关于勐腊县民族宗教事务局 2018年部门预算编制的说明  

来源 :本站原创 访问次数 : 发布时间 :2018-03-13

 

                     

关于勐腊县民族宗教事务局

2018年部门预算编制的说明

 

目录

第一部分    勐腊县民族宗教事务局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

(五)三公经费情况

第三部分   2018年部门预算表

 

   按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发[2016]214号)和《勐腊县财政局关于做好2018年部门预算信息公开的通知》(腊财字[2018]11号)的相关要求,现将勐腊县勐腊县民族宗教事务局2018年部门预算公开如下:

 

第一部分  勐腊县民族宗教事务局部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.贯彻落实国家、省、州有关民族、宗教工作的法律、法规和方针政策,协调、指导民族区域自治法的贯彻落实;监督实施民族、宗教工作的相关政策和规范性文件。

2.负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责,促进党和国家民族、宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

3.研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族团结、社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

4.负责拟订少数民族事业等专项规划并监督实施,保障少数民族合法权益;参与拟订地方经济发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

5.研究分析民族经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,协调配合有关部门促进少数民族加快发展,参与协调对口帮扶和经济技术合作等工作。

6.协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。

7.负责组织指导民族法律法规、民族政策和民族基本知识的宣传教育工作,承办县委、县人民政府民族团结进步表彰活动,组织协调民族、宗教节日等重大庆典活动。

8.依法履行宗教事务管理职责,指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作,防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动,维护社会稳定。

9.依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。

10.组织、指导宗教政策和宗教法制的宣传教育工作;推动宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展宗教界的爱国统一战线,促进宗教关系和谐。

11.指导宗教团体依法依章开展工作,支持宗教团体加强自身建设,培养宗教教职人员和后备人才:办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。

12.负责了解掌握周边国家、地区约宗教情况,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。组织指导有关部门、宗教界对外交往活动。

13.排查调处宗教各种矛盾、问题,所作所为宗教界的和谐稳定。

14.指导乡镇的民族、宗教工作,及时处理民族、宗教事务问题,做好少数民族代表人士和宗教界代表人士的联系工作。

15.负责组织协调民族、宗教工作领域有关对外交流与合作;参与涉及民族、宗教事务的对宣传工作。

16.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据以上职责,勐腊县民族宗教事务局设3个内设机构。

(一)办公室

(二)民族和经济项目股

(三)宗教股

三、重点工作概述

    (一)以示范区建设为统领,在推动全县民族团结进步事业创新发展上下功夫。把云南建成我国民族团结进步示范区,是习近平总书记对云南经济社会发展提出的三大定位之一,是省第十次党代会提出的今后五年主要奋斗目标之一。我们要进一步提高对示范区建设重要性的认识,扎实推进各项工作。一要认真实施《云南建设我国民族团结进步示范区规划(2016—2020年)》。这是当前和十三五时期全县民族宗教工作管总的任务,是统领性的工作,是今后五年我们民族宗教系统的头等大事、第一工程。我们要牢牢把握,积极主动向县委、县政府汇报,把民族团结进步示范工作纳入全县重点工作范围内。要把《规划》实施作为主要工作,细化实施方案,明确责任主体,营造良好氛围,形成推进合力。二要认真抓好第二轮十县百乡千村万户示范创建工程。继续实施民族团结进步示范乡镇和民族特色乡镇建设,打造一批亮点,总结一批经验。 

(二)以脱贫攻坚为中心任务,在加快少数民族和民族地区发展步伐上下功夫。结合工作实际,安排资金和项目服从和服务于全县脱贫攻坚这个大局。一要加快推进沿边三年行动计划。这项工作是州委、州政府和县委、县政府的重点工程,也是我们民族宗教部门牵头实施的重点工程,今年已经列入州政府重点督查的20项重大建设项目内,列入省民宗委重点督查工作范围内。第一轮沿边三年行动计划已收官,省民宗委正在调研和起草第二轮沿边三年行动计划。我们要着手做好第二轮沿边三年行动计划的调查摸底工作。二要继续推进直过民族和人口较少民族脱贫攻坚。会同县扶贫办等部门,积极实施好全面打赢直过民族脱贫攻坚行动计划,积极实施好人口较少民族综合保险和沿边行政村边民人身意外伤害险工作。三要扎实开展民族特色村镇建设。大力实施《西双版纳州少数民族特色村镇保护与发展规划(2016—2020年)》,加大投入力度,确保年度任务完成,做好检查验收和命名挂牌工作,抓好一批重点特色村镇。四要大力推广村级产业发展互助资金。结合示范创建工程的实施,在村民小组、自然村、农民专业合作社推行设立村级产业发展互助资金,助力群众增收、产业发展。五要贯彻落实国家民贸民品优惠政策,要积极实施十强百企工程,积极争取国家民贸民品生产贷款贴息,协调解决政策执行中的困难和问题,推进民贸民品企业健康发展,扶持少数民族传统手工艺品发展。

