮扶和经济技术合作等工作。

6.协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。

7.负责组织指导民族法律法规、民族政策和民族基本知识的宣传教育工作,承办县委、县人民政府民族团结进步表彰活动,组织协调民族、宗教节日等重大庆典活动。

8.依法履行宗教事务管理职责,指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作,防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动,维护社会稳定。

9.依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。

10.组织、指导宗教政策和宗教法制的宣传教育工作;推动宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展宗教界的爱国统一战线,促进宗教关系和谐。

11.指导宗教团体依法依章开展工作,支持宗教团体加强自身建设,培养宗教教职人员和后备人才:办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。

12.负责了解掌握周边国家、地区约宗教情况,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。组织指导有关部门、宗教界对外交往活动。

13.排查调处宗教各种矛盾、问题,所作所为宗教界的和谐稳定。

14.指导乡镇的民族、宗教工作,及时处理民族、宗教事务问题,做好少数民族代表人士和宗教界代表人士的联系工作。

15.负责组织协调民族、宗教工作领域有关对外交流与合作;参与涉及民族、宗教事务的对宣传工作。

16.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)主要工作
    1.
加强领导,建立健全组织机构,逐步完善和不断创新工作机制。健全完善县、乡(镇)、村三级工作网络,调整充实了全县及10个乡(镇)的民族宗教工作领导小组,继续以四个列入的方式开展民族宗教工作,其已成为勐腊县开展民宗工作的特色亮点,巩固了党委政府领导,部门协调配合,各负其责,齐抓共管的民族宗教工作机制,进一步促进各兄弟民族同呼吸、共命运、心连心,奋力推动勐腊县经济社会各项事业不断向前发展,为夺取全面小康社会建设伟大胜利打下了坚实基础,提供了坚强保障。

2.加大宣传,全面落实党和国家的民族宗教政策,巩固和发展社会主义民族关系。以宣传月活动、民族节日等为平台,广泛宣传民族宗教政策、法律法规及民族团结进步工作取得的成绩和模范人物事迹。充分利用少数民族发展资金项目,对兴边富民行动项目所涉及的村、镇干部群众进行宣传培训。

3.统筹兼顾,积极开展各项学习、调研活动,促进民族宗教工作的顺利开展。认真贯彻落实民贸企业认定和民贸优惠政策文件精神,积极配合好中央、省、州开展的各项调研工作,寻求新的工作思路,为县委、县政府的决策提供依据。

4.抓住重点,加大对民族地区的扶持力度,积极创建民族团结进步示范州。对2个民族团结进步示范镇、1个民族团结进步示范社区、16个民族团结进步示范村和10个民族特色村等项目的内容、实施步骤、资金的使用、管理和效益等方面进行了评议审核。

5.依法管理,全面贯彻党的宗教政策,扎实推进宗教事务管理的三化。开展爱国主义法制宣传教育活动,积极引导宗教与社会主义社会相适应。重视宗教团体自身建设,加大宗教界代表人士的培养力度,增强抵御境外渗透和非法宗教活动的自觉性,积极配合公安部门对非法宗教人员和宗教活动进行专项整治活动。建立健全涉及民族、宗教因素矛盾纠纷和群体性突发事件预警和处置机制。加强对宗教形势研判,及时掌握境内外宗教敌对势力动向,建立完善牵头协调机制,定期开展工作,妥善处理民族宗教领域热点、难点问题,维护民族团结、宗教和顺。

同时,尊重各民族公民信仰自由,妥善处理涉及民族风俗习惯和宗教信仰的各种矛盾和纠纷,大力增强民族意识,不断巩固和发展了平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系,宗教管理工作逐步实现三化(社会化、法制化、民主化)。认真做好矛盾排查和情报信息的收集上报工作,严格执行值班制度,重要情况报告制度和实行每日零报告制度,营造了和谐稳定的社会环境。

(三)机构设置情况

勐腊县民族宗教事务局内设3个机构,即办公室、民族和经济项目股、宗教股。

第二部分 2017年部门预算编制情况说明

一、2017年部门预算编制情况
   
根据《勐腊县财政局关于做好2017年行政事业单位部门预算的通知》的通知精神,勐腊县民族宗教事务局严格按照2017部门预算口径、标准及要求编制预算,做到数据全面、真实、准确、及时。
    
