西双版纳州勐腊县勐仑镇2019年度部门决算公开报告

来源 :勐腊县勐仑镇人民政府 访问次数 : 发布时间 :2020-10-14

监督索引号53282319056701000

西双版纳州勐腊县勐仑镇2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳州勐腊县勐仑镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳州勐腊县勐仑镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发<关于市县机构改革的总体意见 >的通知》(云办发【201846号)和《中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公室关于印发<勐腊县机构改革方案>的通知》(西办字【20195号) 精神,制定本规定。

( 1 )勐仑镇人民政府  

贯彻执行党和国家的各项方针、政策,以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议,对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定。执行本行政区域内的经济和社会发展计划,管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。管理本行政区域内的人力资源社会保障、科教文体卫、农林水、计划生育、村镇规划建设、财政统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、交通、安全生产监督管理、食品安全管理、环境保护和为民服务中心 等工作。积极搞好农村产业结构调整,扶持农村经济发展,努力培育新的农业支柱产业,不断增加农民收入。加强对本行政区域内各单位的领导、指导和联系,充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度,提高三农 服务水平。定期组织召开站所长工作会议,及时、全面了解和掌握情况,以便科学决策。依照《村民委员会组织法》,加强对村级组织工作的指导,指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督、指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。

完成县委、县人民政府交办的其他工作。      

 2 )勐仑镇农业综合服务中心 (农产品质量安全监督管理工作站)

负责宣传贯彻农业农村农民等方面的法律法规和方针、政策。积极为本镇的农业、农村和农民服务,做好各项技术服务工作,推进农村产业结构调整和产业化进程;协助镇人民政府拟订农业综合技术和农产品质量安全发展规划,贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准,大力开展新技术示范、推广和应用,积极引进新的农业技术项目,逐步提高科技的普及率和科技对农业的贡献率。负责收集农业技术推广服务的典型经验,做好各种业务统计工作。加强对农村干部和农业技术骨干的培训工作。承办农作物和农业灾害的监测、预防和处置等服务性工作。做好推广新技术、传授新的使用方法等服务性工作。负责农产品质量安全控制技术的推广和各项监管措施的督促落实,配合做好生产环节质量安全的日常巡查。组织开展农产品质量安全评估,配合做好农业质量体系认证管理以及农产品生产过程中的质量安生监测和强制性检验,从源头上保障农产品质量安全。负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测。

协助镇人民政府拟订畜牧业发展规划并组织实施。负责畜禽良种繁育体系建设和动物防疫体系建设,畜牧科技新技术的引进、试验、示范和推广。做好动物疫病的预防、控制和动物疫情的监测调查及动物及动物产品的检疫等服务性工作。负责本辖区兽医卫生服务工作。承担水产技术推广、业务指导、技术培训及水产病虫害防治等服务性工作。

调解水利水土资源纠纷,协助有关部门对破坏水土资源设施案件进行查处,依法从严从快制止破坏水土资源的违法行为,合理开发利用和保护水土资源。承担水利水土保持工作,预防和治理水土流失,管好、用好水利设施,确保安全、足量蓄水;做好水费计征工作;组织群众进行小型水利、人畜饮水建设和管理,积极做好防汛抗旱工作。合理调度水资源;抓好水利设施的安全监护维修和防汛抢险工作,及时处理隐患工程,确保水利设施安全度汛;不断提高有效灌溉率,服务农村经济发展的需要。承担河(湖)长制组织实施具体工作,落实河(长)确定的事项。