(三)以构筑各民族共有精神家园为目标,在发展民族地区社会事业上下功夫。推动民族工作关键依靠物质力量和精神力量。一要继续保护和传承少数民族优秀传统文化。继续实施民族文化双百工程,着力扶持一批濒危文化抢救、文物古籍保护、重点出版物发行、精品文艺作品创作等项目,推进少数民族文化资源数据库和语言文字资源数据库建设,积极探索民族文化创意产业与旅游业融合发展。二要大力推进民族教育发展。认真开展民族地区双语科普试点和科普宗教院校行活动,配合省、州、县有关部门做好在直过民族聚居区普及国家通用语言工作,推进民族团结教育进学校。三要继续加强民族宗教工作宣传教育。要广泛开展民族团结进步宣传月民族宗教政策法规学习月活动,促进民族宗教法治宣传教育进宗教团体、宗教活动场所,支持各类媒体开设民族团结进步专栏、专题、专刊,牢牢把握民族宗教工作的思想阵地。

(四)以维护民族团结为生命线,在促进各民族交往交流交融上下功夫。民族团结是勐腊各族人民的生命线,也是勐腊民族工作的传统和优势,我们要始终把加强民族团结作为基础性、长远性的工作来抓。一要进一步健全维护团结稳定长效机制。健全完善县乡(镇)村三级同步监测监管影响团结稳定问题工作机制,对问题发现一件、立档一件、发生一件、化解一件、销档一件,实现同步发现、同步监管、联动处置。定期开展团结稳定形势分析研判,坚持团结、教育、疏导、化解的方针,正确区分两类不同性质的矛盾,妥善处理矛盾纠纷,把问题解决在基层,化解在萌芽状态。二要深入开展民族团结进步创建。继续实施好创建创建全国民族团结进步示范州和和谐寺观教堂创建工作,巩固和发展民族团结进步七进活动,促使我县民族团结进步创建工作取得新突破。三要扎实推进城市民族工作。认真做好城市少数民族流动人口服务管理和少数民族失地群众可持续发展试点工作,建立健全全县城市民族工作综合信息平台。四要高度重视舆情信息工作。要及时监测、研判、应对涉及民族宗教因素舆情,与县级相关部门建立完善舆情会商、处置机制。认真做好政务信息报送和公开工作,坚持信息工作重心下移,不断提高民族宗教信息工作质量。

(五)以提高法制化水平为重点,在依法管理宗教事务上下功夫。要依法依规管理宗教事务,着力解决突出问题。一要继续提升宗教工作法制化水平。深入贯彻落实《宗教事务条例》和《云南省宗教事务规定》,积极推进依法行政工作,坚持以法治思维和法治方式管理宗教事务,不断提高宗教工作法治化的能力和水平。二要着力解决宗教领域突出问题。大力开展借教敛财、滥塑露天造像等问题的专项整治,加强南传佛教人才培养,推进外籍僧人规范管理;继续在全县开展基督教私设聚会点专项治理,防范境外宗教渗透。三要切实加强宗教界思想建设。要继续推进佛教讲经交流、基督教讲道交流,鼓励支持宗教界对教义教规作出符合时代进步要求的阐释,积极引导宗教与社会主义社会相适应。四要继续加强爱国宗教力量建设。积极协调对接县级有关部门,帮助宗教团体解决经费、办公条件等实际问题。继续加大爱国爱教教职人员和宗教界人士的培养、培训力度。

