勐腊县环卫站2022年预算公开说明

来源 :勐腊县住房和城乡建设局 访问次数 : 发布时间 :2022-02-21

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勐腊县环卫站2022年预算公开说明

 

勐腊县环卫站2022年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县环卫站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

部分 勐腊县环卫站2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

 

勐腊县环卫站2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)和《勐腊县财政局关于做好2022年部门预算信息公开的通知》(腊财字202210号)的相关要求,现将勐腊县环卫站2022年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

勐腊县环卫站直接为勐腊县市民服务的环卫事业单位。宣传贯彻执行《城市市容和环境卫生管理条例》等法规,负责城市服务区范围内街道清扫、保洁及垃圾回收、清运、处理等工作;负责拟定城市环境卫生发展规划,管理城市环境卫生,受理有关环境卫生的投诉和举报,对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施的行为进行查处。

(二)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括站长室、副站长室、办公室、财务室、卫生监督室。

(三)重点工作概述

1、加强城市管理,改善市容环境

严全面强化道路清扫,实行全天候保洁。完成城区100万平方米街道的日常清扫、保洁、垃圾清运及城区主要街道的洒水、清洗任务。日产日清垃圾量为92吨,清运率100%,无害化处理率100%;加大环卫机械化作业率,每天早、晚进行机械化清扫道路,中午采取降尘除尘工作方式,机械化作业面积达63万平方米,占总清扫面积的63%

2、加强河道管理

按照查重点、堵漏洞的原则,全年计划检查两河卫生112人次,加强对河道旁住户、商户的宣传教育,对不合格的河段采取措施进行整改,清理河道垃圾,达到预期目标责任要求。

3、加强宣传,狠抓卫生死角

利用重要节假日及创园林城市的契机,加强卫生管理宣传,认真开展环境卫生专项治理工作,配合好市容监察大队,采取联动机制,对县城的环境卫生进行了乱倒、乱堆、乱丢垃圾的专项整治;狠抓卫生死角垃圾处理工作,清理死角垃圾;加强城乡接合部村寨垃圾清运的管理,服务村寨,改善县城的环境卫生,提高市民的卫生意识。

4、做好垃圾处理厂的日常监督、管理工作

严格按照工艺流程,对进场垃圾采用石灰消毒、泥土覆盖垃圾边倾倒边填埋平整推碾压实处理。按时对垃圾处理厂进行杀菌和喷洒药物杀虫、灭蝇相结合的办法进行处理尽量把污染降低到最低程度。

5、扎实开展生活垃圾分类工作。

积极探索生活垃圾分类收集、分类处理新模式,全面引入竞争激励机制,采取政府、社会等多元化投入模式,确保垃圾分类、源头减量工作取得新突破。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位0个;事业单位1;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202111月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12,其中:行政编制0工勤人员编制0事业编制12。在职实有12人,其中:财政全额保障12人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人,其中: 离休0人,退休9人。

车辆编制0辆,实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门预算总收入747.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入747.15万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。

与上年对比增加267.34万元,增长55.72%增加的原因主要是增加项目经费渗滤液处理站专项资金、城维费专项经费、河道管理费专项资金。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入747.15万元,其中本年收入747.15万元,上年结余结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款747.15万元(本级财力747.15万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年对比增加267.34万元,增长55.72%,增加的原因主要是增加项目经费渗滤液处理站专项资金、城维费专项经费、河道管理费专项资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出747.15万元。财政拨款安排支出747.15万元,其中:一般公共预算安排支出747.15万元,政府性基金安排支出0.00万元,国有资本经营排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元,单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加267.34万元,增长55.72%增加的原因主要是增加项目经费渗滤液处理站专项资金、城维费专项经费、河道管理费专项资金。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出747.15万元,其中:基本支出387.35万元,项目支出359.80万元。2021年预算数增加267.34万元,增长55.72%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出387.35万元2021年预算数减少31.56万元,下降7.53%减少的原因主要是社会保障缴费减少。其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.66%2021年预算减少5.37元,下降1.40%减少的原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费减少

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的1.55%2021年预算减少0.36元,下降5.66%减少的原因主要是公务接待费减少。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%2021年预算减少27.58元,下降100%减少的原因主要是退休费未在2022年初预算中反映。

4)资本性支出占基本支出的0.01%2021年预算增加1.74元,增长1.34%增加的原因主要是办公设备购置增加。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目4个,安排359.80万元,如城维费专项经费等开支2021年预算增加298.90元,增长490.80%增加的原因主要是新增垃圾填埋场渗滤液处理站专项资金项目;河道管理费专项资金、城维费专项经费增加。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休0.54万元,主要用于退休人员公用经费。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出16.41万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出8.21万元,主要用于缴纳在职人员职业年金。