完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

 3 )勐仑镇文化广播电视服务中心  

负责宣传贯彻科技、文化、体育、广播电视等方面的法律法规和方针、政策。运用各种文艺手段,宣传党的路线、方针、政策和法律法规,进行社会主义、爱国主义、集体主义教育,开展社会公德、家庭美德、职业道德教育,教育广大群众做有理想、有道德、有文化、有纪律的新型公民。利用各种文艺形式和文化阵地,宣传和普及经济、科技、文化知识,开展移风易俗的宣传教育。指导村委会建立健全文化室,组织、辅导村文化室及群众开展业余文化艺术活动,积极培养文艺骨干,丰富群众文体生活。负责搜集整理民族民间文化遗产,发展具有时代精神和地方民族特色的文化艺术,组织民族传统节日和重大节日的文化娱乐活动。配合做好文物管理工作。负责协助文化主管部门做好文化市场的管理工作,防止和杜绝黄、赌、毒 等不健康的音像传播,净化文化市场。加强文化阵地建设,努力营造健康的文化氛围,用新的思想和先进文化占领农村思想文化阵地,促进社会主义精神文明建设。做好广播播放的服务工作,做好广播人员培训,加强广播电视设施的管理和维护,提高服务质量。负责辖区内通讯员培训。推进新闻稿件撰写、报送工作。负责统筹全镇体育发展,指导运动队伍建设,协调组织体育竞赛,推行全民健身计划。

完成上级业务主管部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

 4 )勐仑镇村镇规划建设服务中心 (生态环境所)

负责宣传贯彻城乡规划、环境保护等方面的法律法规和方针、政策。协助镇人民政府拟订村镇规划并监督实施。配合做好违法用地和违法建设的处理工作,协助县级建设主管部门做好建房工程项目的设计管理和施工管理。负责村镇建设民族特色的规划、推广、管理和实施。协助县级建设主管部门做好房地产管理。负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理和市政公用设施维护与管理。配合做好建筑市场、建筑队伍和个体工匠的管理。负责村镇建设技术咨询 、服务工作。负责建设统计、建设档案管理等工作。

负责各类生态创建工作。负责辖区内自然生态环境保护、企业和农村的污染防治、城镇环境污染综合整治、环境统计与环境信息报送、调处环境投诉和环境纠纷,配合上级生态环境部门对本辖区内的重点污染进行日常监管,报告辖区内环境违法案件并配合调查处理等工作。

完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

 5 )勐仑镇社会保障服务中心(退役军人服务站)

负责贯彻社会保障、退役军人事务方面的法律法规和方针、政策。负责开展新增劳动力就业培训、失业人员和进城务工人员的求职登记、就业援助、咨询服务等工作。负责组织富余劳动力转移就业工作,做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险公司咨询、登记、管理服务工作,督促和指导辖区内各类企业、个体劳动者、居民按有关政策规定参加社会保险。组织好劳动保障日常巡查和年审工作,督促检查用人单位遵守劳动保障法律法规,协助上级业务部门开展劳动保障执法监察。负责对本级受理及仲裁委员会委托的劳动争议案件进行调解、督促双方当事人履行调解协议,建立和完善调解工作制度。负责辖区内城乡居民参保人员参保登记、参保信息录入。负责辖区内参保人员医疗费用报销单据和特慢病申报材料的收集。做好医疗保障政策宣传,为辖区参保单位和参保人员提供基本医疗保险业务的查询服务。配合做好辖区内医疗保险定点医疗机构、定点零售药店监督管理。负责做好企业退休人员社会化管理服务工作,负责金融社保卡所需材料的收集工作。负责本镇医疗救助工作。

协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施,组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。协助做好本辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交,退役军人党员摸排查登记等工作,协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访和走访慰问工作,开展心理疏导、法律服务等工作。搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所,多渠道筹措资金,针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作。全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展、以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。

完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

6)勐仑镇财政所 (金融服务中心)

负责贯彻落实财经方面的法律法规和方针、政策。承担金融服务工作,协助村委会采集农户信用信息,推广非现金支付工具,协助农民办理金融业务。负责组织和管理全镇财政收入和支出,编制执行年度财政预算,监管单位预算执行,编制财政决算。负责财务核算和财政资金的监管。负责村级账务管理,承担村级会计委托代理服务。负责财政票据的申购、领发、缴销及资金解缴管理。负责惠农补助资金的监管、各项农工补贴的核定兑付。负责社会保障金、国有资产、债权债务管理。

