勐腊县林业和草原局(本级)2020年度部门决算

来源 :勐腊县林业和草原局 访问次数 : 发布时间 :2021-10-22

目录

第一部分  勐腊县林业和草原局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐腊县林业和草原局(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.主要职能。

勐腊县林业和草原局贯彻落实党中央、省委、州委及县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价,并统一发布有关信息,承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

(二)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织指导林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额,经国家批准后监督执行。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级、省级公益林划定、审核、报批管理工作。管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责陆生野生动植物资源监督管理,以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

(五)负责监督管理各类自然保护地。组织开展国家公园、湿地公园的规划、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、州级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织拟订风景名胜区的发展规划、政策,报经批准后指导实施。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核申报和监督管理。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

(六)负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕还林还草,负责天然林保护工作。

(七)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫有关工作。

(八)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督基层林业体系建设。

 (九)指导自然资源公安工作,监督管理自然资源公安队伍,指导相关重大违法案件的查处,负责有关行政执法监督管理工作,指导林区社会治安治理工作。

(十)负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有(集体)林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

(十一)监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议。组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

(十二)负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作,指导林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

 

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、全面打赢疫情防控阻击战

1).抓好部门防控,切断疫病传播途径。新冠肺炎疫情出现以来,县林草局始终站在防疫第一线,充分发挥行业监管责任,加入到共同战“疫”中,以实际行动践行社会责任与担当。成立了疫情防控领导小组,制定下发了《勐腊县林业和草原局新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作方案》,机构体制改革工作全面完成。优化了职能配置,理顺了职责关系,主要机构设置与省、州林草局保持基本对应。同时,转变工作方式、工作作风,提高了工作效率。

2).充分发挥党员干部先锋模范作用。从疫情开始组织71名党员干部职工组成先锋队参与到疫情防控一线勐仑、倮德堵卡点、疫情防控医学观察酒店工作,主动融到全县的重点工作当中,为疫情防控和经济社会发展服务。

3).全面落实责任,实行防控网格化管理排查。对干部职工、离退休干部、重点人员采取严格的措施防控,同时有针对性地对承租户、办公区域内出入人员逐一排查、逐一登记,对办公场所、住宿场所全部实现防疫扫码登记、体温监测登记。

4).为疫情防控贡献爱心。我局积极响应县委、县红十字会的号召,组织党员职工奉献爱心,募得善款30,358.00元;国有林场自筹资金24,458.00元为一线防控人员购买生活必需品,为早日战胜疫情奠定了坚实的基础。

2、进一步加强森林资源管理

1).以铁的决心开展破坏森林资源违法违规问题专项整治工作。根据省、州的总体安排部署和县委政府的决策部署组织开展为期 6 个月(5月1日至10月25日)地集中打击整治种茶毁林等破坏森林资源违法违规行为专项整治工作。

(2).做好建设项目2020年245公顷(含勐腊磨憨重点开发开放试验区45公顷)使用林地定额管理,严格执行林地用途管制、采伐限额管理等制度,初步完成勐腊县森林经营方案编制及“十四·五”采限限额编制工作。

(3).严格开展森林督查。2020年森林督查国家下发疑似图斑725个,疑似违法面积2059.8532公顷,我县实际核查的725图斑中疑似违法面积2059.8551公顷,经外业和内业核查违法图斑543个,违法面积377.0763公顷,543个图斑中已立案查处35个图斑,涉及53起案件,查处面积15.1765公顷,查处蓄积97.84立方米,收缴罚款1,121,284.48元。剩余其他图斑正在核实查处中。

(4).依法规范案件查处。2020年移交案件情况已移交55个案件线索移送书,6.规范执行“双随机、一公开”。我局建立了以局长为组长,各个股室负责人为成员的“双随机、一公开”领导小组。从使用林地监管、林木采伐、林木种子生产经营、野生动植物监管、植物检疫、森林防火、风景名胜区管理、湿地监测等10个方面制定了2020年度双随机抽查工作计划。

