西双版纳州勐腊县勐腊镇2021年度部门决算

来源 :勐腊县勐腊镇人民政府 访问次数 : 发布时间 :2022-10-21

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西双版纳州勐腊县勐腊镇2021年度部门决算公开

报告

 

目录

第一部分  西双版纳州勐腊县勐腊镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳州勐腊县勐腊镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、镇党委职能

高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,继续解放思想,坚持改革开放,贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织、本级党员代表大会的决议;总揽本镇工作全局,领导、指导人大、政府、纪委和人民武装;讨论决定本镇党的建设、经济建设和社会发展中的重大事宜;加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;领导本镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权;负责抓好农村基层党建工作,按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作,协助管理上级有关部门派驻本镇单位干部;领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设;做好上级党组织安排的其他工作。

2、镇人大主席团职能

检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会的决议、决定在本镇的遵守和执行;听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作;根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更;检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见;组织本级人民代表大会代表对本级国家机关和有关单位的工作进行评议和视察;联系本级人民代表大会代表、本行政区域内的上级人民代表大会和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托,联系本行政区域内的上级人民代表大会代表,组织代表小组开展活动;受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申述和意见;根据镇长的提名,决定副镇长的个别任免,并报本级人民代表大会备案;受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职;决定接受辞职的,报本级人民代表大会备案;受理本级人民代表大会代表的辞职,决定接受辞职的,通告代表的原选区选民,并报本级人民代表大会备案,主持选区罢免和补选本级人民代表大会的工作;根据本级代表资格审查委员会的报告,确认下届当选代表和本届补选代表的资格,予以公告,分别向下属和本届本级人民代表大会报告;决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单;办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。

3、镇人民政府职能

深入贯彻落实科学发展观,围绕社会主义新农村建设,推动本镇经济和社会发展,促进社会和谐;贯彻执行党和国家的各项方针、政策,以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议,对本行政区域内的经济、社会等各类事项作出决定;执行本行政区域内的经济和社会发展计划;管理本行政区域内的科教文体化、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政民族宗教、财政、扶贫、安全生产监督管理、农村公路管理等行政事业工作 ;积极搞好农村产业结构调整,扶持农村经济发展,努力培育新的农业支柱产业,不断增加农民收入;加强对下属业务单位的领导、指导和联系,充分发挥职能作用;指导各单位建立健全工作制度,提高“三农”服务水平;定期组织召开站所长工作会议,及时、全面了解和掌握情况,以便科学决策;依照《村民委员会组织法》,加强对村级组织工作的指导,指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督;指导村民开展村务公开;指导村委会发展本村经济和社会事务;完成上级党委、政府交办的其它工作。  

4、镇纪委的主要职责

协助党委研究本镇党风方面存在的问题,提出意见,制定措施,监督执行;检查本镇所属党组织和党员领导干部贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况;检查处理本镇党员违反党纪的案件;受理党员的申诉和群众对党员的检举、控告;对本镇党员进行党性、党纪、党风教育;对受处理的党员进行回访以及考察教育,帮助他们改造错误;完成同级党委和上级纪委交办的其他工作。

5、镇武装部职能

负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员工作;根据上级军事机关的指示,拟定战备执勤方案;负责民兵排(连)长的培养、选拨,做好民兵集训工作;负责组织民兵参加两个文明建设,开展以劳养武、扶贫致富和技术革新活动;负责组织民兵巡逻执勤,配合公安部门维护社会治安;战时组织动员并带领民兵参站支前及后方勤务;组织民兵抢险救灾和完成急难险重任务;机构情况,包括当年变动情况及原因;人员情况,包括当年变动情况及原因。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1、狠抓责任落实,全面从严治党

1)严明纪律,落实党委主体责任。按照“谁主管、谁负责”原则,健全党委主体责任,分管领导直接责任,单位主要负责人具体责任的党风廉政建设责任体系,层层传导压力,确保党风廉政建设工作热度不减、任务落实。全年召开党风廉政建设专题会2次、全镇党风廉政建设工作部署会2次,落实党风廉政建设责任制党委书记点评会议1次。

2)坚持不懈抓理论学习,推动党史学习教育成果。一是建强理论阵地。坚持党委理论学习中心组、党委(党政)班子会、支部会学习制度,强化领导班子带头示范,充分发挥党委理论学习中心组龙头作用,通过党委理论中心组学习、个人自学、专题研讨等方式围绕十九大五中全会精神、生态文明建设思想、习近平总书记考察云南重要讲话和“七一”重要讲话精神等重要内容,推动理论武装走深、走实,不断从习近平新时代中国特色社会主义思想中汲取政治智慧,树牢党政班子宗旨意识、强化担当精神。截至目前共召开党委会议32次,理论学习中心组集中学习7次,撰写学习心得体会19份。二是以党史学习教育为契机,深入推动政治教育、思想建设常态化。抓住建党百年、十一国庆等重要时间节点,依托“万名党员进党校”培训、“三会一课”、集中轮训及党课宣讲等载体,广泛开展爱国感恩教育,组织各村(社区)党员重温红色经典、回顾党史发展变迁,累计组织各类专题培训23场次,培训2000余人次,以生动鲜活的形式推动党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神及县委、县政府决策部署深入全镇干部群众内心。