配合镇人民政府和相关部门积极向上级部门申报项目,争取项目资金,改善本镇民生和基础设施建设。

负责农村经济社会统计、源头数据采集等职责,配合开展统计执法。指导巩固和完善农村基本经营制度、农村土地承包改革和管理。落实农村土地承包经营权登记制度、做好农村土地经营权流转管理和服务、农村土地承包权益纠纷调解和仲裁。指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设和集体资产管理、农村财务会计管理及审计监督。指导家庭农场、农民合作经济组织、农业产业化和农业社会化服务体系建设与发展。监督减轻农民负担和村民一事一议筹资筹劳管理工作。开展农村经济经营管理情况基础性统计调查和监测工作。依法规范农村资源要素管理。建立承包地等集体资源资产流转交易平台,开展审核备案、合同鉴证等工作。

完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

 7 )勐仑镇交通和安全生产服务中心 

负责宣传贯彻交通、安全生产等方面的法律法规和方针、政策。负责农村公路建设、管理和公路养护,保证公路畅通。负责公路运输服务,维护镇村客货运输秩序和道路(水上)交通安全。协助做好乡村道路的路政管理,维护路产、路权、负责抢险保通工程的现场管理和技术性指导。配合县级应急部门开展本镇的安全生产监督、检查工作,及时报告、统计辖区内安全生产伤亡事故和灾害情况,配合调查处理生产安全事故,做好安全生产和灾害应急救援工作。负责移民安置等服务性工作。

完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

8)勐仑镇林业服务中心

负责宣传贯彻森林、草原、温地、野生动物资源保护等方面的法律法规和方针,政策。协助镇人民政府拟订林草发展规划、年度计划。组织和指导农村集体、个人开展林草生产经营活动。配合林草业务主管部门开展资源调查、监测、林草灾害统计和森林资源档案管理等工作,掌握辖区内森林资源消长和野生动植物种变化情况。负责建立健全镇级林草资源监测与管理信息系统。配合做好林草造林项目监督管理。协助林草主管业务部门管理林木采伐工作,配合做好林木采伐的伐区调查设计,并参与督促伐区作业和伐区验收工作。配合林草业务主管部门和镇人民政府做好森林防灭火、林草有害生物防控工作。依法保护、管理森林和野生动植物资源。协助有关部门处理森林、草原、林木和林地所有权或者使用权争议。查处破坏林草资源案件。建立健全乡村护林网络,负责乡村护林队伍的管理。推广林草科学技术,开展林草技术培训,配合林草业务主管部门提供林业和草原方面的法律、法规、政策咨询和服务工作。

完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。勐仑镇人民政府在县委、县政府、镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,紧紧依靠全镇各族人民,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,统筹推进五位一体总体布局,协调推进四个全面战略布局,紧抓一带一路、勐腊(磨憨)开发开放试验区、特色小镇建设三大发展机遇,以脱贫攻坚统揽工作全局,以民生改善为首要任务,以勐仑特色小镇建设为工作要点,开拓奋进,迎难而上,稳步推进各项事业向前发展。

过去的一年,是勐仑镇发展进程中极不平凡的一年,全镇经济社会文化发展有了实质性的转变,勐仑镇区道路、连接线实现美化、绿化、亮化,建档立卡贫困人口实现全面脱贫,勐仑社会经济文化呈现出欣欣向荣的景象。一年来全镇农业总产值4.96亿元,增长0.10 %;一般公共财政预算收入0.208亿元,下降26.46%;完成固定资产投资6.15亿元,增长35.16%;旅游综合收入1.02亿元,增长4.08%;农村常住居民人均可支配收入11646元,增长9.10%;个体工商户1886家,增长36.53%;人口自然增长率4.50‰。这一年,我们重点抓了以下工作:

