中国共产党勐腊县委员会统战部2020年度部门决算报告

来源 :勐腊县民族宗教事务局 访问次数 : 发布时间 :2021-10-21

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中国共产党勐腊县委员会统战部2020年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党勐腊县委员会统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  中国共产党勐腊县委员会统战部概况

一、主要职能

(一)主要职能

中共勐腊县委统战部在中共勐腊县委的领导下及上级统战部门的指导下开展统战工作,具体工作职能如下:

1.贯彻落实加强党对统一战线工作的集中统一领导的要求,落实统战理论、政策和法律法规的宣传,深入调查研究,充分发挥统战职能,做好参谋和协调作用,协调各方、团结各方力量,巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

2.负责联系各民主党派和无党派人士,负责各民主党派和无党派人士的政治安排,做好后备干部队伍和新的社会阶层代表人士队伍的建设工作;贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策,落实党中央关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作;支持和帮助各民主党派加强自身建设,反映和协调解决党外代表人士工作生活中和实际困难,发现舆情反映舆情。

3.贯彻落实党的民族和宗教政策,掌握勐腊县域内的民族宗教活动情况,依法履行宗教事务管理职责,保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界的合法权益;协助有关部门做好少数民族干部的培养和荐工作;协调有关部门对国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争,引导宗教界人士爱党爱国。

4.负责联系工商联,协调配合做好全县的非公有制经济统战工作,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

5.负责统一管理侨务和港澳台事务,研究侨情和侨务工作,做好党委政府的桥梁纽带工作。

6.在县委县政府的领导下协调做好其他相关事务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.狠抓组织和制度建设,夯实大统战工作格局。

2.强化思想引领,积极牵线搭桥,着力推进多党合作。

3.多措并举,进一步铸牢中华民族共同体意识。

4.坚持依法管理宗教事务,全面落实宗教方针政策。

5.围绕大局强化侨务服务,促进港澳台同胞民心认同、人心回归。

6.扎实推进非公经济代表人士统战工作。

7.统筹推进其他领域统战工作。

8.全面落实县委、县政府重大决策部署。

9.强化队伍建设,提升统战队伍履职能力和水平

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党勐腊县委员会统战部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党勐腊县委员会统战部2020年末实有人员编制14人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

中国共产党勐腊县委员会统战部2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党勐腊县委员会统战部2020年度收入合计14,647,191.79元。其中:财政拨款收入14,469,642.38元,占总收入的98.79%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入177,549.41元,占总收入的1.21%。主要原因分析:总收入与上年同期15,194,309.16元相比减少547,117.37元,下降3.60%,主要是因为勐腊县财政资金紧缺,2019年及2020年中央少数民族发展资金项目的质保金和工程尾款未结算,工程已完工;财政拨款收入与上年同期15,010,332.96元相比减少540,690.58元,下降3.60%,主要是因为勐腊县财政资金紧缺,2019年及2020年中央少数民族发展资金项目的质保金和工程尾款未结算,工程已完工;其它收入与上年同期183,976.20元相比减少6,426.79元,下降3.49%,主要是因为公益岗人员工资及五险支出由我单位垫支部分就业中心未足额及时拨给单位。

二、支出决算情况说明

中国共产党勐腊县委员会统战部2020年度支出合计14,746,052.34元。其中:基本支出3,969,784.62元,占总支出的26.92%;项目支出10,776,267.72元,占总支出的73.08%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。差异原因分析:总支出与上年同期15,172,310.35元相比减少426,258.01元,下降2.81%,减少主要原因是勐腊县财政资金紧缺,2019年及2020年中央少数民族发展资金项目的质保金和工程尾款未结算,工程已完工;基本支出与上年同期3,349,859.81元相比增加619,924.81元,增18.51%,增加原因是人员工资上调,相应的各项社会保障支出随之增加;项目支出与上年同期11,822,450.54相比减少1,046,182.82元,下降8.85%,减少主要原因是勐腊县财政资金紧缺,2019年及2020年中央少数民族发展资金项目的质保金和工程尾款未结算,工程已完工。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党勐腊县委员会统战部正常运转的日常支出3,969,784.62元。与上年同期3,349,859.81元相比增加619,924.81元,增18.51%,增原因是人员晋级增加工资和工资正常上调,相应的各项社会保障支出随之增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,700,828.38元,占基本支出的93.22%。人均占有78,741.03元(含在职在编人员17人,离退休人员11人,政府购买服务人员2人,公益岗人员4人,遗属生活补助人员4人,佛教、基督教定额补助人员9人,共47人平均占有数)办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费268,956.24元,占基本支出的6.78%。人均占有11,693.75元(含在职在编人员17人,政府购买服务人员2人,公益岗人员4人,共23人平占有数)。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党勐腊县委员会统战部为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出10,776,267.72元。与上年同期11,822,450.54相比减少1,046,182.82元,下降8.85%,减少主要原因是勐腊县财政资金紧缺,2019年及2020年中央少数民族发展资金项目的质保金和工程尾款未结算,工程已完工。

