勐腊县青少年校外活动中心2021年度决算公开报告

来源 :勐腊县教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2022-10-28

监督索引号53282306036000301000

勐腊县青少年校外活动中心2021年度决算

 

目录

第一部分  勐腊县青少年校外活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  勐腊县青少年校外活动中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

全面贯彻党的教育方针,落实相关法律、法规和政策,实施素质教育;组织未成年入校外教育活动,培养兴趣,发展个性,促进未成年人的全面发展;为学校的课外活动提供咨询和指导,促进校外教育与学校教育有机结合;承担教育行政部门委托的其他工作。   

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.场所创建,德育为人。青少年活动中心为青少年搭建了“下午四点半课堂、青少年综合服务平台、儿童之家、科普教育室、指南针社会实践室、承先堂、心理辅导室、上海工程技术大学团委社会实践基地、勐腊县关心下一代校外教育阵地、钢琴黑白键”钢琴集体课教室、校园书店“勐腊雅香书苑”等新时代文明阵地。

2.党建引领,抓好队伍建设。一是完善了兼职教师的聘任制度、评价办法,使兼职教师服务校外教育工作的积极性和主动性增强,提高了培训质量。二是多渠道开展专职教师队伍的岗位锻炼和培训,外聘2名热爱校外教育事业、思想素质好、业务能力其他教育机构的教育到活动来授课。三是加强对全县12所乡村学校少年宫教师的业务指导。四是加强活动中心教师继续教育培训学习。

3.立德树人,活动育人。一年来活动场所围绕“讲、唱画、展、演、赛、研”,开展了音乐、美术、科普、体育、研学实践、劳动教育、影视教育、朗诵比赛、文艺汇报演出、红歌大赛、教育服务校校行、优秀传统文化教育等20多项公益活动。积极响应“双减”政策要求,积极主动组织开展“教育服务校校行”,走进学校20人次,助力学校开展“5+2”课后延时服务,增强教育服务能力,促进中小学生健康快乐成长;坚持多措并举、四管齐下,变校外教育“阵地”为优质资源“枢纽”,打造校内校外教育有机协同,跆拳道团、葫芦丝团、中华民族文化等特色社团走入学校,为学校提供课后服务,为双减助力,统筹推进各项工作,助力“双减”政策有效落地。

4.兴趣培训课程新颖。开设了拉丁舞、架子鼓、手鼓、钢琴、中国舞、绘画、素描等20个班,共计500余人。

5.严格规范经费管理。一是完善制定财务相关制度,修改完善《勐腊县青少年校外活动中心“三重一大”工作制度》,进一步明确和规范“三公”经费支出,有效保证各项资金运行的安全;二是加强国家“中央专项彩票公益金”和“体彩公益金”专项资金的管理,坚持钱“省着花、有效花、量力花、规范花”。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县青少年校外活动中心2021年度决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是:勐腊县青少年校外活动中心。我单位共设置3个内设机构,包括:办公室、活动部、培训部。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县青少年校外活动中心2021年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人), 其他人员2人,主要是政府购买人员。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县青少年校外活动中心2021年度收入合计1,384,333.74元。其中:财政拨款收入1,384,333.74元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少62,780.63元,下降4.34%,减少的主要原因:人员工资减少,2021年5-12月1,458.00元/人绩效考核基础奖未发放,导致人员工资比上年减少,收入相应减少。

二、支出决算情况说明

勐腊县青少年校外活动中心2021年度支出合计1,384,333.74元。其中:基本支出1,349,142.09元,占总支出的97.46%;项目支出35,191.65元,占总支出的2.54%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少98,293.66元,下降6.79%,减少主要原因:人员工资减少,2021年5-12月1,458.00元/人绩效考核基础奖未发放,导致人员工资比上年减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障勐腊县青少年校外活动中心正常运转的日常支出1,349,142.09元。与上年对比减少98,293.66元,下降6.79%,减少主要原因:2021年基础绩效考核奖5-12月未发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,309,026.64元,占基本支出的97.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40,115.45元,占基本支出的2.97%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障勐腊县青少年校外活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出35,191.65元。与上年对比增加35,191.65元,增长100.00%,增长的主要原因:2021年彩票公益金支出增加。主要用于单位日常办公开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县青少年校外活动中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,349,142.09元,占本年支出合计的97.46%。与上年对比减少61,498.04元,下降4.36%,减少主要原因:人员工资减少,2021年5-12月1,458.00元/人绩效考核基础奖未发放,导致人员工资比上年减少,支出相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

5.教育(类)支出999,751.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.10%。主要用于在职在编人员工资支出、工会费、在职公用经费等支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出157,233.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.65%。主要用于在职在编人员养老保险及工伤生育支出;

9.卫生健康(类)支出91,321.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于在职人员基本医疗保险和公务员医疗保险支出;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出100,836.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于在职在编人员住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐腊县青少年校外活动中心2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为6,000.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制接待标准和接待人员范围。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少0.00元,下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少0.00元,下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制接待标准和接待人员范围。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县青少年校外活动中心2021年机关运行经费支出0.00元,我单位无此项内容。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,勐腊县青少年校外活动中心资产总额5,586,859.91元,其中,流动资产664,672.81元,固定资产4,922,187.10元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加756,930.89元,其中固定资产增加101,760.00元(本年新增固定资产101,760.00元,新增1套视频监控设备39,000.00元,新购1台台式电脑5,700.00元、4台便携式计算机25,880.00元、新增通用设备海伦钢琴2台31,180.00元)。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

5586859.91

664672.81

4922187.10

3700000

 

 

1222187.10

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。

          3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额31,580.00元,其中:政府采购货物支出31,580.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额31,580.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53282306036000301111

勐腊县青少年校外活动中心2021年度部门决算公开表20221025095112342.xls