勐腊县国有林场2022年预算公开目录

来源 :勐腊县林业和草原局 访问次数 : 发布时间 :2022-02-21

勐腊县国有林场2022年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县国有林场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

部分勐腊县国有林场2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

勐腊县国有林场2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)和《勐腊县财政局关于做好2022年部门预算信息公开的通知》(腊财字202210号)的相关要求,现将勐腊县国有林场2022年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

勐腊县国有林场主要职责是培育和保护森林资源,维护国家生态安全和木材安全;开展科学试验和技术创新,推广先进技术;保护林业生态文化资源,促进人与自然和谐发展。国有林场根据国家有关森林防火的规定,加强森林防火设施设备建设,成立护林防火组织,组建森林火灾专业扑救队伍,制定火灾应急预案,建立健全各项森林防火制度,抓好火源管理,组织火灾扑救。

(二)机构设置情况

依据西政发﹝201757号、腊编办发﹝201766号文件精神,勐腊县国有林场改革实施方案的通知,勐腊县国有林场核定事业编制5名,其他管护岗位实行政府购买服务岗们解决(按照事业单位同类人员享受待遇)

勐腊县国有林场改革后内设机构:场长室、办公室、财务室、营林办、天保办、防火办、森林管护站(含防火瞭望台),内设机构领导职数:场长1名、副场长2名、办公室主任1名、营林办主任1名、天保办主任1名、防火办主任1名、森林管护站(含防火瞭望台)站长29名。

勐腊县国有林场核定的5名事业编制,在117名林场职工中根据岗位需要招考,其余112名林场职工以政府购买服务方式上岗(按照事业单位同类人员享受待遇)。在职和退休人员按政策规定纳入相应机关事业单位养老保险和企业职工养老保险制度,并享受相应待遇,经费纳入财政预算。其中:纳入企业职工退休人员在养老保险基金管理中心领取的养老金不变,不足部份纳入财政预算,按照事业单位执行。

勐腊县国有林场20181月在册职工170人(其中:5名事业编制,95名政府购买服务,退休70名),202112月在册职工165人(其中:5名事业编制,77名政府购买服务,退休83名)。

(三)重点工作概述

根据勐腊县国有林场森林资源规划设计调查报告,林场经营区土地总面积62.21万亩,森林资源总蓄积量705.42万立方米,森林覆盖率96.29%。林业用地面积60.79万亩,非林业用地面积1.42万亩;公益林面积42.39万亩,商品林地面积18.40万亩。下设29个森林管护站(含7个防火瞭望台),2022年做好国有森林面积310.25万亩管护工作

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202111月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5,其中:行政编制 0工勤人员编制0事业编制5。在职实有5人,其中:财政全额保障5人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中: 离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门预算总收入1848.2万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1848.2万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少162.07万元,下降8.06%减少的原因主要是减少退休人员财政补差及在职人员待遇。

(二)部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1848.2万元,其中本年收入1848.2万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1848.2万元(本级财力1848.2万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元

与上年对比减少162.07万元,下降8.06%减少的原因主要是退休人员财政补差及在职人员待遇减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1848.2万元。财政拨款安排支出1848.2万元,其中:一般公共预算安排支出1848.2万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比减少162.07万元,下降8.06%减少的原因主要是减少退休人员财政补差及在职人员待遇。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1848.2万元,其中:基本支出1848.2万元,项目支出0万元。2021年预算数减少162.07万元,下降8.06%具体变动情况及原因分析如下:

1. 基本支出预算变化情况及原因 

1208科目:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.49万元,主要反映养老保险支出,同比增长-20.06%2080506职业年金缴费支出3.75万,主要反映职业年金支出,同比增长-21.21%

2210科目:2101102事业单位医疗5.07万元主要反映职工基本医疗保险缴费支出,同比增长-19.78%2101103公务员医疗补助2.34万元,主要反映事业单位公务员医疗服务支出,同比增长-20.14%

3213科目:2130204事业机构68.61万元,主要反映工资福利、事业机构运行,同比增长-96.53%2130207森林资源管理1754.24万元,主要反映发放国有林场改制人员待遇等支出,同比增长100%

4221科目:2210201住房公积金6.7万元,主要反映职工住房公积金支出,同比增长-4.69%

2022年用于保障本单位下属事业单位正常运转的日常支出1848.2万元2021年预算数减少162.07万元,下降8.06%减少的原因主要是减少退休人员财政补差及在职人员待遇。其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的4.94%,2021年预算减少7.77元,下降7.84%减少的原因主要是社保缴纳费用基数的调整

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的0.14%2021年预算减少0.2元,下降6.93%减少的原因主要是各项经费调整压缩。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的94.92%2021年预算减少154.1元,下降8.8%增加(减少)的原因主要是减少退休人员财政补差及在职人员待遇。

4)资本性支出占基本支出的0%2021年预算增加(减少)0元,增长(下降)0%增加(减少)的原因主要是本单位没有资本性支出

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个,安排0万元,如0等开支2021年预算增加(减少)0元,增长(下降)0%增加(减少)的原因主要是没有项目。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出7.49万元,主要用于单位养老保险缴费支出

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出3.75万元,主要用于单位职业年金缴费支出

3.卫生健康支出行政事业单位医疗支出事业单位医疗支出5.07万元,主要用于单位事业单位医疗缴费支出

4.卫生健康支出行政事业单位医疗支出公务员医疗补助支出2.34万元,主要用于单位事业公务员医疗补助支出

5.农林水支出林业和草原支出事业机构支出1822.85万元,主要用于单位事业机构支出

6.住房保障支出住房改革支出住房公积金6.7万元,主要用于单位住房公积金缴费支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资22.83万元(其中:基本支出22.83万元,项目支出0万元)

津贴补贴11.02万元(其中:基本支出11.02万元,项目支出0万元)

绩效工资30.71万元(其中:基本支出30.71万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费7.49万元(其中:基本支出7.49万元,项目支出0万元)

职业年金缴费3.75万元(其中:基本支出3.75万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费4.92万元(其中:基本支出4.92万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费2.34万元(其中:基本支出2.34万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费1.54万元(其中:基本支出1.54万元,项目支出0万元)

住房公积金缴费6.7万元(其中:基本支出6.7万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出

办公费0.53万元(其中:基本支出0.53万元,项目支出0万元)

差旅费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)

工会经1.11万元(其中:基本支出1.11万元,项目支出0万元)

福利费0.02万元(其中:基本支出0.02万元,项目支出0万元)

3.对个人和家庭的补助

生活补助1754.24万元(其中:基本支出1754.24万元,项目支出0万元)

4.资本性支出

办公设备购置0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

(五)单位资金支出情况

   本单位无单位资金安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2022年本单位因公出国(境)费预算为0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%合计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。增加(减少)的原因主要是本单位无因公出国(境)费用

   (二)公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%国内公务接待合计批次为0次,合计接待0人次。增加(减少)的原因主要是本单位公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。合计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022,本单位申报项目0个,其中:财政拨款安排0个,涉及金额0万元;财政专户管理资金0个,涉及金额0万元单位自有资金安排0个,涉及金额0万元。

2022年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目0个,涉及金额0万元。 重点项目年度绩效目标如下:

2022年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,预计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县国有林场2022日常公用经费2.66万元,比上年增减少0.2万元,下降7%减少的原因是残疾人保障预算基数的提高导致预算日常公用经费的减少日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

截至20211231日,勐腊县国有林场资产总额0.31万元,其中,流动资产0.31万元固定资产0万元对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221填报的资产月报数。

 

勐腊县国有林场2022年度部门公开报表.xlsx