(3)围绕巡视巡察发现问题,常态化开展自查整改工作。一是积极配合做好县委第四巡察组对县城四个社区的巡察工作,结合反馈问题,制定细化23项整改措施,在全镇范围内开展问题排查,坚持举一反三、查缺补漏原则,对存在问题实行清单式管理、台账式推进、销号式完善,确保按时按质整改到位。二是持续抓好整改落实,从抓党政班子自身整改做起,召开巡察整改专题民主生活会,积极做好上级各类巡视巡察问题整改工作,充分运用巡视巡察成果和整改成效,推动全镇各项事业健康发展。三是强化督查力度,充分运用重点督查、跟踪督查、随机抽查、回访复核等方式和手段,加强督查指导。以问题整改为抓手,围绕疫情防控、乱占耕地、农村人居环境整治、创卫、巡察整改等重点领域,层层压实责任,确保问题整改工作落实到位,不断推动各项重点工作向纵深发展,落实到位,开展各类专项监督检查86人次。

(4)强化干部廉政建设。一是积极组织党员干部观看警示教育片《清流毒—云南在行动》《东河之问》《开尔行贿记》等,以鲜活的案例敲响基层领导干部廉洁自律警钟,进一步引导全镇干部职工牢固树立宗旨意识、强化担当精神。二是强化日常学习教育。抓住春节、中秋节、国庆节等重点节日,组织召开节前作风建设会议3次,及时传达学习省、州、县纪委通报精神,强化党员干部的作风意识;开展各项节后作风专项检查10次,对镇机关各室、各服务中心(所)和村(社区)执行各项纪律情况采取明查暗访方式进行监督检查,对检查中发现的问题当面指出,并责令限期整改。三是结合“清廉勐腊”建设,全面推进“清廉机关”“清廉村(居)”创建,制定《勐腊镇“清廉云南”建设活动实施方案》和《勐腊镇村(社区)干部履职负面清单》,并针对突出问题开展专题警示教育1次。四是续强化基层监督力量建设,开展村(社区)监督主任专题培训,召开3次监督主任工作例会,切实增强基层监督履职能力,保障换届选举后监督工作的连续性,有力推动全面从严治党向基层延伸,打通基层监督执纪的“最后一公里”。

2、抓实基层党建,巩固基层战斗堡垒

1)抓好各级组织建设,夯实发展根基。一是全面加强党组织书记“领头雁”队伍建设。2021年1月4日,完成11个村(社区)党总支部换届选举和镇第五次党代会代表推选工作;2021年1月26日,依法完成11个村(居)民委员会换届选举工作;均实现“一肩挑”、“妇女比例”“交叉任职”等确保任务。二是举办换届后村(社区)“两委”工作培训,参训党员130人,不断深化干部教育与管理,提升村(社区)党员干部综合素质水平。三是做好撤并党支部工作,理顺党组织隶属关系。陆续完成勐腊镇服务中心联合党支部、勐腊镇农林综合服务中心联合党支部以及景岗、北路、曼它拉三个社区5个党支部撤并工作,防止“重业务轻党务”现象,形成了班子和谐、目标明确、责任清晰的工作格局。

2)抓好党员队伍建设,巩固堡垒作用。一是认真完成2021年上半年党内统计工作,做好党组织和党员基本信息采集,常态化完成党组织和党员信息系统、基层党组织标准化系统和党员统计系统录入、党组织关系转接等工作;共转出党员41人,转入党员68人,死亡党员13人,确保党员信息完全、人数准确。二是严把党员发展“入口关”,制定《勐腊镇2021年度发展党员计划》,按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的总方针,全年共发展新党员20名(含两新组织2名),严格依据发展党员的5个阶段25个步骤规定程序进行审批。

3)织密建强网格体系,筑牢城市党建。坚持将城市党建摆在重要位置与各项中心工作统筹推进,成立镇城市基层党建工作领导小组,实行社区“党工委”工作机制,召开联席会议及时研究部署城市基层党建工作。四个城市社区整合辖区共驻共建单位力量,组建4支党员突击队以及专班人员等对243个网格全面开展地毯式摸排,建立“大、中、小、微”的管理格局,强化“红色网格”职能发挥,实施“社区党总支+功能型党支部+楼栋长+党员”工作模式,切实加强对城市党建的日常管理。

4)认真落实“四双”工作,提升服务质量。按照勐腊县“双报到双服务双报告”区域分配表,积极动员县直部门党组织在规定时间内到社区进行报道,督促社区党组织与报到单位党组织签订共驻共建协议,建立“资源清单、需求清单、服务清单”,通过“组织联建、党建联抓、党员联管、活动联办、资源联享、服务联做”,实现“四双”工作做实、做细、做出成效。充分发挥考核“指挥棒”作用,加强调研指导、督办问效,层层压实责任,实现真报到、真服务、真共建。截止目前,各城市社区党总支报到党组织113个、党员1981名,发布活动790个、收到活动评价1196条。

5)扎实推进意识形态责任制落实。一是把意识形态工作作为党的建设重要任务,纳入年度综合考核、领导班子民主生活和述职的内容,与各项重点工作同部署、同落实、同考核,定期开展分析研判和专题部署,全年组织召开意识形态分析研判会2次。二是建强舆论阵地,主动发声亮剑,充分利用微信公众号、政务网站、云岭先锋等媒体资源,及时公开党务、政务信息,不断壮大主流思想舆论,把握正确舆论导向,唱响主旋律,凝聚正能量,截止目前,公开各类信息128余条,上报各类简报信息230多篇,制作公众号170期,发放各类宣传资料6000余份。三是建强文化阵地,构筑文化堡垒,开展爱国主义读书教育活动、扎实推进新时代文明实践、广泛开展群众性宣传教育,农家书屋工作稳步推进。