4.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗11.40万元,主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助8.66万元,主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

6.城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出180.00万元,主要用于渗滤液处理站运行费用。

7.城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生507.02万元,主要用于在职人员、清洁工人工资福利支出,在职人员公用经费,河道管理费、垃圾清运费和城维费专项经费等项目经费支出。

8.住房保障支出住房改革支出住房公积金14.90万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资48.46万元(其中:基本支出48.46万元,项目支出0.00万元)

津贴补贴23.67万元(其中:基本支出23.67万元,项目支出0.00万元)

绩效工资73.06万元,(其中:基本支出73.06万元,项目支出0.00万元)

机关事业单位基本养老保险缴费16.41万元,(其中:基本支出16.41万元,项目支出0.00万元)

职业年金缴费8.21万元,(其中:基本支出8.21万元,项目支出0.00万元)

职工基本医疗保险缴费10.77万元,(其中:基本支出10.77万元,项目支出0.00万元)

公务员医疗补助缴费8.66万元,(其中:基本支出8.66万元,项目支出0.00万元)

其他社会保障缴费1.35万元,(其中:基本支出1.35万元,项目支出0.00万元)

住房公积金14.90万元,(其中:基本支出14.90万元,项目支出0.00万元)

其他工资福利支出172.80万元,(其中:基本支出172.80万元,项目支出0.00万元)

2.商品和服务支出

办公费2.15万元(其中:基本支出2.15万元,项目支出0.00万元)

0.14万元(其中:基本支出0.14万元,项目支出0.00万元)

邮电0.47万元(其中:基本支出0.47万元,项目支出0.00万元)

物业管理费20.90万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出20.90万元)

差旅费0.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0.00万元)

维修(护)费180.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出180.00万元)

专用材料费20.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出20.00万元)

工会经费2.48万元(其中:基本支出2.48万元,项目支出0.00万元)

福利费0.04万元(其中:基本支出0.04万元,项目支出0.00万元)

其他交通费用138.90万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出138.90万元)

其他商品和服务支出0.54万元(其中:基本支出0.54万元,项目支出0.00万元)

3.对个人和家庭的补助

退休费0.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)

4.资本性支出

办公设备购置3.04万元(其中:基本支出3.04万元,项目支出0.00万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,2022年政府采购预算3.04万元其中:政府采购货物预算3.04万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元,比2021年增加1.74万元,增长133.85%,增加的主要原因是采购办公设备增加

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.87万元,较上年减少0.03万元,下降3.33%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2022年本单位因公出国(境)费预算为0.00万元,较2021年增加0.00万元,增长0.00%合计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次与上年预算数相比,无增减变化

(二)公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为0.87万元,较2021年减少0.03万元,下降3.33%内公务接待合计批次为17次,合计接待85人次减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格控制,进一步压缩“三公经费”开支的结果。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较2021年增加0.00万元,增长0.00%其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%合计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0与上年预算数相比,无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

2022,本单位申报项目4个,其中:财政拨款安排4个,涉及金额359.80万元;财政专户管理资金0个,涉及金额0.00万元单位自有资金安排0个,涉及金额0.00万元。

2022年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目1个,涉及金额180.00万元。 重点项目年度绩效目标如下:

勐腊县城市生活垃圾填埋场渗滤液处理站专项资金项目:财政安排资金180.00万元。该项目年度绩效目标为:做好城市垃圾处理和垃圾渗滤液处理达标排放,完善城市环境,促进城市经济社会发展,提升人居环境。通过勐腊县城市生活垃圾处理场渗滤液处理站运行项目资金180万元的投入,保障垃圾处理场渗滤液处理站日常运行,日处理垃圾渗滤液65立方米,严格按要求达标排放。通过城市垃圾渗滤液处理项目资金使用、制度建设和执行情况,以及取得的成效,总结经验,发现问题,提出改进意见和建议。通过绩效评价,完善制度,创新机制,加强管理,强化监督,保证项目资金使用管理的规范性,为指导预算编制、申报绩效目标,优化财政支出结构,提高公共服务水平提供决策依据。建立完善长效管理机制,力求巩固提升国家级生态县,保证群众对环境状况满意率达95%以上,全面达到省级生态县建设主要指标考核标准,争创省级生态文明县,推进国家生态县申报创建。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,预计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县环卫站2022日常公用经费6.02万元,比上年减少0.36万元,下降5.66%减少的原因是公务接待费、其他商品和服务支出减少日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

截至20211231日,勐腊县环卫站资产总额65.62万元,其中,流动资产56.57万元固定资产9.05万元对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加35.67万元,其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221填报的资产月报数。

 

监督索引号53282305033300200111

2022年度勐腊县环卫站公开报表20220228100847092.xlsx

2.勐腊县环卫站2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc