中国共产党勐腊县委员会统战部2022年部门预算编制说明

来源 :勐腊县民族宗教事务局 访问次数 : 发布时间 :2022-02-18

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中国共产党勐腊县委员会统战部

2022年预算公开说明

 

中国共产党勐腊县委员会统战部

 2022年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党勐腊县委员会统战部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

部分 中国共产党勐腊县委员会统战部2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、部门三公经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

 

 

 

中国共产党勐腊县委员会统战部

2022年部门预算公开说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)和《勐腊县财政局关于做好2022年部门预算信息公开的通知》(腊财字202210号)的相关要求,现将中国共产党勐腊县委员会统战部2022年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共勐腊县委统战部在中共勐腊县委的领导下及上级统战部门的指导下开展统战工作,具体工作职能如下:

1. 贯彻落实加强党对统一战线工作的集中统一领导的要求,落实统战理论、政策和法律法规的宣传,深入调查研究,充分发挥统战职能,做好参谋和协调作用,协调各方、团结各方力量,巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

2. 负责联系各民主党派和无党派人士,负责各民主党派和无党派人士的政治安排,做好后备干部队伍和新的代表人士队伍的建设工作;贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策,落实党中央关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督的作用的工作;支持和帮助各民主党派加强自身建设,反映和协调解决党外代表人士工作生活中和实际困难,发现舆情反映舆情。

3. 贯彻落实党的民族和宗教政策,掌握勐腊县域内的民族宗教活动情况,依法履行宗教事务管理职责,保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界的合法权益;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;协调有关部门对国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争,引导宗教界人士爱党爱国。

4. 负责联系工商联,协调配合做好全县的非公有制工作,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

5. 负责统一管理侨务和港澳台事务,研究侨情和侨务工作,做好党委政府的桥梁纽带工作。

6. 在县委县政府的领导下协调做好其他相关事务。

(二)机构设置情况

中国共产党勐腊县委员会统战部2022年度部门预算编报的单位共1个。内部机构及人员编制:中共勐腊县委统战部根据腊党办(201943号文件《中共勐腊县委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知,级别正科级单位,设4个内设机构,即:办公室、统战侨务股、民族和经济项目股、宗教事务股;行政编制13名,设部长1名,由县委领导担任,常务副部长、民宗局局长1名(正科)、副部长、侨联主席、侨务办公室主任1名(正科)、副部长2名(副科,不含兼职)、民宗局副局长2名(副科),工勤编制按实有在职工勤人员数统计。  

(三)重点工作概述

2022年,中共勐腊县委统战部(勐腊县民族宗教事务局)将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神,深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要论述,紧紧围绕贯彻落实省委省政府西双版纳现场办公会和州委州政府勐腊现场办公会工作部署,聚焦奋力打造天然橡胶全产业链创新区、沿边开放示范区、兴边富民先行区,画好同心圆、做大朋友圈,为勐腊县经济社会发展汇聚智慧和力量。

1. 抓好能力提升;

2. 抓好党的建设;

3. 统筹推进统战各领域工作;

4. 认真落实民族宗教政策方针;

5. 统筹落实县区重点工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202211月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制14,其中:行政编制 14工勤人员编制0名,事业编制0。在职实有16人,其中:财政全额保障 16人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人,其中离休 0人,退休11人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门预算总收入533.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入455.00万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。与上年对比增加113.76万元,增长27.09%增加的原因主要原因是:

1. 2022年示范创建经费由上年的10.00万元增加至190.00万元;

2. 上年有少数民族运动会经费13.69万元,今年运动会结束无需此项经费支出。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入533.67万元,其中:本年收入533.67万元,上年结余结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款533.67万元(本级财力533.67万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年对比增加113.76万元,增长27.09%,增加的原因主要是:2022年示范创建经费由上年的10.00万元增加至190.00万元,上年有少数民族运动会经费13.69万元,今年运动会结束无需此项经费支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出533.67万元。财政拨款安排支出533.67万元,其中:一般公共预算安排支出533.67万元,政府性基金安排支出0.00万元,国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元,单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加113.76万元,增长27.09%增加的原因主要是:

1. 2022年示范创建经费由上年的10.00万元增加至190.00万元

2. 离退休人员统筹外部分退休费未列入我单位年初预算支;

