勐腊县林业和草原局2021年预算公开说明

来源 :勐腊县林业和草原局 访问次数 : 发布时间 :2021-06-09

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勐腊县林业和草原局2021年预算公开说明

 

勐腊县林业和草原局2021年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县林业和草原局2021年部门预算编制说明

第二部分 勐腊县林业和草原局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

部门政府采购预算表

部门政府购买服务预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

、部门新增资产配置表

部门基本信息表(一)

二十、部门基本信息表(二)

 

勐腊县林业和草原局2021年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)《勐腊县财政局关于做好2021年部门预算信息公开的通知》(腊财字〔202144号)的相关要求,现将勐腊县林业和草原局2021年部门预算公开如下:

第一部分  勐腊县林业和草原局部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织指导林业和草原重点生态保护修复工程,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额,经国家批准后监督执行。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级、省级公益林划定、审核、报批管理工作。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

4.负责陆生野生动植物资源监督管理,以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集。

5.负责监督管理各类自然保护地。组织开展国家公园、湿地公园的规划、建设、管理和监督工作。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核申报和监督管理。负责生物多样性保护有关工作。

6.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。指导监督林下经济发展。开展退耕还林还草,负责天然林保护工作。

7.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,组织、 指导林产品质量监督,指导生态扶贫有关工作。

8.指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。

9.指导自然资源公安工作,监督管理自然资源公安队伍, 指导相关重大违法案件的查处,负责有关行政执法监督管理工作,指导林区社会治安治理工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有(集体)林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

11.监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议。

12.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作,指导林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(二)机构设置情况

勐腊县林业和草原局内设 5个行政机构、6个事业机构:

行政机构

1.办公室。负责机关日常运转工作。

2.森林资源管理和法规股。拟订森林资源保护发展的政策措施,编制森林采伐限额,组织编制林地保护利用规划、林业和草原发展规划并监督实施。

3.生态保护修复和改革产业股。承担林业和草原科技标准化、质量检验、监测和知识产权等有关工作。

4.自然保护地管理股。承担管理国家公园、古树名木保护、保护区、湿地等各类自然保护地。

5.森林草原防火股。制定全县野外火源管理措施,开展森林草原防火宣传教育,组织林区防火督查检查;制定全县森林草原防火基础设施建设规划和年度计划,实施森林草原防火基础设施建设

事业机构

1.勐腊县林业和草原有害生物防控站。承担全县林业和草原有害生物调查防治和森林植物及其产品检疫工作任务。

2.勐腊林业和草原技术推广服务中心(加挂“勐腊县林业和草原资源监测站”牌子)。负责推广先进林业技术,开展技术培训;承担集体林权制度改革工作。

3.勐腊县天然林保护工程管理中心 。负责组织实施天然林保护工程、森林生态效益补偿工作。

4.勐腊县野生动植物保护站。负责调查掌握全县野生动植物资源消长情况;负责亚洲象监测调查等工作。

5.勐腊县县级自然保护区管护局。制定自然保护区管理办法、总体规划和项目设计。

6.勐腊县国有林场。保护、培育、管理和依法利用其经营管理的自然资源资产;对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动,进行统一管理。

(三)重点工作概述

2021年,是全面开启建设社会主义现代化国家征程的起始之年,建党100周年的大庆之年,全民义务植树启动40周年。保护中国最大的热带雨林,筑牢西南安全屏障,是我们义不容辞、责无旁贷的重大政治责任。我县林草工作以习近平生态文明思想和考察云南重要讲话精神为指导,全面贯彻落实十九届五中全会精神,围绕开好局、起好步,突出重点、整体推进、强化落实,扎扎实实做好各项林草工作。2021年林草重点工作主要围绕如下方面开展。

1.全面加强森林资源保护管理工作。履行行业职责落实森林资源保护发展目标管理责任制,做好考核评价工作。做好林长制配套制度建设工作。做好全省森林资源管理一张图年度更新管理工作。做好森林督查图斑核查工作。做好古树名木、古茶树(园)挂牌保护工作。加强林业审批事项服务工作强化服务质量。

2.做好野生动物疫源疫病监测、亚洲象预警监测防范工作,监督并做好野生动物肇事的勘现、统计上报和赔偿工作。开展重大林业有害生物防控工作,组织开展黄脊竹蝗跟踪监测调查和防治工作