具体项目开支及开展工作情况:

2010302-一般行政管理事务经费35,000.00元,主要用于2019年机构改革统战部与县民族宗教局合署办公修缮公办场所;

2012399-其他民族事务支出经费75,000.00元,主要用于边境村村民人身意外伤害保险及人口较少民族保险支出;

20143405-华侨事务经费44,706.00元,主要用于对辖区归侨侨眷的送医送药及侨务之家的建设支出;

2013499-其他统战事务支出190,743.69元,主要用于春节对统战对象的慰问、“六支队伍”培训支出、统战网格员的补助支出、民主党派活动支出、佛教协会、基督教协会的工作经费支出;

2130504-农村基础设施建设经费8,864,819.80元,主要用于村内道路硬化、排水沟、卫生厕所等建设项目,改善农村村民的生产生活条件支出;

2160219-民贸民品贷款贴息经费749,180.00元,主要用于民贸民品企业的贷款利息补助;

2210203-住房改革支出3,811.50元,主要用于离退休人员盘生进同志的住房补贴支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党勐腊县委员会统战部2020年度一般公共预算财政拨款支出14,556,560.52元,占本年支出合计的98.71%。与上年同期14,977,107.75元相比减少420,547.23元,下降3%,减少原因:1.2019年我部有死亡抚恤金支出116,008.00元,今年没有此项支出;2.因财政资金紧缺,工作已开展或完成但未实际形成支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出3,714,403.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.52%。主要用于单位人员支出、保障统战部正常运转支出、车辆运行维护等支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 我单位无此项支出,

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出600,751.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于单位离退休人员工资支出及基本养老保险缴费支出;

9.卫生健康(类)支出265,905.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于基本医疗支出及公务员医疗补助支出;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

12.农林水(类)支出9,002,826.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的61.85%。主要用于农村基础设施建设支出;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出749,180.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于民贸民品企业贷款利息补助支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出223,492.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于在职人员住房公积金支出及离退休人员盘生进同志住房补助支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党勐腊县委员会统战部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为129,000.00元,支出决算为12,964.27元,完成预算的10.05%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为12,964.27元,完成预算的64.82%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一方面我单位坚持中央八项规定厉行节约,另一方面是县财政资金紧缺无法完成支付。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少105,526.05元,下降89.06%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少87,446.05元,下降87.09%;公务接待费支出决算减少18,080.00元,下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一方面我单位坚持中央八项规定厉行节约,另一方面是县财政资金紧缺无法完成支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出12,964.27元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位今年无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12,964.27元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位今年无此项支出。

公务用车运行维护支出12,964.27元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我单位今年无此项支出。

国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位今年无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党勐腊县委员会统战部2020年机关运行经费支出257,946.23元,与上年291,221.70元相比减少33,275.47元,下降11.43%,减少原因是县财政资金紧缺无法完成支付,工作已完成或正在进行中。部门机关运行经费主要用于:办公费9,830.08元,水费1226.75元,电费4,316.88元,邮电费660.00元,差旅费16,920.00元,办公场所维修维护费9,854.00元,培训费60.00元,工会费30,780.00元,公务用运行维护费2,634.27元,其他交通费用172,250.00元,其他商品服务支出9,414.25元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,中国共产党勐腊县委员会统战部资产总额19,298,543.13元,其中,流动资产67,937.54元,固定资产577,299.79元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程18,653,305.80元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年10,578,263.83元相比,本年资产总额增加8,720,279.30元,其中固定资产减少3,300.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋326平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入94,500.00元。 

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

19,298,543.13

67,937.54

577,299.79

 0.00

0 .00

0.00 

577,299.79

0.00 

18,653,305.80

 0.00

 0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
     2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
     3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词,故无此项内容。

 

监督索引号53282318021301111