3. 上年有少数民族运动会经费13.69万元,今年运动会结束无需此项经费支出。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出533.67万元,其中:基本支出318.78万元,项目支出214.89万元。2021年预算数增加增加113.76万元,增长27.09%具体变动情况及原因分析如下:

1. 基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出318.78万元2021年预算数减少54.56万元,减少14.61%,减少的原因主要是2022年在职在编人员预算数16人,上年预算数17人,减少1人,工资福利支出及社会保障支出相应减少;2022年离退休人员统筹外部分退休费未列入我单位年初预算支出,上年预算支出为35.43万元。其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.04%2021年预算减少19.30元,下降5.99%减少的原因主要是2022年在职在编人员预算数16人,上年预算数17人,减少1人,工资福利支出及社会保障支出相应减少。

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.51%2021年预算减少0.5元,下降5.88%减少的原因主要是2022年在职在编人员预算数16人,上年预算数17人,减少1人,人员公用经费减少。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的2.45%2021年预算减少34.78元,下降81.70%减少的原因主要是:离退休人员统筹外部分退休费未列入我单位年初预算支出,上年预算支出为35.43万元。

4)资本性支出占基本支出的0.00%,与2021年预算支出持平。

2. 项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目6个,安排214.89万元,如办公费、差旅费、公务接待费、培训费、会议费、信息网络及软件购置更新费等开支等开支2021年预算增加168.32元,增长361.43%增加的原因主要是

12022年示范创建经费由上年的10.00万元增加至190.00万元;

2)上年有少数民族运动会经费13.69万元,今年运动会结束无需此项经费支出。

3)六支队伍调研、慰问联谊、培训等经费在上年基础上增加了2万元。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2013401—一般公共服务支出统战事务行政运行240.11万元,主要用于:在职在编人员工资及奖金支出209.92万元,差旅费支出3.00万元,办公费支出5.00万元,福利费支出0.05万元,工会费支出3.01万元,公务用车支出1.00万元,其他人员工资福利支出(政府购买人员工资及社会保障支出)10.07万元,基督教协会、佛教协会及遗属人员生活补助费7.80万元,工伤生育保险支出0.26万元;

2. 2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.66万元,主要用于:离退休人员公用支出0.66万元;

3. 2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.15万元,主要用于在职在编人员基本养老保险缴费支出;

4. 2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.58万元,主要用于在职在编人员职业年金缴费支出;

5. 2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.69万元,主要用于在职在编人员及离退休人员基本医疗补助支出13.88万元,工伤保险缴费支出0.81万元;

6. 2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.64万元,主要用于在职人员及离退休人员公务医疗补助支出;

7. 2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.96万元,主要用于在职在编人员住房公积金单位支出部分;

8. 2013499-一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出214.89万元,主要用于:统战及侨务事务支出10.00万元,统战业务信息系统勐腊接入点建设经费支出6.89万元,宗教团体(佛教协会、基督教协会)工作经费支出2.00万元,六支队伍调研、慰问联谊、培训等支出5.00万元,民主党派活动经费1.00万元,民族团结进步示范创建工作经费190.00万元。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出

基本工资62.63万元(其中:基本支出62.63万元,项目支出0.00万元)

津贴补贴88.30万元(其中:基本支出88.30万元,项目支出0.00万元)

奖金43.62万元,(其中:基本支出43.62万元,项目支出0.00万元)

机关事业单位基本养老保险缴费21.15万元(其中:基本支出21.15万元,项目支出0.00万元)

职业年金10.56万元(其中:基本支出10.56万元,项目支出0.00万元)

职工基本医疗保险13.88万元(其中:基本支出13.88万元,项目支出0.00万元)

公务员医疗补助费11.64万元(其中:基本支出11.64万元,项目支出0.00万元)

其他社会保障支出1.07万元(其中:基本支出1.07万元,项目支出0.00万元)

住房公积金19.96万元(其中:基本支出19.96万元,项目支出0.00万元)

其他工资福利支出10.07万元(其中:基本支出10.07万元,项目支出0万元)

2. 商品和服务支出

办公费10.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出5.00万元)

水费0.50万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.50万元)

电费1.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1.00万元)

 

邮电费1.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1.00万元)

 

差旅费20.95万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出17.95万元)