(一)稳增长、促转型,农业产业发展稳中有进。我们深入贯彻新发展理念,紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革的工作主线,着力推进结构调整、绿色发展、创新驱动、农村改革,稳定粮食生产,促进农民增收,农业农村经济呈现稳中有进、稳中向好、稳中向优的发展态势。实施陆(水)稻新品种选育与示范项目、水肥一体化技术示范园。农作物播种面积2.07万亩,下降7.92%。水果种植面积1.40万亩,增长4.35%,其中:柚子种植面积0.60万亩,增长40.29%。澳洲坚果种植面积1955亩,增长10.20%。橡胶种植面积12.90万亩,下降0.18%,干胶产量1.35万吨,下降1.48%;肉类总产量49.46万公斤,下降9.17%,其中:生猪出栏4530头,下降23.80%;家禽出栏63607羽,增长63.77%。禽蛋产量77.40万公斤,增长83.44%。养蜂7374箱,蜂蜜产量3.69万公斤,增长30.70%。池塘、水库养殖面积2077亩,增长10.06%

(二)增引资、攻项目,特色小镇建设有序推进。坚持把项目建设作为经济工作的主抓手,强力推进,狠抓重点项目建设,全力提升项目建设水平,加快新型城镇化步伐。勐仑重大项目建设包含勐仑特色小镇及西双版纳职业技术学院新校区,重大项目累计完成投资23.89亿元,2019年新增投资6.15亿元。勐仑特色小镇项目计划总投资31.21亿元,累计完成投资12亿元,完成总投资的38.45%2019年新增投资0.74亿元。勐仑日月岛项目、版纳特有土著鱼研发养殖及加工基地建设项目、勐仑-台湾有机农产品加工观光园项目、勐仑镇民族特色化改造、罗梭江景观提升、游客集散中心、勐仑新水厂、垃圾热解厂、勐仑旅游小镇基础设施等项目正按计划有序推进;西双版纳职业技术学院新校区建设项目总投资13.50亿元,项目累计完成投资11.89亿元,完成总投资的88.07%2019年新增投资5.41亿元。已完成主体、入校及环校道路、供水、供电、安保、消防等基础设施建设。目前西双版纳职业技术学院新校区师生已顺利搬迁入驻,在校师生规模3000人。

(三)抓扶贫、促产业,脱贫攻坚取得决定性胜利。我们把习近平总书记防止返贫和继续攻坚的重要指示精神作为中心工作,持续发力,久久为功,坚决做到小康路上决不落下一个人。投入各类扶贫资金1314.54万元,实现2个贫困村出列,252977名贫困人口全部如期脱贫。突出抓好产业扶贫,投入产业扶贫资金432.80万元,带动贫困人口脱贫;突出抓好扶贫小额到户贷款,成功放贷80万元,激发贫困人口内生动力;突出抓好农村基础设施建设,投入基础设施资金881.74万元,实现100%的行政村、95%的自然村通硬化路,100%村小组通动力电、通移动电话、通4G网络,100%自然村广播电视信号全覆盖,农村人口集中供水率达95%以上。投入教育资金52.34万元,确保义务教育家庭经济困难学生应助尽助,建档立卡贫困户家庭学生无一人辍学。建档立卡贫困人口100%享有医疗保障,家庭医生签约服务100%覆盖,健全完善4个村卫生室。完成518户农村危房改造,培训建档立卡贫困人口117人,转移就业贫困人口20 人。

(四)强基础、促统筹,城乡面貌加速改善。始终坚持把基础建设作为民生改善的重要手段,作为立足多数村位于规划区的实际,结合勐仑发展现状,对全镇基础设施建设进行了新一轮配套升级,城乡建设呈现新面貌。投入项目资金2.37亿元,完成了连接线道路、纳贺科道路、镇区道路、部分滨江南路道路改造,架设雨污管网10548米、给水管网5424米、电力管网5547米、电信管网3942米,安装路灯353盏,绿化面积12540平方米;投入项目资金1300万元,全面推进四好农村公路美丽公路建设,硬化会帕海、曼着、巩丙、回库、大卡老寨、大卡新寨、曼哈伞公路,绿化美化曼边公路;投入资金320万元,修建完善人饮工程16个、水坝3个、净化设备14套,全镇人饮工程实现全覆盖;投入资金84.4万元,全力实施厕所革命,在建镇区旅游公厕2座、村委会公厕4座、农村户厕135户。