(六)以各项重点工作为中心,在加强联动密切配合上下功夫。一是加强党组织建设,落实党风廉政惩防体系,不断增强党员领导干部四个意识,打造忠诚、干净、勇于担当的干部队伍。二是认真开展登革热防控工作,落实网格管理目标任务,严格开展登革热宣传、防控工作,与全县一起打赢登革热防控保卫战。三是认真履职,认真开展旅游市场秩序整治工作,以望天树景区、中科院植物园、雨林谷景区、勐远仙境景区、勐仑城子旅游特色村、南腊河野趣营地等景区景点为重点开展以违规私自设置功德箱、烧高香、借教敛财等行为,严厉打击非法活动。四是抓禁毒防艾宣传教育,以佛教协会、基督教协会为平台,继续在信教群众中开展禁毒防艾宣传教育,提高群众禁毒防艾的自觉性和主动性。五是深入开展社会治安综合治理、维护稳定和平安创建工作,持续深入开展防恐督促检查,履行综治维稳和防恐成员单位工作职责,加大宗教活动场检查力度,加强宗教职人员防范教育,防止邪教渗透。六是加大安全生产检查力度,对各宗教活动场所开展安全隐患检查,确保宗教活动场所安全。七是认真开展七五普法宣传教育工作,在示范村、宗教活动场所、宗教职人员和广大信教群众开展普法宣传活动,提高法律的普及率。

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

勐腊县民族宗教事务局编制2018年部门预算本着规范政府收支行为,强化预算约束,加强对预算的管理和监督,建立健全全面规范、公开透明的预算制度,保障经济社会健康发展。

遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。在编制预算时与财政政策相衔接,将所有政府收入全部列入预算,按功能和经济性质分类编制。在编制一般公共预算支出时,统筹兼顾,保证机关运行经费支出。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,分别是勐腊县民族宗教事务局。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。在职人员编制10人,其中:行政编制 10人,事业编制0人。在职实有10人,其中: 财政全供养10人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员8人,其中: 离休 0人,退休8人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年勐腊县民族宗教事务局财务总收入257.12万元,其中:财政拨款收入257.12万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年勐腊县民族宗教事务局财政拨款收入257.12万元,其中:本年收入257.12万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款257.12万元(本级财力257.12万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出257.12万元,其中:基本支出206.87万元,占总支出的80.46%,项目支出50.25万元,占总支出的19.54%。按支出功能科目分类,一般公共服务支出185.08万元、社会保障和就业支出44.26有万元、医疗卫生与计划生育支出16.28万元、住房保障支出11.50万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出257.12万元。财政拨款安排支出257.12万元,其中:基本支出206.87万元,项目支出50.25万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出185.08万元、社会保障和就业支出44.26有万元、医疗卫生与计划生育支出16.28万元、住房保障支出11.50万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,301工资福利支出172.36万元;302商品服务支出19.43万元;303对个人和家庭的补助28.33万元;310资本性支出4万元;311对企业补助(基本建设)10万元;399其他支出23万元。(其中:基本支出206.87万元,项目支出50.25万元)

(三)一般公共预算支出

勐腊县民族宗教事务局2018年一般公共预算当年拨款257.12万元,比2017年预算数减少10.13万元,下降3.79%。主要原因是:2018年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

1201(类)23(款)01(项)2018年预算数为185.08万元,比2017年预算数增加4.8万元,增长2.67%。主要原因是:人均工资的增长,致使行政运行增长。

2201(类)23(款)02(项)2018年预算数为3万元,比2017年预算数增加0万元,增长0%主要原因是:本年度未安排项目,未列入预算。

3201(类)23(款)99(项)2018年预算数为43.25万元,比2017年预算数增加40.25万元,增长1341.5%主要原因是:本年度项目增加,预算金额增加。

4201(类)24(款)04(项)2018年预算数为0万元,比2017年预算数减少60.74万元,减少0%。主要原因是:主要原因是:每年都是固定的,无增减。

5201(类)24(款)99(项)2018年预算数为4万元,比2017年预算数增加1万元,增长33.33%主要原因是:本年度项目增加,预算金额增加。

6208(类)05(款)04(项)2018年预算数为22万元,比2017年预算数减少22.78万元,减少50.84%。主要原因是:退休养老制度的改革,退休人员工资有部分纳入统筹,因而减少了该项支出。

7208(类)05(款)05(项)2018年预算数为15.53万元,比2017年预算数增加0.14万元,增长0.94%。主要原因是:规范了在职养老保险制度,上年度未将职业年金纳入预算。