6)党建引领、群团共建。紧扣“围绕中心、服务大局”中心任务,按照“党建带动群建、群建服务党建”的工作思路,紧抓基层打造坚强战斗堡垒的同时,深化党建带群建工作,充分发挥群团组织作用,创新工作方式,将党建带群建工作落实到具体行动上,持续激发群团活力。镇工会聚焦干部职工权益保障,扎实开展医疗互助金收缴,利用各种节假日组织开展活动3次,积极开展贫困户走访、疫情防控一线慰问、及健康知识讲座等各项工作。镇妇联围绕“巾帼先行”,助力疫情防控、环境卫生整治及乡村振兴等中心工作,组织红歌大哈唱、亲子阅读、读书分享会等活动12余场次,开展各类巾帼志愿服务活动800余次,组织号召抗疫爱心捐款7万余元;组织开展州级、村级“最美庭院”示范户评选活动2次,评选出64户家庭示范户。推荐县级“绿色家庭”“最美家庭”示范户3户,深入开展家风建设、纠纷调解,持续推动“妇女之家”“儿童之家”规范化建设,不断彰显妇女担当。镇团委积极探索青年服务社会发展有效路径,组织开展青年大学习81期,参与学习8000余人次;提升全镇青年素质能力,推动学习贯彻工作走深走实,开展各类青年志愿服务,发动900余人次,投身于卫生创建、疫情防控和强边固防一线。

7)武装、档案保密工作。一是全力抓好党管武装。扎实做好征兵工作,2021年兵役登记205名,兵役登记完成率100%,2021年向部队输送优秀青年15名(男性14名,女1名)完成149人(基干民兵整组工作,和300余名普通民兵调整充实。充分发挥民兵在急难险重任务中的作用,全年共出动民兵22460人次配合军警开展疫情防控、边境巡逻等重点任务。二是做好档案保密工作。完善档案管理制度,规范档案室建设;完成脱贫攻坚档案录入移交工作;加强对保密要害部门工作人员的培训教育及涉密文件、电脑的管理,开展保密自查1次,全年未发生失、泄密事件。

3、着力抓好疫情防控工作,筑牢安全防线

1)落实社区网格化管理。充分发挥城市党建优势,组建4支党员突击队、32名专班人员,整合网格单位力量,依托全镇各级网格员共同织密疫情防控网,做到“一日一排查”“一日一上报”,截至目前共累计摸排100余万人次,全镇无确诊和疑似病例。

2)抓好疫苗接种工作。勐腊镇党委、政府严格贯彻落实上级部署要求,把疫苗接种工作作为当前疫情防控工作的首要政治任务来抓,结合疫情摸底排查工作,通过“电话+上门+移动媒体”的形式对辖区18周岁以上符合接种条件的居民进行地毯式摸排,做好应接种人员的情况统计和数据报送工作,确保新冠肺炎疫苗接种工作精准发力、高效动员,同时及时与县疫情防控指挥部、定点医疗单位对接,确保接种工作高效运转。截至目前,符合接种42552人,共完成接种42542人,接种率达99.97%。

3)构建强边固防坚实屏障。一是强化联防联控,严格落实“班户联建”、“十户联防”总体要求,依托党政军警民“五位一体”立体化联防联控机制,组织民警、护边员、民兵、综治队员对边境便道、入城7个交通要道实施24小时设卡防控,严厉打击跨境违法犯罪,守稳守牢疫情输入第一道防线。二是拓宽信息收集渠道,在边境村寨聘请12名护边员专门负责边境舆情的通报,并及时上报非法出入境、走私等违法线索;三是强化普法宣传,聚焦边境管控条例等重点内容,扎实开展普法、法治宣传,提高村民自觉守法遵法意识,共开展法治走边关宣传活动12次;四是全力以赴抓进度、保质量,如期完成5座抵边联防所建设,进一步筑牢疫情防控铜墙铁壁;五是严格落实“五级段长制”,分点、分段、分片来优化管控力量布局,细化责任落实,以“守”和“巡”静动态防控,进一步强化边境一线巡逻防控,织密疫情防控网。共查处偷越国(边)境案件23起,抓获违法犯罪嫌疑人72人,拦截劝返欲偷渡出境人员1486人,捣毁“安全屋”54处,查处“三非”案件133起133人,均已全部遣送出境;按照通告要求查封宾馆2家,查封足浴2家,查封出租房6家,拆除违章建筑8处,惩戒引带偷渡人员26人(其中辖区户籍人口5人,暂住人口10人,流动人口11人)。今年被州、县评为疫情防控先进集体6个,先进个人13个。

4、着力做好基础工作,筑牢发展根基

1)传统产业稳步发展。我镇持续巩固传统产业,抓好农业技术培训,积极发展特色产业,保持农业和农村经济良好发展势头。一是完成粮食面积19375亩,单产较去年同比提升,总产量达6153.256吨;完成蔬菜播种面积12246亩,完成任务数的102%,同比增长2%,产量达16532.1吨;水果种植10417.4亩,完成任务数的104%。二是积极做好惠农工作,向上级争取3020亩的草地贪夜蛾防控药品。三是多渠道、多方式开展法律法规、惠农政策宣传及农业技术培训工作。举办各种形式的农业科技培训班43期,培训农民1423人,指导技术80余次。四是全镇有民营胶园16.24万亩,开割14.61万亩。继续加强对橡胶病虫害的监测、预报和防治工作,共完成监测21期。投入防治经费4.6万元。五是启动动物防疫整村推进工作,共完成7个村委会,69个村组,4个社区和热作公司规模养殖户的免疫工作,注射各类畜禽疫苗97.27万头、羽次全面提升了动物免疫及防控水平。六是完成各种畜禽及畜产品检疫8.45万头、羽,各项疫病死亡率均在规定的控制指标内。七是开展非洲猪瘟防控,排查生猪养殖户1080户,生猪104.4万头次,指导生猪养殖户完成消毒213.58万㎡,无害化处置冻库冻猪肉1107公斤,确保上市猪肉制品安全。八是开展农村饮用水水源点、备用水源点情况摸底调查统计工作,调查人畜饮水水源点94个。九是农村宅基地联审工作,目前共审批宅基地7宗,涉及农户7户29人,审批面积2459平方米。

2)生态环境明显改善。一是深入开展推进爱国卫生“7+2专项行动”。目前各村累计开展爱国卫生运动100余次,清运垃圾500余吨,积水点1000余个;城区各网格点组织卫生打扫、值守工作;垃圾无害化处理、公厕卫生、集贸市场卫生等不断改善,城市风貌品味不断提升。二是根据三档村庄分类统计的要求,全力推进村庄生活垃圾整治工作,严格管控垃圾堆放点,严禁出现新增非正规垃圾堆放点,发现一起治理一起。配备完善垃圾收运设施,全镇共采购挂桶式6吨垃圾车2辆、垃圾桶1320个(铁制垃圾桶860个,移动式塑钢垃圾桶460个)。共开展环境卫生清理30余次,清理村庄垃圾死角300余处,清理垃圾20余吨。各村委会将人居环境提升纳入村规民约,每月按照管理制度进行村内环境卫生整治。坚持按照“人畜分离、集中建圈、科学养殖”的原则,大力推进畜禽养殖圈舍建设,共完成新建和改建圈舍142间2785平方米。三是截至目前共完成常住农户100户以上农村公厕建设3座,2021年县级下达我镇农村户厕改建任务数381座,截止目前共完成开挖413座,完成县级下达任务数的108.4%。建立完善62座农村公共厕所,3748座原有或改造的农村户厕档案,并完成云南省农村人居环境整治信息管理平台录入工作。四是全面落实河(湖)长制,截至目前共开展巡查(巡河)137次,组织河段治理、开展“清河行动”33次,清理河道垃圾约56.6吨。参与“清河行动”干部、群众1371人次,整治面积约1100平方米,清理河道约77.1公里。开展南腊河(大沙坝水库)综合整治,共整改销号围垦种植等各类问题6个。五是全面整改中央环境保护督察问题。饮用水曼旦水库水源地保护问题,周边村寨5个小组环境治理项目已基本完成。大沙坝至曼庄村委会污水直排问题,实施农村生活污水治理项目,28个排污口全部完成销号。中央环保督察“回头看”举报件问题受理2件,全部完成整改。六是实行环保责任制,依托开发乡村公共服务岗位制度,组建农村保洁队伍,全镇共设置59名农村保洁员,集中整治农村环境脏、乱、差问题;严格落实红黑榜制度,至目前共发布红黑榜14期,勐腊镇之声公众号发布14期。七是开展农村户外广告“假乱俗”清理整治,组织镇、村、组干部和卫生保洁员共计184余人集中开展户外广告清理整治,入户宣传165人次,召开群众会6场次。共排查并清理商业宣传标语及户外广告536条。八是深入推进“路长制”,全面整治路域环境。配合县交通运输局、住建局对辖区农村公路广告“假乱俗”乱象与道路扬尘进行专项整治,共开展路域环境整治4次,共整治乱象52处,参与人数121余人次,清理非公路标志、广告牌172个,清理垃圾2.1吨。对辖区23条农村公路(总里程182.606千米)、26座混凝土桥梁、9座吊桥进行全覆盖巡查,共开展巡查5次,出动人员6人次,发现隐患15个,已排除隐患13个,已上报业务主管部门待解决隐患2个。九是全力抓好资源林政管理工作。扎实开展好巡山护林、防火宣传,共巡山护林7000余次,出动林业执法人员20余人次,森林公安民警18人次。查处涉林林政案件1起,破坏森林资源违法行为得到有效控制。十是建立非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治“镇包村”、“村包组”分片包干责任制,与林业服务中心、村委会、小组签订《森林资源管理目标责任书》共95份。十一是开展森林草原防火宣传工作,共发放户主通知书5400份,粘贴宣传标语2200份,发放省长、县长防火令266份,五彩旗49套、手机短信32条、防火宣传购物袋1000个。

5、着力开展综治维稳工作,不断提升社会综合治理能力

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实各级政法工作会议精神,始终以维护公共安全、维护社会稳定、为人民群众创造安居乐业的环境为目标,致力于化解社会矛盾、打击违法犯罪、维护群众利益、保持边境安定,在平安建设方面取得了显著成效。一是多措并举,营造平安氛围。采取多种形式宣传社会治安综合治理、平安建设工作,不断增强群众学法遵法守法意识。共悬挂法治宣传、平安建设、政法队伍教育整顿等宣传横幅108条,张贴各类宣传海报(公告)3610余张、宣传单(告知书)1623余份、在勐腊镇之声公众号制作8期、测评问卷调查表6400余份、利用LED宣传显示屏186块、设立举报箱9个。二是提高社会治理能力水平。一年来共清查行业场所2500家次,重点单位368家次,下发《限期整改通知书》312余份,处罚宾馆46家次。截至目前辖区2所共接出警4266起,受理行政案件646起,查处347起,查处率53.71%;报立刑事案件404起,破224起,破案率为55.45%;收缴各类枪支164支,查处吸毒人员14人;切实抓好重点人员监督管理,严格按照《社区矫正法》等法律法规,宽严相济对在册71名社区矫正进行日常监管和教育矫治工作,同时,依法做好安置帮教工作,确保重点群体遵纪守法,严防脱管漏管制造事端,一年来辖区未发生群死群伤类和赴昆、进京上访事件,圆满完成了建党100周年和cop15安保维稳工作。三是全面强化矛盾纠纷排查调处力度。依托全镇12个人民调解委员会,80个调解小组,195名调解员进一步加强矛盾纠纷排查化解工作,通过以会代训等形式对村(社区)调解委员会的骨干开展业务培训6期,参与人数480人次,有效提高调解员的业务素质和调解水平。综合运用“三三制”调解机制开展矛盾纠纷调解,将纠纷化解在当地,切实做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。截至目前共摸排调处各类矛盾纠纷645起、调解成功590起成功率91%,调解案件系统录入达100%,有效杜绝因矛盾纠纷摸排调处不及时引发“民转刑、刑转命”案件的风险。

6、着力推进社会事业工作,持续强保障增福祉

1)教育、文化广电工作。一是认真抓好控辍保学,全镇小学、适龄学生入学率100%,巩固率100%;二是抓好学校的“三防建设”,完成辖区学校监控摄像头安装211个,重点部位覆盖率达100%。通过主题班会等形式,向师生宣传交通、用电、食品卫生、防溺水、防火、防震、反恐安全、扫黑除恶、网络安全、防诈骗安全、扫黄打非、消防安全等知识。三是联合县文化稽查、公安、消防等部门,对我镇辖区文化娱乐场所检查10次;景区景点检查8次;传统村落安全2个点检查4次;文物安全检查15次。四是完成曼朗旅游扶贫项目资金210万改造工程建设验收工作,图书馆分馆开放接待读者600余人次,联合县总工会、妇联、图书馆、新华书店、龙茵小学开展“2021年红领巾心向党、争做新时代好少年”、诵读、绘画评比活动1次。

2)惠农、民生工作。一是认真落实县级下拨的各项社会事务经费,共发放城镇低保115户213人,农村低保218户576人,解救城市危重病人临时救助1人,解救弃婴1人,临时救助流浪乞讨人员1次。申报城乡临时救助104户,发放救助金44.6万元 。二是抗灾救灾和民房保险工作,发放救助被子1487床,代收民房保险1587户,资金171,786.00元,保险公司理赔农户156户,理赔资金107,066.00元。三是做好核实边境一线边民补贴工作,全镇应享受边民补贴农户5036户19910人,应发放资金1,374.8万元;四是协助做好特困人员供养和孤儿抚养工作,共有特困供养人员59户60人,抚养孤儿和事实无人抚养的孤儿8人。五是完成全镇11813名劳动力的信息系统更新,其中15人在境外就业,省外国内就业44人,县外省内就业185人,乡外县内就业1191人,本乡镇内就业5135人。新增劳动力转移189人(包含2021年1月开发的68名乡村公益性岗位人员,9月份新开发的21名信息员,89名乡村公益岗均为建档立卡脱贫劳动力)。六是退役军人服务站的工作,办理重点优抚对象医疗救助19人,共115,088.52元;帮助重点优抚对象向县退役军人事务局争取困难帮扶资金1人,共12,000.00元;办理年满60岁退役军人养老补助申请3人;核实收集187名重点优抚对象的个人优抚军人身份资料。七是城乡居民医疗保险工作,完成2021年度缴费21,520人,参保率99%,建档立卡户100%参保。医疗救助完成91人,共1,588,095.66元;医疗报销20人,共104,552.85元。八是开展动态监测防止返贫预警机制。对建档立卡贫困户和边缘易致贫户实行分类管理,精准掌握监测对象,多渠道监测农户家庭的重大变化情况,现有脱贫户646户2471人(其中:脱贫不稳定户29户115人,边缘易致贫户54户183人,已全部消除风险)。

3)人口计生和卫生工作。一是全面兑现落实计划生育各项优惠政策。2021年,我镇共核查上报新增奖励扶助对象18名,特别扶助对象4名,退出奖励扶助对象6名;二是截至2021年11月4日我镇共办理了一孩生育服务证109本,二孩生育服务证132本,三孩生育服务证14本,独生子女父母光荣证73户(其中城镇居民办理47户)。三是建立健全以现居住地为主的流动人口计生宣传管理服务工作机制,优化对外来流动人口的综合治理服务与管理,推行属地化管理,市民化服务,实现与户籍人口同宣传、同管理、同服务。四是完成辖区居民建立健康档案 18195 份,建档率 84.6%;已录入电脑实行信息化管理的档案共 18195份,电子档案建档率100%。五是家庭医生签约工作,今年全镇共签约4317人,其中新签约4270,续签约47人。

4)其他工作。社区工作。做好“平安社区”创建工作,以播放宣传视频、发送宣传信息、悬挂横幅等形式共开展各类宣传活动30余次,发放宣传资料6000余份;建立社会管理网格化防控体系。一是开展新冠疫情、登革热和非洲猪瘟防控,严格按照网格化管理措施开展工作,认真组织、全面排查、严格落实十户联防管理机制。二是实现镇、社区、居民小组“三级网格化”管理模式,加强社会治安综合治理,特别对流动人口进行详细登记。关心和做好“两劳”释放、社区矫正、社区戒毒康复人员和重点监控人员的帮教工作,做好各种法制宣传。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳州勐腊县勐腊镇2021年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

1. 勐腊镇人民政府

勐腊镇人民政府内设5个综合办公室:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

2.勐腊镇文化广播电视服务中心

3.勐腊镇村镇规划建设服务中心

4.勐腊县勐腊镇财政所

5.勐腊镇社会保障服务中心

6.勐腊镇交通和安全生产服务中心

7.勐腊镇农业综合服务中心

8.勐腊县勐腊镇林业服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州勐腊县勐腊镇2021年末实有人员编制83人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制2人),事业编制53人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员2人),事业人员53人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件) 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐腊县勐腊镇2021年度收入合计37,448,769.26元。其中:财政拨款收入36,435,769.26元,占总收入的97.29%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,013,000.00元,占总收入的2.71%。与上年对比总收入减少10,608,836.05元,下降22.07%;财政拨款收入减少5,104,212.66元,下降12.28%,减少的主要原因是上级部门拨入各项工作经费及项目资金减少。2021年财政拨款不论是分项还是总体较上年度都是减少的,财政拨款功能科目2010301行政运行、功能科目2010507专项普查活动、功能科目2013202一般行政管理事务、功能科目2080799其他就业补助支出、功能科目2110302水体、功能科目2130504农村基础设施建设、功能科目2130706对村集体经济组织的补助、功能科目2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出、功能科目2240602森林草原防灾减灾、功能科目2130211动植物保护、功能科目2060702科普活动、功能科目2060799其他科学技术普及支出、功能科目2080208基层政权建设和社区治理、功能科目2130104事业运行、功能科目2130108病虫害控制、功能科目2010601行政运行等,这些功能科目拨款都相应减少,所以造成财政拨款收入与上年相比变动较大。

其中一般公共预算收入34,075,923.38元,占比90.99%;基金预算收入2,358,025.88元,占比6.30%;国有资本经营预算收入1,820.00元,占比0%;其他收入1,013,000.00元,占比2.71%。

二、支出决算情况说明

西双版纳州勐腊县勐腊镇2021年度支出合计37,829,808.73元。其中:基本支出24,444,598.34元,占总支出的64.62%;项目支出13,385,210.39元,占总支出的35.38%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少11,025,219.00元,下降22.57%;基本支出减少1,637,190.44元,下降6.28%;减少的主要原因是因疫情防控、创卫等工作原因,正常的工作经费开支减少。项目支出减少9,388,028.56元,下降41.22%;减少的主要原因2021年脱贫攻坚工作已进入巩固阶段,基础设施建设项目减少,项目支出随之减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳州勐腊县勐腊镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,444,598.34元。与上年对比基本支出减少1,637,190.44元,下降6.28%;减少的主要原因是因疫情防控、创卫等工作原因,正常的工作经费开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,927,266.91元,占基本支出的93.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,517,331.43元,占基本支出的6.21%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳州勐腊县勐腊镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出13,385,210.39元。与上年对比项目支出减少9,388,028.56元,下降41.22%,减少的主要原因2021年脱贫攻坚工作已进入巩固阶段,基础设施建设项目减少,项目支出随之减少。项目资金专款专用,按文件要求实施,按进度拨款,按时验收,具体项目开支情况如下:

勐腊镇人民政府:2010102腊财行字〔2021〕89号2020年第一批基层人大履职能力提升专项资金 —办公费30,000.00元;2010104腊财行字〔2021〕30号乡镇人代会经费27,832.00元;2010108腊财行字〔2021〕134号代表活动经费36,460.00元;2010108腊财行字〔2021〕245号2021年县乡两级人大换届选举补助经费4,350.00元;2010507腊财行字〔2021〕139号第七次全国人口普查工作经费928.00元;2012902腊财行字〔2021〕133号补助村(社区、生产队)团委工作经费7,000.00元;2012902腊财行字〔2021〕153号乡镇(农场)及村(社区、生产队)妇联工作经费7,000.00元;2013102腊财行字〔2021〕87号2020年基层治保调解经费16,962.00元;2013202腊财预字〔2021〕66号2020年驻村工作队员经费187,500.00元;2013602腊财行字〔2021〕217号2021年上半年综治维稳工作经费12,500.00元;2080208腊财社字〔2021〕3号城乡社区服务岗位工资及缴纳社会保险专项经费1,014,182.50元;2089999腊财建字〔2021〕131号2021年第一批省预算内基本建设投资(基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目)800,000.00元;2100410腊财预字〔2021〕29号2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金79,230.80元;2100410腊财预字〔2021〕74号疫情防控工作经费100,000.00元;2100410腊财预字〔2021〕74号边境防控人员补助400,935.49元;2100410腊财预字〔2021〕156号抗疫特别国债省级预留资金(4月至6月民兵综合补助)354,260.00元;2100410腊财预字〔2021〕172号抗疫特别国债省级预留资金(疫情防控临时拦阻设施建设项目工作经费)20,000.00元;2100410腊财预字〔2021〕172号抗疫特别国债省级预留资金(边境防控人员补助)79,064.51元;2100410腊财行字〔2021〕138号边境一线驻村第一书记(工作队长)和工作队员补助经费36,500.00元;2100410腊财行字〔2021〕177号强边固防边境疫情防控工作经费70,701.76元;2100410腊财社字〔2021〕213号勐腊镇边境地区新冠肺炎疫情防控补助专项资金1,412,959.99元;2100410腊财预字〔2021〕247号核酸检测人员生活补助25,172.00元;2100499腊财社字〔2021〕221号勐腊镇爱国卫生及创卫工作经费40,000.00元;2100799腊财社字〔2021〕7号独生子女保健费13,080.00元;2100799腊财社字〔2021〕194号上级专款2021年度卫生健康事业州级预算补助资金25,080.00元;2100799腊财社字〔2021〕205号上级补助2021年宣传员省级补助资金10,080.00元;2110399腊财预字〔2021〕15号村寨污水处理设施建设资金797,800.00元;2120501腊财社字〔2021〕144号勐腊镇爱国卫生“七个专项行动”工作补助专项资金50,000.00元;2120501腊财建字〔2021〕182号创建国家卫生县城宣传工作经费71,933.90元;2120802腊财综字〔2021〕119号用于勐腊镇粮管所片区征地拆迁工作经费28,019.88元;2120899腊财综字〔2021〕112号用于地上附作物补偿费1,263,616.28元,2120899腊财综字〔2021〕112号用于县级工作经费1,066,389.72元,2130108腊财预字〔2021〕157号2021年非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作经费30,000.00元;2130504腊沪滇复〔2020〕78号曼旦村基础设施建设项目资金3,000.00元;2130504腊沪滇复〔2020〕77号哈腊村基础设施建设项目资金3,000.00元;2130504腊财农字〔2021〕51号第五批中央财政专项扶贫资金(曼纳伞村委会下保山小组基础设施建设项目专项资金)83,938.99元;2130504腊财农字〔2021〕81号勐腊镇2021年曼庄村委会么粉村小组村内道路硬化项目144,800.00元;2130504腊财农字〔2021〕87号勐腊镇村卫生室标准化建设项目质量保证金、设计费、监理费专项资金45,838.40元;2130504腊财农字〔2021〕175号勐腊镇2021年曼庄村委会曼庄村小组基础设施建设300,000.00元;2130505腊沪滇复〔2021〕14号勐腊镇食用菌产业项目资金150,000.00元;2130505腊沪滇复〔2021〕63号勐腊镇曼龙代火龙果项目资金388,000.00元;2130505腊沪滇复〔2021〕14号勐腊镇食用菌产业项目资金335,300.00元;2130505腊财农字〔2021〕52号州对下财政专项扶贫资金(曼朗小组2020年产业扶贫旅游项目专项资金)416,000.00元;2130599腊财农字〔2021〕172号勐腊镇2021年沪滇协作工作经费5,550.00元;2130599腊财农字〔2021〕262号用于驻村第一书记工作经费20,000.00元;2130799腊财农字〔2021〕230号2021年省级扶持曼旦村委会壮大村级集体经济项目资金的函500,000.00元;2139999腊财预字〔2021〕02号曼旦水库饮用水源地一级保护区域围网区域土地退耕农户补助资金1,800,000.00元;2200106腊财建字〔2021〕132号2021年项目种植经费及部分项目管护费(6个乡镇占补平衡)52,953.00元;2240699腊财建字〔2021〕38号中央自然灾害救灾资金(2020—2021年冬春救助资金)90,000.00元;2240703腊财建字〔2021〕128号冬春临时生活困难救助省级补助资金9,072.00元。

勐腊镇四个社区:2012902腊财行字〔2021〕133号团委工作经费1,000.00元;2012902腊财行字〔2021〕153号妇联工作经费420.00元;2013299腊财行字〔2021〕164号村“两委”换届工作经费1,000.00元;2080208腊财预字〔2021〕02号勐腊镇四个社区2020年干部绩效补贴34,038.00元;2100410腊财预字〔2021〕74号疫情防控网格化排查工作经费40,000.00元;2100410腊财预字〔2021〕158号抗疫特别国债省级预留资金(勐腊镇四个社区疫情防控网格化排查工作经费)32,592.00元;2100499腊财社字〔2021〕221号创卫工作经费27,802.80元;2100799腊财社字〔2021〕7号2020年农业人口独生子女保健费补助资金9,415.00元;2129999腊财资字〔2021〕6号国有企业退休人员社会化管理补助项目专项资金13,194.00元;2230105腊财资字〔2021〕7号国有企业退休人员社会化管理补助项目专项资金780.00元;2230105腊财资字〔2021〕5号国有企业退休人员社会化管理补助项目专项资金1,040.00元。

勐腊镇财政所:2130124腊财农字〔2021〕125号勐腊镇2021年农村产权制度改革工作经费差旅费1,040.00元;2130701腊财农改发〔2021〕7号县财政局拨入工作经费10,000.00元。

勐腊镇交通和安全生产服务中心:2130142腊财建字〔2019〕36号农村公路养护经费23,535.95元;2130142腊公管字〔2021〕20号2021年应急保通资金及美丽公路建设款5,769.92元;2240102腊财综字〔2021〕137号应急管理、安全生产工作经费5,000.00元;2240106腊财建字〔2021〕79号2020年安全生产专项转移支付资金4,500.00元。

勐腊镇农业综合服务中心:2130104腊财综字〔2021〕45号玉磨铁路征地个人补偿款10,000.00元;2130108腊财农字〔2021〕85号2019年省级非洲猪瘟疫病防控经费2,090.00元;2130108腊财农字〔2019〕85号2019年省级非洲猪瘟疫病防控经费(差旅费)1,100.00元;2130108腊财农字〔2019〕85号2019年省级非洲猪瘟疫病防控经费(其他对个人和家庭的补助)1,800.00元;2130122腊财农字〔2021〕245号用于2020年超录部分(第四批)农机购置补贴2,300.00元;2130207腊财建字〔2021〕108号2020年非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作经费900.00元,2130302腊财行字〔2021〕88号南腊河河道管护项目经费1,280.00元;2130319腊财农字〔2021〕162号中央河湖管护资金5,000.00元。

勐腊镇林业服务中心:2110501腊财建字〔2021〕88号2020年中央财政林业改革发展资金森林资源管护部分(第一批)21,806.00元;2130207腊财建字〔2021〕108号2020年非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作经费6,000.00元;2130209腊财建字〔2021〕89号2020年中央财政林业改革发展资金森林资源管护部分(第二批)494,191.00元;2130209腊财建字〔2021〕95号2020年省级公益林生态效益补偿资金141,624.50元;2130234腊财建字〔2021〕92号2021年省级森林防火经费10,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐腊县勐腊镇2021年度一般公共预算财政拨款支出34,075,923.38元,占本年支出合计的90.08%。与上年对比减少4,891,498.54,下降12.55%,减少的主要原因是因疫情防控、创卫等工作原因,正常的工作经费开支减少,且2021年脱贫攻坚工作已进入巩固阶段,基础设施建设项目减少,项目支出随之减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出5,742,951.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.85%。主要用于人大事务支出98,642.00元,政府办公厅(室)及相关机构事务支出4,759,370.21元,统计信息事务支出928.00元,财政事务支出621,349.55元,群众团体事务支出15,420.00元,党委办公厅(室)及相关机构事务支出16,962.00元,组织事务支出217,780.00元,其他共产党事务支出12,500.00元;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出83,999.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于公安支出83,999.76元;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出649,090.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于文化和旅游支出649,090.35元;

  8.社会保障和就业(类)支出8,160,850.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.95%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出599,664.47元,民政管理事务支出3,153,623.54元,行政事业单位养老支出3,331,116.68元,抚恤支出276,446.00元,其他社会保障和就业支出800,000.00元;

  9.卫生健康(类)支出4,150,054.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.18%。主要用于公共卫生支出2,719,219.35元,计划生育事务支出57,655.00元,行政事业单位医疗支出1,373,179.96元;

  10.节能环保(类)支出819,606.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于污染防治支出797,800.00元,天然林保护21,806.00元;

  11.城乡社区(类)支出650,198.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于城乡社区管理事务支出515,070.21元,城乡社区环境卫生支出121,933.90元,其他城乡社区支出13,194.00元;

  12.农林水(类)支出12,366,709.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.29%。主要用于农业农村支出3,881,624.96元,林业和草原支出1,728,395.12元,水利支出6,280.00元,扶贫支出1,016,127.39元,农村综合改革支出3,934,282.25元,其他农林水支出1,800,000.00元;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出52,953.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于自然资源事务支出52,953.00元;

  19.住房保障(类)支出1,290,937.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于住房改革支出1,290,937.68元;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.灾害防治及应急管理(类)支出108,572.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于应急管理事务支出9,500.00元,自然灾害防治支出90,000.00元,自然灾害救灾及恢复重建支出9,072.00元;

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳州勐腊县勐腊镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为965,150.00元,支出决算为155,838.07元,完成预算的16.15%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为126,518.07元,完成预算的35.64%;公务接待费支出决算为29,320.00元,完成预算的4.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格规范和控制公务用车,节约了运行费用;厉行节约,积极响应中央号召,开展工作更有效率,尽量减少工作产生的接待费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少11,340.31元,下降6.78%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加25,406.69元,增长25.13%;公务接待费支出决算减少36,747.00元,下降55.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格规范和控制公务用车,节约了运行费用;厉行节约,积极响应中央号召,开展工作更有效率,尽量减少工作产生的接待费用。公务用车运行维护费增加的原因主要是2021年的疫情防控工作、创建卫生城市工作、非洲猪瘟疫情防控工作开展工作次数增加,相应的增加了公务用车的燃油费、维修费等公务用车维护费;公务接待费支出减少的原因主要是2021年征地工作、人口普查工作、土地确权工作减少且厉行节约,人均接待费减少为20.32元,相应的公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出126,518.07元,占81.19%;公务接待费支出29,320.00元,占18.81%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出126,518.07元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出126,518.07元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于到州(县)开会及到各村小组开展日常工作,及疫情防控工作、创建卫生城市工作、非洲猪瘟疫情防控工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出29,320.00元。其中:

国内接待费支出29,320.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待143批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,443人(其中:外事接待人次0人)。主要用于疫情防控工作、创建卫生城市工作、非洲猪瘟疫情防控工作等,工作量大,下乡开展工作次数多、上级单位来监督检查各项工作多,村干部、群众因扶贫、征地工作产生的问题、纠纷来访发生的接待支出,今年公务接待次数143次,公务接待人次1,443人次,人均20.32元。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州勐腊县勐腊镇2021年机关运行经费支出101,599.23元,与上年对比减541,373.83元,下降84.20%,主要原因分析2021年扶贫、征地、人口普查等各项工作产生的办公耗材、水电费、宣传费、公务接待费、公务用车维护费、办公设备购置费等减少。部门机关运行经费主要用于办公耗材、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,西双版纳州勐腊县勐腊镇资产总额11,927,278.54元,其中,流动资产1,727,185.56元,固定资产8,854,580.98元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1,345,512.00元,其他资产0.00元具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加532,943.72元,其中固定资产增加46,187.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋1,118.4平方米,账面原值902,779.37元,实现资产使用收入100,900.00元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

11,927,278.54

1,727,185.56

8,854,580.98

3,408,415.38

2,771,300.00

0.00

2,674,865.60

0.00

0.00

1,345,512.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额52,230.00元,其中:政府采购货物支出52,230.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额52,230.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

 

 

 

 

监督索引号53282319056201111

西双版纳州勐腊县勐腊镇2021年度部门决算公开表20221125114757599.xls