在编制部门预算工作中:一是认真做好部门预算编制的各项基础工作,以强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作为重点,提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性,使部门预算能够保证机关的正常运转,年度预算与年度任务相结合,切实减少和避免年度执行中追加预算,进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革,细化部门预算编制,逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制,从源头上位预算执行的有效性提供保证。
     
二、部门预算编制人员基本情况
     
勐腊县民族宗教事务局是2017年部门编报的预算部门,我部门行政编制10名,截至201712月底,编制2017年部门预算时,在职在编实有人数10人,离退休人员7人,车辆编制数 1 辆。

  三、2017年部门预算收支情况

勐腊县民族宗教事务局2017年部门预算财政拨款(补助)收入267.25万元,勐腊县民族宗教事务局2017年部门预算财政拨款(补助)安排的支出267.25万元。

 勐腊县民族宗教事务局2017年财政拨款(补助)安排的支出267.25万元。其中:基本支出197.51万元,项目支出67.74万元。按支出功能分类:一般公共服务支出180.28万元,比上年减少18.4%,社会保障和就业支出60.76万元,比上年增长74.95%,医疗卫生与计划生育支出15.8万元,比上年增长20.52%,住房保障支出10.41万元,比上年增长18.70%

(一)基本支出情况

勐腊县民族宗教事务局2017年基本支出197.51万元,比上年增长387.11%。其中:

    1、工资福利支出130.08万元;基本工资支出32.74万元、津贴补贴支出62.81万元、奖金支出2.73万元、社会保障缴费31.80万元。

 2、商品和服务支出7.73万元,其中:在职公用经费5.03万元,公务用车费1万元,工会经费1.49万元,离退休公用经费0.21万元;商品和服务支出主要用于开支日常办公经费、印刷费、水电费、差旅费、燃油费、公务接待费、办公设备购置、职工福利费等方面支出。

3、对个人和家庭的补助支出59.68万元。退休费支出44.54万元、生活补助1.74万元、住房公积金10.41万元、遗属补助2.99万元。

 (二)项目支出情况

    勐腊县民族宗教事务局2017年项目支出69.74万元,比上年减少28.84%。主要原因是2017年项目建设比上年减少。

四、其他重要事项情况说明

(一)“三公”经费支出情况

12016三公经费预算情况

    2016三公经费预算数24.5万元,比上年减少0.5万元,减幅2%。其中:

   1)因公出国(境)0万元,与上年预算数一致;

   2)公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,比上年减少0.5万元,减幅10%。其中公务用车购置0元,与上年数据一致,公务用车运行维护费4.5万元,比上年减少0.5万元,减幅10%

  3)公务接待费20万元,与上年预算数一致。

2016三公经费支出情况表

 

单位:万元

项目

本年预算数

合计

24.50

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

20.00

3、公务用车费

4.50

其中:(1)公务用车运行维护费

4.50

      2)公务用车购置

0.00

22017三公经费预算情况

  2017三公经费预算数23.5万元,比上年减少1万元,减幅4.08%。其中:

 1)因公出国(境)0万元,与上年预算数一致;

2)公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,与上年数据一致。

3)公务接待费19万元,比上年减少1万元,减幅5%

2017三公经费支出情况表

 

单位:万元

项目

本年预算数

合计

23.50

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

19.00

3、公务用车费

4.50

其中:(1)公务用车运行维护费

4.50

      2)公务用车购置

0.00

(二)机关运行经费安排情况

勐腊县民族宗教事务务局2017年机关运行经费预算支出77353,主要用于开支办公费、会议费、公务接待费、水费、电费、差旅费、办公设备购置等方面支出。

(三)政府采购情况

2017年政府采购预算6.94万元,主要是办公设备购置。

五、专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

 

附件:勐腊县民族宗教事务局2017年部门预算公开情况表(8张)                       

 

      勐腊县民族宗教事务局

                                                       20181115

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