(五)办实事、惠民生,人民生活更加美好。一般公共财政支出4828.69万元用于保民生、保运转。一是持续做好社会保障事业。落实被征地农民社会保障和激励措施,推进城乡居民全面持续参保,2019年城乡居民养老保险参保人数7862人,参保率100.15%。审批小额担保贷款343万元,管理乡村公共服务岗位108人。二是持续做好民政事业。城乡低保、特困供养、临时救助、孤儿登记、婚姻登记,社会救助一门受理工作稳步推进,农村低保在保154387人,发放最低生活保障金98万元,城镇低保在保3451人,发放最低生活保障金24.70万元,五保户4344人,发放救助金40万元,农村临时困难生活救助112352人,发放临时困难生活救助金42.59万元;核查困难残疾人89人,重度残疾人一级50人,重度残疾人二级131人。三是持续做好科教文卫事业。深入开展义务教育优质均衡发展,控辍保学工作持续稳定,2019年高考上线率100%,本科上线6人,其中2人被云南大学录取。辖区内有义务教育阶段学生2896人,入学率保持在100%;深入打造勐仑文化品牌,文化惠民工程全面落实,新建老年活动场所2个,组建农村文艺队伍371860人次,4个农家书屋配置齐全,举办12免费开放培训班、勐仑镇首届民族画展、油画作品展、全国公安美术协会写生作品展,举办勐仑镇首届商会杯篮球运动会、首届勐仑镇傣族章哈民间文化交流会、勐仑柚子节暨婻捧凰(香发公主)选美大赛,开展全民健身活动、老年人健步走活动;深入推进卫生计生服务工作,提高医疗质量,严格落实医疗核心制度和各项诊疗常规。全镇总出生人口188人,符合政策生育率97%,办理家庭意外伤害保险336户,女性安康险138人,收取保费8.10万元,发放农业户口独生子女升学奖学金161.94万元。四是坚决打赢非洲猪瘟和登革热防控战。设勐仑超限站、么等老寨和曼仑3处非洲猪瘟综合检查点,排查生猪8863头;举全镇之力持续全面开展登革热防控工作,喷洒滞留药物750公斤、热烟雾药物1750公斤。五是乡村振兴全面铺开。依托旅游产业促发展,着力推动曼仑、曼打鸠旅游特色村寨示范点建设;扎实推进土地确权工作,共涉及农户282619.09万亩,地块图斑2.65万块;倡导文明新风,广泛开展十星级文明户、身边好人评比,做好文明村”“文明单位创建工作,申报美丽乡村4个、县级文明村5个、文明单位”1个、州级文明村1个,进一步提升群众素质,为助力脱贫攻坚、展望乡村振兴未来提供强大的精神动力。

(六)强举措、守底线,生态文明建设成效显著。大力实施蓝天、碧水、净土保卫战,水、声、气环境质量达标率达标100%2019年度省级公益林生态效益补偿兑补28个村小组42.45万元,发放农业耕地地力保护性补贴18681.56万亩96.66万元,退耕还林造林31314.80亩,绿化造林种植各类花苗、树木、珍贵用材林6133株。严格落实河长制,各级河长巡河878次,清理河道81公里,整治面81.40万平方米,恢复河道两岸生态81.44万平方米,逐步实现勐仑河畅、水清、岸绿、景美。清理整治两违建筑71830平方米,两违大棚73248.96平方米。全面整改落实中央环保督察,抓好节能减排和非煤矿山转型升级。

(七)强法治、防风险,社会环境和谐稳定。深入推进扫黑除恶专项斗争纵深发展及平安勐仑创建活动,打击各种违法犯罪分子,维护社会稳定,重视民族和宗教工作,增强全民国防意识。严厉打击邪教、暴恐等各类违法犯罪活动,坚决打好新一轮禁毒防艾人民战争。全面落实安全生产责任制,重大节庆和两会期间全面排查各类生产经营场所185家,排查安全隐患63处,已全部整改完成,确保全年无重特大安全事故发生。开展地震及校园突发事件应急演练9次,参训人数达1.04万人次。张贴、发放扫黑除恶宣传资料2.87万份,核查上报问题线索6条。深入开展缉枪治爆”“黄赌毒专项行动,收缴各类枪支222支,查处黄赌毒案件23起,抓获涉案人员38人,行政拘留8人,强戒6人,责令社区戒毒5人,捣毁卖淫窝点1个、赌博窝点2个、吸毒窝点2个,停业整顿场所5家、关停1家。

(八)守规矩、转作风,政府自身建设取得新成效。坚持把政治建设放在首位,树牢四个意识,坚定四个自信,坚决做到两个维护,切实加强政府系统意识形态工作。坚决纠正脱贫攻坚工作中的形式主义、官僚主义。坚持依法科学民主决策,严格执行民主集中制。对245名村干部进行任职资格联审3次,及时调整和处理村干部12名。争取到4个村委会各50万财政扶持壮大村级集体经济项目,实现每村每年收入5万元以上。用好12345政府热线,受理各类诉求29件,妥善办结29件。主动接受监督,办理人大代表建议37件,办复率100%。主动接受纪检监察对扶贫领域监督执纪问责工作,共受理诉求件284件,办结284件;政务服务平台受理办件1.17万件,办结1.12万件。办理农民工讨薪援助案件7件,涉及农民工100余人次,追讨回农民工工资约93万余元,其他经济纠纷赔偿347万余元。调处各类矛盾纠纷信访件80余起,纠纷受理率达到100%,调处成功率达到96%,无调解不当而发生民转刑或非正常死亡事件。国防动员、民兵预备役工作取得新成绩,保密、外事侨务、消防、统计、地震、气象、档案等工作进一步加强,妇女儿童、青少年、老龄、残疾人等事业健康发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳州勐腊县勐仑镇2019年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位5个。分别是:

1)勐仑镇人民政府(行政单位)

2)勐仑镇财政所(参照公务员法管理的事业单位)

3)勐仑镇社会保障服务中心(参照公务员法管理的事业单位)

4)勐仑镇文化广播电视服务中心(事业单位)

5)勐仑镇村镇规划建设服务中心(事业单位)

6)勐仑镇交通和安全生产服务中心(事业单位)

7)勐仑镇农业综合服务中心(事业单位)

8)勐仑镇林业服务中心(事业单位)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州勐腊县勐仑镇2019年末实有人员编制29人。其中:行政编制29人(含行政工勤编制2人),事业编制51人(含参公管理事业编制11人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员2人),事业人员51人(含参公管理事业人员11人),其他人员17人,主要是:

1、实有在职人员80人,与上年相比减少5人,主要原因是从勐仑镇人民政府调出勐腊县人民代表大会常务委员会办公室1人、勐腊县县委统战部1人,勐腊县县委宣传部1人,勐腊县科学技术和工业信息化局1人,调出共4人;从勐腊县县委组织部调入1人,从勐腊县人力资源和社会保障局调入1人,从勐仑镇旅游管委会调入1人,调入共3人;从勐仑旅游管委会调出勐仑镇人民政府1人,勐腊(磨憨)重点开发开放试验区管理委员会4人,共调出5人;社会保障服务中心从勐满农场管委员会调入1人,财政所从勐捧财政所调入1人,村镇规划建设服务中心从勐仑敬老院调入1人,调出勐腊县绿化管理所1人,退休1人,文化广播电视服务中心新招录1人,退休1人。

2、年末其他人员17人,其中:公益岗8人,政府购买性服务岗9人。

3、离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆6辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐腊县勐仑镇2019年度收入合计50,150,264.29元。其中:财政拨款收入48,286,907.06元,占总收入的96.28%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,863,357.23元,占总收入的3.72%。比上年减少9768419.66元,下降16.30%。减少的原因:2019年是勐腊县脱贫年,扶贫资金较上年减少,相应导致收入减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳州勐腊县勐仑镇2019年度支出合计44,531,275.80元。其中:基本支出18,666,722.03元,占总支出的41.92%;项目支出25,864,553.77元,占总支出的58.08%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。比上年减少12330193.88元,下降21.68%。主要原因是:扶贫力度大,造成财政收支困难,暂缓发放绩效考核基础奖,支出也相应减少。以前年度项目结转资金已执行完毕,决算总支出也随之减少

(一)基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳州勐腊县勐仑镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,666,722.03元。比上年相比减少446985.04元,下降19.31%,因投入扶贫的资金较多,造成财政收支困难,暂缓发放绩效考核基础奖,支出也相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.43%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.57%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳州勐腊县勐仑镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出25,864,553.77元。比上年减少7860343.48元,下降23.31%,主要是2019年是全县脱贫年,扶贫方面的投入较上年相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐腊县勐仑镇2019年度一般公共预算财政拨款支出31,174,172.80元,占本年支出合计的70.01%。比上年减少11615501.26元,下降27.15%,主要是:扶贫力度大,造成财政收支困难,暂缓发放绩效考核基础奖,支出也相应减少。以前年度项目结转资金已执行完毕,决算总支出也随之减少。   

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出7,458,681.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.93%主要用于人大会议、政府、财政、专项普查活动、统计抽样调查、民族工作专项、一般行政管理事务、其他组织事务、其他一般公共事务

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全(类)支出5,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于社戒社康人员补助。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

     7.文化旅游体育与传媒(类)支出619,230.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%主要用于群众文化

     8.社会保障和就业(类)支出3,141,759.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%主要用于事业单位、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、老年福利、中央自然灾害生活补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助

 9.卫生健康(类)支出1,391,649.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助

10.节能环保(类)支出0.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于减排专项支出。

11.城乡社区(类)支出2,604,842.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%主要用于其他城乡社区管理事务支出、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、征地和拆迁补偿支出、其他城乡社区支出。

12.农林水(类)支出14,752,281.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的47.32%主要用于农业、农村道路建设、其他农业支出、森林生态效益补偿、一般行政管理事务、其他扶贫支出、对村级一事一议的补助、对村民村委会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障(类)支出1,077,068.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%主要用于住房公积金、购房补贴。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理(类)支出123,660.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用自然灾害及突发情况方面的支出。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳州勐腊县勐仑镇2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为520500.00元,支出决算为404,917.17元,完成预算的77.79%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为161,790.17元,完成预算的31.08%;公务接待费支出决算为243,127.00元,完成预算的46.71%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格公务接待管理制度,公务接待费较上年减少。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少127,771.64元,下降23.99%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加46,158.36元,增长39.92%;公务接待费支出决算减少173,930.00元,下降41.70%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因本单位按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求,严格控制,切实压缩三公经费规模严格公务接待管理制度,公务接待费较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出161,790.17元,占39.96%;公务接待费支出243,127.00元,占60.04%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出161,790.17元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出161,790.17元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出243,127.00元。其中:

国内接待费支出243,127.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待280批次(其中:外事接待0批次),接待人次4,865人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚、迎国检、征地协调工作、特色小镇创建、人大代表活动、民兵训练、各种项目检查工作等等的接待费用。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州勐腊县勐仑镇2019年机关运行经费支出728,611.05元(其中:行政单位591286.44元,参照公务员法管理事业单位137324.61元),与上年对比下降25.08%,主要是会议费减少,压缩办公费用支出。部门机关运行经费主要用于办公及印刷、邮电费、差旅费、工会经费、水电费、维修维护费、公车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,西双版纳州勐腊县勐仑镇资产总额22442324.11元,其中,流动资产17309863.41元,固定资产5132457.70元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产3.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少915637.45元,其中:流动资产增加1260939.45元,固定资产减少345302.00元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值402000.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋80平方米,账面原值138412.00元,实现资产使用收入14881.08元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

22442324.11

17309863.41

5132457.70

1591932

1219800.00

 

2320725.70

 

 

3

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额9,812,391.19,其中:政府采购货物支出3,471,958.00;政府采购工程支出6,340,433.19;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额9,812,391.19元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。整体支出自评结果为良,项目支出自评10个,评价金额 1795.63万元。其中:评价结果为优的10个,良0个,中0个。

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

1.年末结转和结余为负数的原因说明,包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。

本单位年末结转结余无负数

2项目支出决算明细表中列支工资福利支出对个人和家庭的补助的依据及说明。

项目支出明细表中有对个人和家庭的补助支出947335.00元,腊财农字〔201912四类重点对象建房补助资金支建房补助691000.00元,腊财预字〔2019159号扶贫工作经费支建房兜底43177.00元,腊财预字〔2018224号乡(镇)扶贫工作经费建房兜底189355.00元,腊财农字〔2019213号脱贫攻坚工作经费危房改造兜底23803.00元。

3.“资产负债简表中单位 应收账款预付账款其他应收款应付账款预收账款 其他应付款等往来账款情况进行详细说明。

行政单位:(1)其他应收款:勐仑镇人民政府借支勐仑旅游小镇创建启动资金711625.56元,勐仑镇社会保障服务中心借款6990.00元,勐仑旅游度假管理委员会借如月岛征地补偿费2458028.35元,勐仑镇人民政府借玉磨铁路工作经费23180.00元,勐仑旅游度假管理委员会借长城影视文创旅游健康产业园征地补偿款1323888.00元,勐仑镇村镇规划建设服务中心借长城影视城征地工作经费42700.00元,勐仑旅游度假管理委员会借拆迁补偿缺口资金借款646242.00元,勐仑镇人民政府借大学城征地工作经费7372.00元。

2)其他应付款:勐腊锦疆建筑安装工程公司质保金9600.37元,云南红云建筑工程有限公司质保金20856.91元,云南圣烽电力工程有限公司勐腊分公司质保金8000.00元,勐仑镇人民政府质保金10500.00元,云南大成实业有限公司电塔征地补助款30700.00元,勐仑镇人民政府互助金150000.00元,西双版纳河生源水生动物研发有限公司橡胶树补偿款100.00元,波燕土地款12992.00元,勐仑镇人民政府土地款202972.70元,勐腊县卫生健康局独生子女保健费3210.00元,勐仑镇人民政府橡胶树伐木款25000.00元,勐腊县土地矿产储备中心补远江征地补偿款496634.00元,勐腊县委组织部党费返还款5444.88元,勐腊县地方税务局基本医疗保险213.60元,勐腊县地方税务局基本养老保险524.80元,勐腊县财政局如月岛征地补偿费2500000.00元,勐腊县总工会工资集体协商经费7260.00元,勐腊县地方税务局职业年金263.00元,勐仑机关工会会员费15087.90元,勐仑镇机关工会工会会员费53768.00元,勐腊县总工会工会经费返还款160178.59元,勐腊县土地矿产储备中心长城影视文创旅游健康产业园征地补偿款1323888.00元,勐腊县土地矿产储备中心征地补偿款40308.80元,中交第一航务工程局有限公司征地补偿款38642.00元,勐仑镇人民政府清退资金500.00元,勐仑镇城子村委会清退资金3800.00元。

事业单位 1、其他应收款:勐仑镇村镇规划建设服务中心公益岗保险费986.70元。

2、其他应付款:勐仑镇文化广播电视服务中心各种保险447.52元;勐仑镇村镇规划建设服务中心各种保险费9010.98元;勐仑镇财政所伙食费400.00元;勐仑镇交通和安全生产服务中心伙食费330.00元;勐仑镇农业综合服务中心电费906.66元,兽医非洲猪瘟防控工作经费6294.00元,伙食费4210.00元;勐仑镇社会保障服务中心退居民保险费6080.00元。

3、短期借款:勐仑镇村镇规划建设服务中心8500.00元。

4、应缴税费:勐仑镇文化广播电视服务中心2525.32元,勐仑镇村镇规划建设服务中心439.31元,勐仑镇财政所37.66元,勐仑镇农业综合服务中心641.48元,勐仑镇林业服务中心467.31元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词

监督索引号53282319056701111

西双版纳州勐腊县勐仑镇表20201015092351303.xls

勐仑特色小镇.pdf

勐仑镇人民政府2018年勐仑旅游特色小镇创建启动项目资金支出.doc

勐仑整体支出.pdf

西双版纳州勐腊县勐仑镇人民政府2018年度部门整体支出绩效评价报告.docx