因公出国(境)费用1.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1.00万元)

维修(护)费15.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出15.00万元)

培训费13.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出13.00万元)

公务接待费10.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出10.00万元)

工会经费3.02万元(其中:基本支出3.02万元,项目支出0.00万元)

福利费0.05万元(其中:基本支出0.05万元,项目支出0.00万元)

公务用车运行维护费6.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出5.00万元)

其他交通费20.36万元(其中:基本支出15.36万元,项目支出5.00万元)

其他商品服务支出121.66万元(其中:基本支出0.66万元,项目支出121.00万元)

3. 对个人和家庭的补助

生活补助7.80万元(其中:基本支出7.80万元,项目支出0.00万元)

4. 资本性支出

办公设备购置10.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出10.00万元)

信息网络及软件购置更新9.44万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出9.44万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

2022年,本单位财政专户管理资金安排的支出0.00万元其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比2021年预算数无增减变化。

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

(五)单位资金支出情况

2022年,各部门和单位取得的所有收入(资金)全部纳入部门预算管理,未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元;其他运转类、特定目标类项目0个,0.00万元。与上年相比无增减变化。

本单位无单位资金安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,2022年政府采购预算13.05万元其中:政府采购货物预算13.05万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元,比2021年增加11.85万元,增长987.50%,增加的主要原因是1.增加燃油费及车辆保险费支出0.50元;普通密码设备购置支出2.55万元;办公设备购置支出在上年1.20万元的基础上增加至10.00万元。

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计12.14万元,较上年减少0.38万元,下降3.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2022年本单位因公出国(境)费预算为4.70万元,较2021年减少0.15万元,下降3.00%,合计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)2人次。减少的原因主要是:严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约,按照2022年度预算规定在上年基础上压减3.00%

(二)公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为5.55万元,较2021年减少0.17万元,下降3.00%国内公务接待合计批次为98次,合计接待785人次减少的原因主要是严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约,按照2022年度预算规定在上年基础上压减3.00%

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为1.88万元,较2021年减少0.06万元,下降3.00%其中:公务用车购置费0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费1.88万元,较上年减少0.06万元,下降3.00%合计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1 

八、重点项目预算绩效目标情况

2022,本单位申报项目6个,其中:财政拨款安排6个,涉及金额214.89万元;财政专户管理资金安0个,涉及金额0.00万元单位自有资金安排0个,涉及金额0.00万元。

2022年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目1个,涉及金额190.00万元。 重点项目年度绩效目标如下:

勐腊县民族团结进步示范创建项目:财政安排资金190.00万元。该项目年度绩效目标为:全面铸牢中华民族共同体意识,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,巩固发展各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展的大好局面,全面开展民族团结进步示范县;为做好此项工程预算支出办公费4.00万元,电费1.00万元,差旅费14.00万元,办公场所维修维护费15.00万元,培训费10.00万元,迎接各种检查视察公务接待费8.00万元,公务用车运行维护费5.00万元,迎送各种检查工程队组租用车辆发生其他交通费5.00万元,办公设备购置10.00万元,此项工作需要投入广告宣传、七进、营造民族团结进步氛围等其他商品服务支出118.00万元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,预计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全方位是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。全过程是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。全覆盖是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党勐腊县委员会统战部2022年机关运行经费318.78万元,比上年减少54.56万元,减少14.61%,减少的主要原因是:2022年在职在编人员预算数16人,上年预算数17人,减少1人,工资福利支出及社会保障支出相应减少;2022年离退休人员统筹外部分退休费未列入我单位年初预算支出,上年预算支出为35.43万元。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出

中国共产党勐腊县委员会统战部2022日常公用经费28.09万元,比上年减少1.55万元,下降5.23%减少的原因是2022年在职在编人员预算数16人,上年预算数17人,减少1人,工资福利支出及社会保障支出相应减少公用经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

截至20211231日,中国共产党勐腊县委员会统战部资产总额2,074.28万元,其中,流动资产4.13万元固定资产60.42万元对外投资及有价证券0.00万元,在建工程2,009.73万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加144.43万元,其中固定资产增加2.69万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产325.47平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221填报的资产月报数。

 

监督索引号53282318072200111

中国共产党勐腊县委员会统战部2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

中国共产党勐腊县委员会统战部20220225090752192.xlsx