8208(类)05(款)06(项)2018年预算数为6.21万元,比2017年预算数增加0万元,增长0%。主要原因是:规范了在职养老保险制度,上年度未将职业年金纳入预算。

9208(类)27(款)02(项)2018年预算数为0.15万元,比2017年预算数减少0.03万元,减少18.5%。主要原因是:人员与上年度相比减少,因而略有下降。

10208(类)27(款)03(项)2018年预算数为0.37万元,比2017年预算数减少0.07万元,减少15.72%。主要原因是:人员与上年度相比减少,因而略有下降。

11210(类)11(款)01(项)2018年预算数为9.29万元,比2017年预算数增加0.05万元,增长0.53%。主要原因是:随着个人工资的增长,行政单位医疗基数相应增长。

12210(类)11(款)01(项)2018年预算数为6.99万元,比2017年预算数增加0.42万元,增长6.46%。主要原因是:随着个人工资的增长,公务员医疗补助基数相应增长。

13221(类)02(款)01(项)2018年预算数为11.5万元,比2017年预算数增加1.85万元,增长10.42%。主要原因是:随着个人工资的增长,住房公积金基数相应增长。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

    我单位省对下专项转移支付为0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,勐腊县民族宗教事务局2018年政府采购预算0万元,比2017年增加0万元,增长0%

      七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2018年用于保障勐腊县民族宗教事务局机关机构正常运转的日常支出206.87万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.32%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的16.68%。人均情况与上年对比增加0.94万元,增减变化的原因主要是人员工资的增加及各种社会保险缴费的增加致使人均支出与上年相比有所增加。。

(二)项目支出情况

2018年用于保障勐腊县民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出50.25万元,如民族宗教专项工作、沿边三年行动计划项目前期工、民族团结示范社区建设项目、佛教协会工作经费(基督教)等开支。与上年对比减少19.49万元,减少的原因主要是民族节日活动不再由我单位承办,支出减少。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

勐腊县民族宗教事务局2018年机关运行经费是7.43万元,比上年减少0.31万元,下降3.97% “三公”经费支出情况2018年“三公”经费预算数是22.5万元,比上年减少1万元,下降4.26%。其中:因公出国(境)费预算数是0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务接待费年初预算数是18万元,比上年减少1万元,下降5.26%,减少的主要原因是:严格执行中央八项规定和厉行节约等相关规定,严控单位“三公”经费的支出;公务用车购置费年初预算数0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行费年初预算数4.5万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是:2018年实施的项目较多,下乡次数增多,且到景洪的高速公路开通,到州上出差过路费增加,故2018年公务用车运行维护费与2017年相同。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算拨款157.5万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款157.5万元。2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款20万元;纳入绩效评价的项目1个,涉及一般公共预算拨款20万元。

(五)三公经费情况

勐腊县民族宗教事务局2018年“三公”经费财政拨款预算安排22.5万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费4.5万元,公务接待费18万元。

具体情况如下:

   一、因公出国(境)费用

2018年勐腊县民族宗教事务局根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%

二、公务用车购置及运行费

2018年勐腊县民族宗教事务局安排公务用车购置及运行费4.5万元,其中:购置费0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%、运行费4.5万元,比2017年减少0万元,下降0%,主要用于保障日常下乡工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平的原因主要是2018年实施的项目较多,下乡次数增多,且到景洪的高速公路开通,到州上出差过路费增加,故2018年公务用车运行维护费与2017年相同。

三、公务接待费

2018年勐腊县民族宗教事务局安排公务接待费预算18万元,比2017年减少1万元,下降5.26%,主要用于日常接待省级、州级、乡镇及农场、村委会等对应领导及工作人员。减少的原因主要是严格执行中央八项规定和厉行节约等相关规定,严控单位“三公”经费的支出。

 

第三部分   2018年部门预算表

附表:

1、部门财务收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门基本支出预算表

5、部门项目支出预算表

6、部门财政拨款收支预算总表

7、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

8、部门财政拨款基本支出情况表

9、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

10、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、部门项目支出绩效目标表(本级)

12、省对下转移支付绩效目标表(本级)

13、部门基本支出政府采购预算表

14、部门项目支出政府采购预算表

15、部门基本支出政府购买服务表

16、部门项目支出政府购买服务表

17、部门政府性基金预算支出情况表

18、部门单位基本信息表

 勐腊县民族宗教事务局2018部门预算公开情况表.xls