3、进一步加强防灾减灾治理体系

(1).加强草原防灭火工作。一是恢复了机构设置,成立勐腊县森林草原防火办。二是严格按照国务院《森林防火条例》、《云南省森林防火条例》和云南省野外生产用火管理规定,严格实行森林防火目标管理责任状的要求,认真落实森林草原防灭火行政领导责任制,结合实际情况,县森林草原防灭火指挥部调整充实了指挥部成员单位,下设办公室在林业和草原局。加大宣传力度,提高全民防火意识。自进入防火期来,下发防火户主通知书70119份,签订责任书11649份,在村寨、林区入口粘贴防火标语19615条,宣传车6712台次,广电宣传5519场次,短信9221条,传单53815条,上防火课19课时,标牌永久4560块,临时1487块,五彩旗3188面,防火通告6625份,防火令1000份。四是加强火源管理。加大各重要路口火源检查的力度,切实执行“五禁止”、实行“五不准”,落实“五包”要求。五是充实队伍,强化技战,提高扑救水平。为了进一步提高森林防火应急处理能力,结合森林防火工作需要,勐腊县森林防火指挥部进行森林防火专业、半专业扑火队人员培训。六加强火灾隐患的排查力度。重点检查了边境沿线、自然保护区、林场、涉林景区和景点等关键节点,对存在的安全隐患进行整改,确保不留死角、不留盲区;加强林区防火检查。七坚持领导带班值班制度。各乡(镇)、管委会、县防火办落实领导24小时带班和值班制度,确保信息通畅。

(2).林业有害生物监测预警、检疫御灾和防治减灾工作稳步推进。一是做好林业有害生物监测调查和预测预报,定期对全县林业有害生物进行监测调查。完成全国林业检疫性有害生物及云南省补充林业检疫性有害生物疫区划定上报工作。做好外来林草有害生物、重大危险性有害生物、突发有害生物的灾情监测预报工作。做好辖区蝗虫日常监测和观察。

(3).野生动物肇事防范体系建立完善。一是抓好野生动物公众责任险督促全县完成兑现理赔2020年1月——10月补偿资金3,714,697.00元,涉及9个乡镇27个村委会,野生动物肇事451件,受灾3505户,亚洲象肇事1人受伤。二是认真开展野生动物疫源疫病监测,勐腊县现有省级疫源疫病监测点6个,同时对回龙山电站及野生动物收容救护管理情况进行不定期检查。三是加强亚洲象监测平台建设,完成保护区野生亚洲象监测预警体系6个乡镇成立了亚洲象专职监测队伍,共计13人。四是禁食野生动物处置,2020年1月26日起至2020年8月25日止,对全县野生动物驯养繁殖场所开展排查、管理、消毒,并按要求进行无害化处理竹鼠共19317只,豪猪共2449头;果子狸119头、蛇240条进行放归自然;麂子20头收容调配,完成处置率达100%以上。

(4).行业安全生产工作抓牢抓实。一年来,我局共组织检查组7次,人员60人,检查木材加工企业及天保站和瞭望塔135家次,发现并督促整改隐患120处。对现有橡胶木材加工企业25家,其中15家拥有10吨以下锅炉,加强对木材加工厂的行业监督和管理,督促企业安装烟气排放自动监控设施。

4、继续提升天然林资源保护工程实施力度

1).完成全县森林管护任务。我县天保二期森林管护总面积713万亩,其中,管护国有林面积518.4万亩(公益林397.94万亩、商品林120.46万亩),集体国家级公益林面积37.8万亩,集体地方公益林面积120.36万亩,集体商品林36.44万亩。勐腊县项目区(不包括西双版纳州国家级自然保护区和磨憨管委会)共区划为237片责任区,管护面积492万亩,安排管护人员283人。

(2).落实公益林建设任务和森林生态效益补偿。我县天保二期公益林建设总任务19万亩,其中人工造林4万亩,封山育林15万亩。2020年度省下达公益林建设人工造林1万亩,目前人工造林地块已经落实,工程造林完成100%。2020年森林生态效益补偿94.49万亩,到位资金1464.59万元,其中省级927.36万元、国家级537.23万元,下拨乡镇省级补偿资金1464.59万元。

(3).完成人工造林验收。2019年度人工造林0.7万亩,涉及造林单位5户,现已完成检查验收并兑现造林补助20万元。

(4).增加现代科技设备以保障林业管护建设。投207万元配备32台无人机,500台红外感应相机用于基层管护站,便于提高管护质量效果。

(5).加大林业管护站点基础设施建设力度。修缮4个乡镇林业站和森林管护站,投资51.4万元。2020年在建3个森林管护站893.13平方米,投资概算490万元,现已建成并完成初验。

5、继续抓好林业生态治理重点工程

1).深入推进大规模国土绿化行动,坚持科学造林,扎实开展好义务植树造林,全年完成义务植树24万株。

2).加快对“美丽公路”昆明至景洪至磨憨高速公路勐腊段绿色廊道建设工程施工,做好美丽公路增绿复绿,已完成种植32802株,完成种植面积916.7亩。

3).持续实施重要生态保护和修复大工程建设,持续推进退耕还林工程和珍贵用材林基地建设,检查了勐伴、易武、瑶区2015、2016年度新一轮退耕还林补植补造、造林地管护情况;完成省级陡坡地治理项目任务3000亩,涉及勐仑、关累、易武、瑶区、象明五个乡镇213户,总投资1170万元,作业设计已通过县级评审,现在在组织实施。

4).加快森林乡村建设,助力乡村振兴。为贯彻落实习近平总书记关于持续推进森林乡村建设的重要指示精神,加快乡村绿化美化,全面提升我县美丽乡村建设整体水平,助力把西双版纳州建设成美丽云南典范。关累镇勐远村委会、勐仑镇大卡村委会、勐捧镇曼贺南村委会、瑶区乡沙仁村委会等4个乡镇村委会获得“省级森林乡村”荣誉称号。

5).积极推动植被不减少措施项目。为增加工程区森林蓄水能力,减少水土流失,2020年森林植被恢复异地造林项目实施199.2376公顷。

6).林下产业发展良好。2020年全县澳洲坚果种植面积3.78万亩,产量160.7万吨,综合总产值达192.84万元。

6、继续抓好自然保护地建设管理及生物多样性保护工作

加快县级自然保护区规范化建设步伐。一是2020年5月,南腊河管护站、拱丙管护站、关累江边管护站、贺罗管护站、国防管护站,5个管护站正式从勐腊县国有林场移交到勐腊县县级自然保护区管护局,有管护人员37名,行使管护职责。二是继续做好保护区勘界立标工作。2020年9月,委托昆明尚霖科技有限公司开展勐腊县县级自然保护区勘界立标工作。5.做好古茶树(园)资源联合调查工作和标志牌设立和挂牌管理工作。积极开展古树名木调查工作,全县古树名木381株,其中古树340株,名木41株,全县古茶树(园)面积18054.9亩,其中国有4721.4亩,集体13333.5亩,百年以上的古茶树大约118株。目前381株古树名木正在挂牌。

7、持续推进林业重点环节改革

1).为充分发挥林业贷款中央财政贴息资金在推进集体林权制度改革、拓宽林业融资渠道等方面的重要作用,完成林业企业、林农和林业职工1510万元林业贴息贷款项目的申报工作,完成申报2020年度中央财政林业贷款贴息47.7万元。其中大额贷款1400万元,小额贷款110万元,贴息贷款用于种植芒果及柚子138亩,茶叶550亩,抚育木本油料种植澳洲坚果14000亩。

2).继续深化林草“放管服”改革工作。2020年县林草局审批窗口共办理审核审批事11645件,其中:建设项目使用林地审核审批件37件,收缴植被恢复费758.6204万元;林木采伐许可证4384份,采伐蓄积35.0819万立方米;林木种子生产经营许可证13份;木材检疫证4554份;木材运输证2657份,提高审批效率和监管水平。

3).保障易地搬迁林地使用需求,全力保障林地要素。对符合条件项目的林地保障率达100%,全免植被恢复费。

8、坚决履行脱贫攻坚主体责任

1).脱贫攻坚责任再落实、机制再完善。2020年以来,党组召开专题会议7次,部署推进挂牌作战、百日总攻、百日提升行动系列工作,坚持落实“四不摘”要求,将脱贫攻坚作为年度重点工作,坚决扛起生态扶贫职责,有目标、有重点、有步骤扎实推进,狠抓落实。

2).工作再落实,施策再精准。以开展挂牌作战、百日总攻、百日提升为抓手,依托林业重点工程项目,继续落实林草生态扶贫政策。2020年,全县生态补偿帮扶共受益贫困人口2084户8667人,享受生态补助资金783.6749万元,涉及10个乡镇51个村委会291个村民小组。

3).落实生态护林员劳务补助,持续增加了贫困群众收入。今年来,我局先后在建档立卡贫困人口中新聘、续聘各类护林员 225人次,其中,生态护林员152人次,天保工程驻村护林员54人次,长期护林员19人次,共发放补助资金237.96万元。

4).落实退耕还林还草补助,继续巩固提升退耕还林成果。共受益建档立卡贫困户612户2586人,补助资金达319.6425万元。

5).落实森林生态效益补偿,促进林区贫困群众增收。今年来,全县森林生态效益补偿共受益建档立卡贫困户540户2318人,补偿资金225.0974万元

6).深入持续开展好扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作。严格履行主体责任,定期报送扶贫领域问题线索。2020年,我局就行业扶贫项目推进缓慢、挂包帮单位饮水安全问题、人居环境差、爱心超市建设滞后、森林生态效益补偿发放不及时、退耕还林项目签合同与兑现人不一致、脱贫攻坚普查反馈生态护林员问题7条,并积极给予了整改。

9、加强党的自身建设

1).全面落实从严治党主体责任,将党风廉政建设列入重要议事日程,与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核,今年共召开专题部署会议9次,召开党风廉政建设和反腐败工作总结部署大会2次,共组织全体干部职工集中学习24次。签订责任书 106份,开展党组理论中心组学习8次,“两学一做”学习会4次,支部主题党日活动10次,党员大会7次,党组成员和支部书记上党课6次。召开专题组织生活会1次,共梳理问题53条,整改措施16条,制定了整改方案,并落实到位。

2).严格执行民主集中制原则,健全完善工作规则和议事规则、决策程序,认真落实“三重一大”制度。强化监督执纪问责和监督调查处置。充分运用第一种形态抓早抓小成为常态,开展集体谈话提醒7次,组织观看《政治掮客苏洪波》等反腐倡廉警示教育片5次。

3).非煤矿山清理情况。勐腊县共有非煤矿山36座,经核查,已办理使用林地手续的4座,正在办理的4座,符合条件但未办理的12座,无法办理的16座。下一步将严把准入关,加强监管力度,严肃整改。

4).今年以来对公职人员私自交易土地核查。我局有8名(含退休2名)职工存在私下交易土地自建房屋的行为,实际控有林地、农业用地的有28名(含退休4名)职工,在2020年7月20日已将此情况及时上报。

5).积极开展创建省级卫生县城和爱国卫生“7个专项行动”工作。一是牵头组织县委党校、中医院在创建省级卫生县城上对片区进行网格化管理,同时将创卫、爱卫知识和健康知识进行全面的宣传,形成遵守文明健康行为从自我做起的良好氛围,使创卫和爱卫“7个专项行动”工作深入人心,截至11月底,共计宣传人次2000余人次,清理街道、居民楼道墙面小广告共计8307面,清理街道小区内各种垃圾20余吨,清理楼道停放“僵尸车”40余辆。二是自创卫以来,认真组织职工开展卫生区、办公区和住宿区内环境卫生清理整治,对小广告、乱贴乱画、布标标语等作了全面清理。三是抽调了24名工作人员到新城社区按网格责任区开展志愿服务活动。

6).档案管理规范有序。一是组织干部职工学习档案法及档案宣传日等宣传活动。二是按规定及时完成2019年各类文件材料的收集、整理、立卷归档工作。完成文件材料立卷归档共56盒,其中:永久15盒396件、30年14盒406件、10年27盒1032件,文件汇编7盒336件。三是定期对档案室进行检查,并做好记录,确保档案安全管理。及时填报上报各类统计报表,按规定及时进行档案的鉴定销毁、移交及现行文件送交工作,并定期组织人员进行档案利用和移交情况统计,确保了无档案毁损、丢失、泄密等违反档案法律法规行为的发生。

7).保密工作组织严密。一是开展保密法律法规专题学习。我局先后组织全体干部职工学习了《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密实施条例》和《保密违法违纪行为处分建议办法》等保密知识。通过学习,进一步夯实了保密理论基础,让全体干部职工牢固树立保守国家秘密人人有责、国家安全和利益高于一切的观念,增强依法履行保守国家秘密义务的意识,提高保密能力,强化了保密法纪意识。二是利用电子屏幕、宣传栏、手机短信、微信、标语等宣传载体进行宣传。一年来,利用LED屏滚动屏、手机短信、微信等宣传平台播放和发送宣传标语110余次,积极营造保密文化氛围;并要求干部职工通过刊物、报纸、书籍、互联网等多种媒介自学,做到真学、真懂、真信、真用。三是利用电子屏播放保密警示教育片。通过观看警示片,进一步提升了广大干部职工的保密意识和防范泄密能力。

8).加强意识形态领域工作。一是加强组织领导,强化意识形态工作责任制。把意识形态工作纳入党建工作责任制,摆在全局工作的重要位置,按照“一岗双责”要求,抓好单位和分管领域的意识形态工作,将其纳入民主生活会对照检查。二是制定工作方案,压紧压实工作责任。把意识形态工作纳入领导班子、领导干部目标管理。三是树立党建工作新理念,将巡察反馈意识形态方面存在的问题认真整改。四是加强理论武装,把握正确舆论导向。及时传达学习党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作的决策部署及指示精神,同时不断提升党员干部正确的舆论观,始终坚持党管媒体原则。

9).加强网络安全建设工作。拟定网络安全相关制度,有专人对网络日常情况进行监测,保证关键网络设备的业务处理能力具备冗余空间对单位的信息系统完成了等级保护测评与备案。

10).创建国家安全单位。全年创建国家安全单位,坚持以反邪教为主,预防危害国家安全工作为辅,切实落实各项措施。以“安全第一、预防为主、综合治理”为中心,牢固树立“安全第一、信念至上”的观念,带领全局党员干部职工强化安全意识,提升安全素养。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县林业和草原局部门2020年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。分别是:

1.勐腊县林业和草原有害生物防控站。承担全县林业和草原有害生物调查防治和森林植物及其产品检疫工作任务。

2.勐腊县林业和草原技术推广服务中心(加挂“勐腊县林业和草原资源监测站”牌子)。负责推广先进林业技术,开展技术培训,承担集体林权制度改革工作。

3.勐腊县天然林保护工程管理中心 。负责组织实施天然林保护工程、森林生态效益补偿工作。

4.勐腊县野生动植物保护站。负责调查掌握全县野生动植物资源消长情况;负责亚洲象监测调查等工作。

5.勐腊县县级自然保护区管护局。制定自然保护区管理办法、总体规划和项目设计。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县林业和草原局部门2020年末实有人员编制61人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制2人),事业编制45人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员2人),事业人员43人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员33人。其中:离休0人,退休33人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆13辆。

第二部分  2020年度部门决算表

勐腊县林业和草原局(本级)部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县林业和草原局(本级)部门2020年度收入合计42,619,153.13元。其中:财政拨款收入42,619,153.13元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比与上年对比增加21,043,621.11元,增加97.53%,主要原因分析:勐腊县天然林保护工程管理中心为我局下属股室,本年决算并入我单位反映。2.财政追加专项资金:213602一般行政管理事务8,103.00元,2049901其他公共安全支出30,000.00元,2100410突发公共卫生事件应急处理10,000.00元,21104099其他自然生态保护支出1,360,000.00元,2110501森林管护21,516,752.73元,2130207森林资源培育454,505.37元,2130209森林森态效益补偿693,200.00元,2130211动植物保护5,354,650.00元,213234森林防火减灾49,936.00元,2240602森林草原防火减灾105,156.00元。

 

二、支出决算情况说明

勐腊县林业和草原局(本级)部门2020年度支出合计60,765,500.49元。其中:基本支出11,406,367.12元,占总支出的18.77%;项目支出49,359,133.37元,占总支出的81.23%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加45,432,917.21元,增加396.32%,主要原因分析:勐腊县天然林保护工程管理中心为我局下属股室,本年决算并入我单位反映。2.财政追加专项资金:213602一般行政管理事务8,103.00元,2049901其他公共安全支出30,000.00元,2100410突发公共卫生事件应急处理10,000.00元,21104099其他自然生态保护支出1,360,000.00元,2110501森林管护21,516,752.73元,2130207森林资源培育454,505.37元,2130209森林森态效益补偿693,200.00元,2130211动植物保护5,354,650.00元,213234森林防火减灾49,936.00元,2240602森林草原防火减灾105,156.00元,2019年的项目在2020年验收完工兑付工程款。

 

(一)基本支出情况

2020年度用于保障勐腊县林业和草原局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,406,367.12元。与上年对比增加2,832,115.33元,增加33.03%,主要原因分析:勐腊县天然林保护工程管理中心为我局下属股室,本年决算并入我单位反映。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,895,042.89元,占基本支出的95.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费511,324.23元,占基本支出的4.48%。人均支出5,618.95元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障勐腊县林业和草原局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出49,359,133.37元。与上年对比增加42,600,801.88元,增加630.34%,主要原因分析:勐腊县天然林保护工程管理中心为我局下属股室,本年决算并入我单位反映。2019年未完工项目在2020年验收完工兑付。具体项目开支及开展工作情况:

1.  2013602一般行政管理事务:8,103.00元,主要用于“扫黑除恶”专项工作中的办公费、差旅费等支出;

2. 2049901其他公共安全支出:30,000.00州级“扫黑除恶”专项工作中的办公费、差旅费、宣传材料等支出;

3.  2100410突发公共卫生事件应急处理:10,000.00“新冠疫情防控”专项工作中的差旅费、药物用品等支出;

4.2110499其他自然生态保护支出:4,797,692.93元,主要用于“美丽公路”绿色廊道建设和林业生态保护恢复项目;

5.2110501森林管护:31,300,459.81元,主要用于天保工程建设长期护林员劳务费支出;

6.2110699其他退耕还林支出:28,070.00元,主要用于退耕还林工程建设中办公费、差旅费、油费等支出;

7.2130202一般行政管理事务:192,202.15元,主要用于林业专项工程中开支的乡镇林改经费支出;

8.2130205森林培育:1,091,515.00元,主要用于森林抚育、造林补贴低效林改造、天保工程建设等项目支出;

9.2130207森林资源管理:454,505.37元,主要用于种茶毁林专项工作中的办公费、差旅费、专项行动展板、宣传材料、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出;

10.2130209森林生态效益补偿:1,722,673.63元,主要用于森林生态效益补偿管护站的修缮及宣传费支出;

11.2130211动植物保护:5,854,650.00元,主要用于支付亚洲象公众责任保险、禁食野生动物退出人工繁育处置补偿资金支出;

12.2130234防灾减灾:3,018,909.37元,主要用于森林防火及森林病虫害防治项目中边境防火隔离带建设、森林防火高风险区综合治理费、办公费、差旅费、专用材料费、专用设备购置等支出;

13.2130299其他林业和草原支出:745,196.11元,主要用于开展2014年度木材战略储备建设项目工程款、高速公路绿色廊道项目苗木款、创建省级森林县城宣传材料费等林业专项工作经费支出。

14.2240602森林草原防灾减灾:105,156.00元,主要用于防火办办公费、差旅费、宣传材料费、专用设备购置等支出;

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县林业和草原局(本级)部门2020年度一般公共预算财政拨款支出60,765,500.49元,占本年支出合计的100.00%%与上年对比增加45,432,917.21元,增加296.32%,主要原因分析:勐腊县天然林保护工程管理中心为我局下属股室,本年决算并入我单位反映;2019年未完工项目在2020年验收完工兑付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出8,103.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于主要用于“扫黑除恶”专项工作中的办公费、差旅费等支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

   4.公共安全(类)支出30,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于“扫黑除恶”专项工作中的办公费、差旅费、宣传材料等支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出1,851,389.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于事业单位离退休7,566.00元;未归口管理的行政单位离退休967,349.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出844,089.28元;机关事业单位职业年金缴费支出32,385.28元。

  9.卫生健康(类)支出868,252.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于:行政单位医疗135,834.36元;事业单位医疗390,954.96元;公务员医疗补助331463.05元 ;突发公共卫生事件应急处理10,000.00元。

  10.节能环保(类)支出36,126,222.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的59.45%。主要用于2110499其他自然生态保护支出4,797,692.93元;2110501森林管护31,300,459.81元;2110699其他退耕还林支出28,070.00元。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

  12.农林水(类)支出20,947,170.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.47%。主要用于2130201行政运行2,208,461.67元;2130202一般行政管理事务192,202.15元;2130204事业机构5,659,056.88元;2130205森林培育1,091,515.00元;2130207森林资源管理454,505.37元;2130209森林生态效益补偿1,722,673.63元,2130211动植物保护5,854,650.00元;2130234 林业草原防灾减灾3,018,909.37元;2130299其他林业和草原支出745,196.11元。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