3.加快推进珍贵用材林基地建设、天保工程公益林建设、陡坡地治理项目、公益林生态效益补偿推进工作、县级自然保护区建设、确保完成工作任务,同时科学谋划积极做好十四·规划编制工作,在科学评估十三·规划的基础上,理顺十四·林业和草原发展思路。根据《中共西双版纳州委机构委员会关于落实属地管理责任理顺州级自然保护区管理体制和执法职责关系的通知》文件要求,理顺“易武州级自然保护区管护局”管理体制。

4.坚定决心做好专项整治工作。履行行业职责,做好专项整治工作的摸底排查、专项整治、政策法规宣传和社会稳定等各项工作。全面推林长制,推进社区共建共管,进一步巩固和发展生态文明建设成果。

5.落实好防火责任制,强化宣传教育,严格值班制度和严控火源管理。

6.狠抓落实,完成勐腊县湿地保护小区建设和南腊河后期认定工作,建立完善湿地管理体系,协助州级完成《西双版纳州风景名胜总体规划》,加大对大沙坝水库和曼旦水库综合治理力度。

7.加大生态文明思想主题宣传。以专项整治工作为契机,切实推进林草科普宣传和普法教育,坚决贯彻落实习近平生态文明思想和相关政策、法律法规。加强舆情引导和政策解读,积极回应社会关切,营造良好舆论氛围。创新以案释法典型案件宣传,营造良好的法治氛围。结合建党100周年的大庆之年,全民义务植树启动40周年,以2021 年联合国《生物多样性公约》第 15 次缔约方大会(COP15)在云南召开为契机,大力开展以“生态文明,共建地球生命共同体”为主题的生物多样性保护宣传。

8.认真开展好“7+2”爱国卫生专项行动;持续抓好新冠肺炎疫情部门防控和主动融入全县疫情防控斗争,在防控疫情斗争一线彰显社会责任与担当。发挥林业行业在乡村振兴中的主力军作用。

9.落实意识形态工作责任制。一是落实党组意识形态工作责任制,将党的十九大以来中央、省、州、县历次全会精神;习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神;中央、省、州、县一系列重大决策部署,精心组织沿着习近平总书记指引的方向——不负韶华奋进跨越进行学习、宣传,并落实到工作中。二是落实网络意识形态工作安全。牢牢掌控网络意识形态主导权。坚决防控网上风险,维护网上意识形态安全。不断提升舆情风险的发现力、研判力、处置力。精心组织网上斗争力量,牢牢掌握网上意识形态工作主导权。三是紧跟县委、县政府决策部署工作重点和工作安排迅速启动相关中心工作,全面加大开展生态文明建设、脱贫攻坚、扫黑除恶、创建省级卫生县城、典型人物及经验宣传活动,坚持培育和践行社会主义核心价值观,开展精神文明创建、道德模范、云岭楷模、林草好人先进典型的宣传选树工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共3个。其中:财政全额供给单位3财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位2;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制66,其中:行政编制14工勤人员2名,事业编制50。在职实有63人,其中:财政全额保障 63人,财政差额补助0,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人,其中: 离休 0人,退休 33人。

车辆编制16辆,实有车辆19(另含勐腊县天然保护工程管理服务中心在用无编摩托车3辆。)

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门预算总收入4024.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4024.17万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加395.39万元,增长10.90%增加的原因主要是1.每年工资晋级增资而增加人员经费,2021年增加了职业年金经费,2020年增加人员:人才引进1人,退伍安置1人,调入1人;减少:退休1人。2.2021年林业和草原局项目增加,专项资金财政拨款收入增加。

二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4024.17万元,其中本年收入4024.17万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4024.17万元(本级财力4024.17万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加395.39万元,增长10.90%增加的原因主要是1.每年工资晋级增资而增加人员经费,2021年增加了职业年金经费,2020年增加人员:人才引进1人,退伍安置1人,调入1人;减少:退休1人。2.2021年林业和草原局项目增加,专项资金财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4024.17万元。本年财政拨款安排支出4024.17万元,其中:一般公共预算安排支出4024.17万元,政府性基金安排支0万元国有资本经营排支0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比增加395.39万元,增长10.90%增加的原因主要是1.每年工资晋级增资而增加人员经费,2021年增加了职业年金经费,2020年增加人员:人才引进1人,退伍安置1人,调入1人;减少:退休1人。2.2021年林业和草原局项目增加,专项资金财政拨款收入增加。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出4024.17万元,其中:基本支出3297.17万元,项目支出727万元。2020年预算数增加395.39万元,增长10.90%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出3297.17万元2020年预算数增加155.7万元,增长4.96%增加的原因主要是每年工资晋级增资而增加人员经费,2021年增加了职业年金经费,2020年增加人员:人才引进1人,退伍安置1人,调入1人;减少:退休1人。

1基本工资津贴补贴等工资福利支出1217.67万元,占基本支出的36.93%2020年预算增加135.41元,增长12.51%增加的原因主要是每年工资晋级增资而增加人员经费,2021年增加了职业年金经费,2020年增加人员:人才引进1人,退伍安置1人,调入1人;减少:退休1人。

(2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)68.48万元,占基本支出的2.08%2020年预算增加9.23元,增长15.58%增加的原因主要是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护(修)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出费等经费增加。

(3)对个人和家庭的补助支出2011.03万元,占基本支出的60.99%2020年预算增加11.07元,增长0.55%增加的原因主要是退休生活补助增加,国有林场长期护林员人员经费增加。

4)资本性支出0万元,占基本支出的0%2020年预算相同,无变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目12个,安排727万元,如森林防火、草原生态修复治理、勐腊县一般湿地认定、林业有害生物防治、非法侵占林地种茶毁林等问题专项、亚洲象公众责任保险、红火蚁防治、森林火灾高风险区综合治理、调整公路勐腊段绿色廊道建设、新一轮退耕还林、亚洲象肇事与防范应急预案专项、陡坡地生态治理等开支。比2020年预算增加239.69万元,增长49.19%,增加的原因主要是2021年比2020年增加4个项目,专项资金财政拨款收入相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休52.82万元,主要用于行政单位退休人员统筹外工资及公用经费;

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休47.27万元,主要用于事业单位退休人员统筹外工资及公用经费;

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出112.95万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出;

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出56.47万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗16.09万元,主要用于行政单位人员医疗保险;

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗61.20万元,主要用于事业单位人员医疗保险;

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助48.98万元,主要用于单位公务员医疗补助。

8.节能环保支出—自然生态保护—其他自然生态保护支出9万元,主要用于林业草原生态修复监测工作经费;

9.节能环保支出—退耕还林还草—其他退耕还林支出8.00万元,主要用于退耕还林项目工作经费;

10.农林水支出—林业和草原—行政运行214.33万元,主要用于行政单位人员工资及公用经费;

11.农林水支出—林业和草原—事业机构2600.80万元,主要用于事业单位人员工资及公用经费;

12.农林水支出—林业和草原—森林资源培育291.00万元,主要用于低效林改造项目、木材战略储备项目;

13.农林水支出—林业和草原—森林资源管理60.00万元,主要用于森林资源核查、林地保护项目;

14.农林水支出—林业和草原—动植物保护62.00万元,主要用于野生动物公众责任保险;

15.农林水支出—林业和草原—湿地保护16.00万元,主要用于勐腊县湿地保护规划认定;

16.农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾281.00万元,主要用于林业草原有害生物防治、森林防火项目;

17.农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出20.50万元,主要用于创建省级森林县城、公益林建设等项目工作经费;

18.住房保障支出住房改革支出住房公积金86.27万元,主要用于职工住房公积金。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1217.67万元(其中:基本支出1217.67万元,项目支出0万元)

基本工资275.03万元(其中:基本支出275.03万元,项目支出0万元);

津贴补贴430.94万元(其中:基本支出430.94万元,项目支出0万元);

奖金38.58万元(其中:基本支出38.58万元,项目支出0万元);

绩效工资83.98万元(其中:基本支出83.98万元,项目支出0万元);

机关事业单位基本养老保险缴费112.95万元(其中:基本支出112.95万元,项目支出0万元);

职业年金缴费56.47万元(其中:基本支出56.47万元,项目支出0万元);

职工基本医疗保险缴费74.12万元(其中:基本支出74.12万元,项目支出0万元);

公务员医疗补助缴费48.98万元(其中:基本支出48.98万元,项目支出0万元);

其他社会保障缴费10.35万元(其中:基本支出10.35万元,项目支出0万元);

住房公积金86.27万元(其中:基本支出86.27万元,项目支出0万元)。

2.商品和服务支出229.47万元(其中:基本支出68.47万元,项目支出161.00万元)

办公费8.59万元(其中:基本支出7.15万元,项目支出1.44万元);

印刷费1.50万元(其中:基本支出1.50万元,项目支出0万元);

水费4.5万元(其中:基本支出4.5万元,项目支出0万元);

电费3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0万元);

邮电费3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0万元);

差旅费66.74万(其中:基本支出12.20万元,项目支出54.54万元);

维修(护)费1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0万元);

培训费2.04万元(其中:基本支出1.80万元,项目支出0.24万元);

专用材料费14.13万元(其中:基本支出0万元,项目支出14.13万元);

劳务费5.23万元(其中:基本支出0万元,项目支出5.23万元);

委托业务费23.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出23.00万元);

工会经费14.12万元(其中:基本支出14.12万元,项目支出0万元);

福利费0.19万元(其中:基本支出0.19万元,项目支出0万元);

公务用车运行维护费10.76万元(其中:基本支出7.00万元,项目支出3.76万元);

其他交通费用13.02万元(其中:基本支出13.02万元,项目支出0万元);

其他商品和服务支出58.65万元(其中:基本支出0万元,项目支出58.65万元)。

3.对个人和家庭的补助2011.03万元(其中:基本支出2011.03万元,项目支出0万元)

退休费98.11万元(其中:基本支出98.11万元,项目支出0万元);

生活补助1912.92万元(其中:基本支出1912.92万元,项目支出0万元)。

4.资本性支出(基本建设)291.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出291.00万元)

基础设施建设291.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出291.00万元)。

5.资本性支出275.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出275.00万元)

信息网络及软件购置更新275.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出275.00万元)。

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位财政专户管理的支出

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位政府采购预算。

七、政府购买服务预算情况

本单位编制了政府购买服务预算,共涉及购买项目1个,2021年政府购买预算4万元,比2020年增加4万元,增长100%,增加的主要原因是2020年没有政府购买服务预算。具体预算情况:农林水支出—林业草原防灾减灾—红火蚁防治专项资金4万元

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计57万元,较上年减少5.52万元,下降8.82%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2021年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比无增减变化。根据中央八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费,我单位不安排出国(境),未安排预算资金。

   )公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为5万元,较2020年减少4.52万元,下降47.45%国内公务接待批次为85次,共计接待850人次。主要用于保护和利用森林资源、退耕还林、森林培育、技术推广与转化、动植物保护、湿地保护、防灾减灾等专项工作,拟产生的接待费用。

减少的原因主要是本单位严格执行腊发〔201411号中共万博max官网手机版登录关于转发《云南省贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》的通知及党政机关国内公务接待管理规定,逐年减少公务接待开支。

)公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为52万元,较2020年减少2万元,下降3.78%。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费52万元,较2020年减少2万元,下降3.78%。共计购置公务车0辆,年末公务用车保有量为16辆。主要用于保障保护和利用森林资源、天保工程、退耕还林、森林培育、动植物保护、湿地保护、林业草原防灾减灾等专项工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

减少的原因主要是本单位严格执行腊发〔201411号中共万博max官网手机版登录关于转发《云南省贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》的通知,贯彻落实厉行节约方针政策,加强公务用车管理,逐年减少公务用车开支。

、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本单位申报项目12个,其中:财政拨款安排12个,涉及金额727万元;财政专户管理资金排0个,涉及金额0万元单位自有资金安排0个,涉及金额0万元。

2021年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目2个,涉及金额566万元。 重点项目年度绩效目标如下:

1.森林火灾高风险区综合治理项目专项资金项目:财政安排资金275万元。该项目年度绩效目标为:为了有效的监测森林火灾,提高森林防火管理水平,增加防火服务能力,加强林业防火的信息管理,及时掌握森林火灾的现状、动态、发展趋势,提供效益综合分析、评价、决策手段和方法,完成建设林火视频监控系统7套、火源管理卡口监控系统15套、信号传输系统1套、监测预警中心建设1套。 

2.高速公路勐腊段绿色廊道建设专项资金项目:财政安排资金291万元。该项目年度绩效目标为:通过路城绿化美化建设,把昆磨高速西双版纳打造成为四季常绿、四季有花、季相各异、各具特色的立体、复合绿色生态景观廊道,路城景观质量得到全面提升,驾乘体验显著改善,努力打造成为全省美丽公路中的示范性建设工程。 

、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县林业和草原局2021年机关运行经费30.94 万元,比上年增加1.1万元,增长3.68%,增加的原因是:因人员职务变动,其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县林业和草原局下属事业单位2021年日常公用经费35.56万元,比上年增加8.07万元,增长29.36%,增加的原因是2020年增加人员:人才引进1人,退伍安置1人,调入1人。减少:退休1人。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

监督索引号53282311032700111

勐腊县林业和草原局2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc勐腊县林业和草原局2021年度预算公开表.xlsx