  19.住房保障(类)支出829,206.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于2210201住房公积金支出788,478.00元; 2210203购房补贴40,728.64元。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出105,156.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于2240602  森林草原防灾减灾支出105,156.00元。

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县林业和草原局(本级)部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为600,000.00元,支出决算为355,509.02元,完成预算的59.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为355,509.02元,完成预算的67.08%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1.“三公”经费支出预算数中公务用车购置及运行费530,000.00元,实际支出是355,509.02元;2.单位严格执行中央“八项”规定,严格控制“三公”经费支出,厉行节约,反对浪费,节减公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加181,966.33元,增长104.85%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加223,744.33元,增长169.81%;公务接待费支出决算减少-41,778.00元,下降-100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:1.勐腊县天然林保护工程管理中心为我局下属股室,本年决算并入我单位反映;2.严格执行中央“八项”规定,严格控制“三公”经费支出,厉行节约,反对浪费,节减公务接待,减少车辆费用。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出355,509.02元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我部门无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出355,509.02元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。我部门无此项支出。

公务用车运行维护支出355,509.02元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于林业工程项目(天然林保护工程建设、森林防灭火、森林生态效益补偿、其他林业项目建设等)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我部门严格执行中央“八项”规定,严格控制“三公”经费支出,厉行节约,反对浪费,节减公务接待。

国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我部门无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县林业和草原局(本级)部门2020年机关运行经费支出511,324.23元,与上年对比减少41,808.18元,减少7.56%,主要原因分析:2020年办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费20,945.63元、公用支出5,166.00元、差旅费96,798.00元、邮电费3,310.08元、维修(护)费10,218.00元、电费16,770.11元、专用材料费26,777.20元、培训费13,966.00元、工会经费118,281.36元、手续费567.50元、公务用车运行维护费70,124.35元、其他交通费用128,400.00元等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,勐腊县林业和草原局(本级)部门资产总额11,309,468.08元,其中,流动资产1,502,489.67元,固定资产账面原值15,072,609.35元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产账面原值10,606.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加525,3974.00元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值389,500.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

11309468.08

1502489.67

15072609.35

5436348.35

1432400.00

 

8203861.00

0

0

10606.00

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额5,786,132.00,其中:政府采购货物支出2,441,592.00元;政府采购工程支出2,209,540.00元;政府采购服务支出1,135,000.00元;授予中小企业合同金额5,786,132.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理要求,开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优,项目支出自评7个项目,评价结果部分为优。具体情况:

(一)项目支出绩效自评

2020年勐腊县林业和草原局共有9个县级项目支出:1.勐腊县创建云南省森林县城专项经费;2.野生动物公众责任保险专项资金;3.2017年中央造林补贴低效林改造专项资金;4.边境防火隔离带建设补助资金;5.2019年草原生态修复治理专项经费;6.高速公路勐腊段绿色廊道建设专项资金;7.2016年度木材战略储备基地建设专项资金;

(二)部门整体支出绩效自评报告

通过2020年林业工作任务的开展,全面深化林业和草原机构体制改革工作,集体森林、林木林地确权实现统一登记,国有林场改革工作稳步推进,林业和草原及其生态保护修复的监督管理,组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作;森林、草原、湿地资源的监督管理;陆生野生动植物资源监督管理,以及陆生野生动物栖息地调查、管理;监督管理各类自然保护地;推进林业和草原改革和产业发展相关工作;林业和草原资源优化配置及木材利用政策,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫有关工作;指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。指导自然资源公安工作,监督管理自然资源公安队伍,指导相关重大违法案件的查处,负责有关行政执法监督管理工作,指导林区社会治安治理工作;落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。2020年总收入42,619,153.13元,其中:财政拨款收入42,619,153.13元,占总收入的100%。

2020年总支出60,765,500.49元,其中:基本支出11,406,367.12元,占总支出的18.77%,项目支出49,359,133.37元,占总支出的81.23%。基本支出11,406,367.12元中,人员经费10,895,042.89元,占基本支出的93.55%,公用经费511,324.23元,占基本支出的6.45%;项目支出49,359,133.37元中,行政事业类项目支出48,532,718.37元,其中基本建设项目费826,415.00元,占项目支出的1.67%。

(三)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词,故无此项内容。

 

 

勐腊县林业和草原局(本级)表.xls