勐腊县环境保护局2019年部门预算编制说明

来源 :勐腊县环境保护局 访问次数 : 发布时间 :2019-04-08

监督索引号53282305046700000

勐腊县环境保护局2019年部门

预算编制说明

 

目录

 

第一部分    勐腊县环境保护局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门三公经费预算财政拨款情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)和《勐腊县财政局关于做好2019年部门预算信息公开的通知》(腊财字〔201928)的相关要求,现将西双版纳州勐腊县环境保护局2019年部门预算公开如下:

第一部分  勐腊县环境保护局部门概况

一、基本职能及主要工作

1.负责建立健全环境保护基本制度。贯彻落实国家环境保护法及有关法律、法规和方针政策。拟定我县环境保护的地方性规章、政策,并监督实施。组织编制全县环境保护规划、环境功能区划,拟定重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水源地环境保护规划并监督实施。参与制定国民经济和社会发展中长期规划,国土规划和区域开发规划,审查县城(城镇)总体规划中的环境保护内容。

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导、协调重大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

3.承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,负责督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况,组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

4.负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查,对污染治理设施的运转管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。负责征收排污费。负责环境保护目标责任制的制定、考核等工作;指导污染治理示范工程建设。

5.负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。参与拟订有关政策、规划、地方标准并组织实施。参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

6.审批新建设项目及扩、改建工程的环境影响评价文件;调查处理环境污染事故、纠纷;对可能引起环境污染和自然生态破坏情况进行监督;统一监督各部门的环境保护工作。管理辖区环境影响评价、环境监测和环境统计工作;编报环境质量报告书,发布环境质量公报。

7.指导、协调、监督生态保护工作。拟定生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。提出自然保护区新建和调整的审批建议,开展生态创建,指导、协调、监督各类自然保护区、风景旅游区、名胜古迹等的环境保护工作,协调和监督野生动物保护、湿地环境保护工作。监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护和生物种资源保护工作。

8.制定环境保护宣传教育计划,组织指导开展环境宣传教育活动,负责组织辖区内、外的环境保护科技合作及信息交流工作。

9.负责组织、指导全县环境保护宣传教育,协调、指导和检查各乡(镇)环境保护宣传教育工作,联合和协调有关部门在中、小学和成人教育、培训中开展环境教育和社会环境宣传教育工作,推动公众和非政府组织参与环境保护。

10. 监督和指导乡镇环境保护工作。

11. 承办上级环境保护部门委托的工作和县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责,勐腊县环境保护局机关内设3个内设机构。

1.办公室

协助局领导组织、管理、协调机关日常政务,督办各项事务。负责综合性政务和环保业务的拟办,承担突发事件和急办事件的处理处置工作;负责起草环保局的工作计划、总结、报告,审核各股室草拟的各种文稿;负责机关、直属单位的人事、机构编制、劳动工资管理;负责文秘、档案管理和信访、保卫、保密工作;负责局直属单位的专业职务评审工作和技术工人等级考核、评定工作;拟订并监督执行资金管理、财务管理、内部审计等制度;承担国家、省、州的专项经费使用的监督管理和绩效考核;管理机关财务和固定资产;负责机构编制、人事、党群和教育培训工作;负责机关职工生活福利、计划生育及机关公费医疗、养老保险统筹等工作;负责局机关的党务、纪检监察、环境统计、环境信息工作;负责会议组织及行政事务管理规章制度的拟订、实施和监督工作;负责全县环保系统科技、教育、岗位培训和奖惩工作。组织编制全县环境保护中长期规划和年度计划,并负责对计划执行情况的监督检查工作,承担勐腊县七彩云南西双版纳保护行动领导小组办公室的具体工作。

2.污染防治与环评股

贯彻落实国家水污染防治法、大气污染防治法、噪声污染防治法、固体废弃物污染防治法及国家、省、县有毒化学品、机动车污染防治等法律、法规、条例和规定,并监督执行;组织实施污染减排与总量控制、排污申报登记、排污许可证制度;组织实施污染源限期治理和达标排放,城乡环境综合整治及城县环境综合整治定期考核制度;组织环保先进企业的创建及评选工作;组织编制全县水、大气、噪声环境功能区划工作;组织制定全县污染防治规划;负责全县重点工业污染源的监督管理;负责组织和实施全县城县、区域流域环境保护重点工程建设;负责机动车污染防治监督管理工作;组织污染治理环保专项资金及贷款贴息项目的筛选、申报及实施;参与全县工业建设项目的环境影响评价审查工作;负责城市综合定量考核工作。贯彻实施国家环境影响评价、三同时各项环境管理制度、政策、法规和规章;拟订和实施环境影响评价、三同时等地方性法规、规章、政策,并监督执行;审核城镇规划中的环境保护内容;负责县环保局权限范围内建设项目环境影响评价文件的行政许可;负责县环保局权限范围内建设项目环境影响项目试生产(运行)、建设项目竣工环境保护验收的行政许可;组织对区域经济开发、产业发展、资源能源节约和综合利用规划及其它重大经济发展规划、计划进行环境影响评价;其它需要办理的事项。

3.自然生态保护与政策法规股

贯彻实施国家、省、州、县生态环境保护、自然保护区及生物技术环境安全管理的法律法规、政策标准;拟订全县生态环境保护、自然保护区及生物技术环境安全管理的地方性法规、规章,并监督执行;负责监督管理全县自然生态环境保护工作;组织编制全县和重要区域、流域自然生态环境保护规划(计划)、自然保护区建设规划、生物多样性保护计划、农村环境保护规划、生态恢复计划,并协调监督相关部门实施;统一监督管理全县的自然保护区,监督检查各种类型自然保护区及风景名胜区、森林公园、旅游景区的保护管理工作;编制生态环境建设规划和参与制定国土整治规划;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护和珍稀濒危物种进出口管理工作;负责管理全县生物技术环境安全工作;监督全县自然资源开发利用活动中生态环境保护工作,指导和管理全县农村生态环境保护工作,组织申报并指导管理各类生态示范建设项目;负责全县环境标志产品及绿色产品的管理;参与全县生态建设项目的环境影响评价审查工作;负责全县环境保护法制工作的规划、指导、协调和监督;负责环境保护的法律、法规、条例、标准、政策的宣传贯彻、执法检查和行政处罚工作;组织环境保护行政处罚、行政复议、应诉工作和行政赔偿工作;负责辖区内环境突发事件应急预案的制定;负责对相关股室草拟的环境保护专项规章、规定、规范性文件的审核、协调与报批工作;参与全县环境保护管理、经济政策、技术政策和产业政策的拟订工作;拟定全县环境保护宣传教育规划、计划、提纲;负责全县环境保护宣传教育工作,指导和组织开展全县环境保护宣传教育活动,推动公众参与环境保护;组织开展全县绿色学校、绿色社区、绿色企业等各种绿色创建活动;参与调查处理群众来信、来访、人大议案、政协提案及辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件;组织环保系统科技教育、岗位培训;负责全县环保行政执法人员证件管理工作;负责辖区内放射性及射线装置的购买、转移、运输的审查批准工作;负责放射性、射线装置安全许可;负责组织全县辐射环境安全、辐射污染防治的监督管理工作;负责组织辖区内放射性及辐射污染事故、纠纷和投诉的调查和处理工作;负责放射性废物收贮工作指导、监督管理工作;承担勐腊县生态县建设领导小组办公室的具体工作。

三、重点工作概述

1.生态文明建设工作不断推进  ①各类规划编制推进情况,一是组织完成了《勐腊县生态文明建设规划(2018—2025年)》编制工作的收资,规划已通过专家评审。二是委托云南省环境科学院开展《勐腊县集中式饮用水源地环境保护区划》编制工作,涉及的水源地有勐腊县城南细河、曼旦水库,磨憨镇盐塘水库,勐满镇上中良水库,勐仑镇勐仑水库。《方案》文本已通过州级专家审核,正按程序上报。顺利完成县域生态环境质量相关考核工作,按时完成上报2017年度第四季度、2018年度一至四季度国家级、省级重点生态功能区县域生态环境质量监测数据上报工作。完成2018年度云南省重点生态功能区县域生态环境质量考核工作。2017年我县共获得生态转移支付资金9422万元。201813季度共获得生态转移支付资金7778万元。

2.周密部署,全面开展第二次全国污染源普查工作  强化领导、强化技术支撑、强化业务培训、强化资金保障、强化宣传、推进清查工作我县由省级下发的工业企业及产业活动单位清查对象有1154家,规模化畜禽养殖场316家,经筛选统计,最终确定全面入户调查对象数量255,其中:工业企业及产业活动单位134家,规模化畜禽养殖场67家,入河排污口43家,集中式污染治理10家,生活源锅炉1家。划分普查小区16个,选聘普查指导员47人、普查员93人,为全面实施入户调查奠定了坚实的基础。

3.污染防治工作方面  制胶行业臭气治理,印发了《勐腊县环境保护局关于开展全县橡胶加工行业臭气治理工作的通知》(腊环发〔201813号),并制定《勐腊县餐饮业油烟污染治理工作实施方案》,选定9家企业为试范项目,明确了目标任务。以试点先行、分批分期逐步开展工作,最终达到既定治理工作目标。水污染防治工作,一是组织开展集中式饮用水源地区划工作,保护饮用水安全。经过实地踏勘和各部门收资,区划工作已进入方案评审阶段。二是开展全县范围内加油站地下油罐改造工作,截至目前,全县41家加油站已完成双层改造5家,正在改造12家。

4.加大投入,扶贫工作推进顺利  部门扶贫,我局挂包帮帮扶对象共2个村委会9个村小组,贫困户47户,其中,景坎村委会2个村小组21户贫困户,曼回庄村委会7个村小组26户。2018年以来,坚持把精准扶贫工作纳入局务会重要议事日程,充分保障扶贫工作经费,制定了职工挂钩扶贫帮扶工作计划,实行结对帮扶、联系到户;派驻一名工作队员驻村,协助勐捧镇景坎村委会开展工作;经常深入扶贫村,及时了解和掌握工作进展情况,依据各户制定的扶贫措施针对性地开展相关扶贫工作。按上级要求开展了户户清、住房保障安全等工作。2018年,共入村600多人次,为扶贫点累计解决水泥共10吨。目前,挂联47户贫困户中已脱贫37户,贫困退出率78.7%。共安装固定宣传牌29块,宣传栏5块,47户建档立卡户均安装了宣传标语共47块。行业扶贫,我局作为勐腊县脱贫攻坚战指挥体系农村环境卫生指挥部,积极组织开展工作,召开了成员小组会议,研究我县农村环境卫生工作事宜,制定下发了勐腊县脱贫攻坚战指挥体系农村环境卫生实施方案,下发到各乡镇和各挂包帮单位,先后两次组织指挥部成员单位开展督察,并对督察情况进行了通报,要求各相关单位进行整改。将全县环境卫生治理工作形成制度化。

 

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

勐腊县环境保护局部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

根据《勐腊县财政局关于做好2019年行政事业单位部门预算的通知》精神,勐腊县环境保护局严格按照2019年部门预算口径、标准及要求编制预算,做到数据全面、真实、准确、及时。

在编制部门预算工作中:一是认真做好部门预算编制的各项基础工作,以强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作为重点,提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性,使部门预算能够保证机关的正常运转,年度预算与年度任务相结合,切实减少和避免年度执行中追加预算,进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革,细化部门预算编制,逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制,从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个,分别是勐腊县环境保护局勐腊县环境监察大队、勐腊县环境监测站其中:财政全供给单位3个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。在职人员编制32人,其中:行政编制 10人,事业编制22人。在职实有25人,其中: 财政全供养25人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 3人,其中: 离休 0人,退休3人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。下属环境监察大队和环境监测站财务未独立核算,纳入局机关一并核算。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1,335.36万元,其中:一般公共预算财政拨款1,335.36万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019勐腊县环境保护局财政拨款收入1,335.36万元,其中:本年收入1,335.36万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,335.36万元(本级财力1,335.36万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出1,335.36万元,其中:基本支出494.60万元,占总支出的37.04%,项目支出840.76万元,占总支出的62.96%。按支出功能科目分类,支出分别列社会保障和就业支出69.18万元、医疗卫生与计划生育支出44.35万元、节能环保支出1,186.60万元、住房保障支出35.23万元。主要反映环境保护管理事务行政运行支出、归口管理的行政事业单位离退休的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1,335.36万元。财政拨款安排支出1,335.36万元,其中:基本支出494.60万元,项目支出840.76万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于用于社会保障和就业支出69.18万元、医疗卫生与计划生育支出44.35万元、节能环保支出1,186.60万元、住房保障支出35.23万元。主要反映环境保护管理事务行政运行支出、归口管理的行政事业单位离退休的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出494.60万元,项目支出840.76万元)。基本支出中:工资福利支出453.40元,商品和服务支出31.98元,对个人和家庭的补助9.22元。项目支出中:工资福利支出57.24元,商品和服务支出140.76元,资本性支出(基本建设)54.62元,资本性支出588.14元。

(三)一般公共预算支出

勐腊县环境保护局2019年一般公共预算当年拨款1,335.36万元,比2018年预算数减少31.05万元,下降2.27%。主要原因是:2019年县本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

1208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为9.40万元,比2018年预算数增加4.18万元,增长80.25%。主要原因是:我单位2018年增加退休人员1名。

2208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为56.39万元,比2018年预算数增加14.33万元,增长34.08%。主要原因是:调整工资标准,人员工资增加,基本养老保险缴费基数增加。

3208(类)27(款)02(项)财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为1.97万元,比2018年预算数增加1.40万元,增长242.61%。主要原因是:工伤保险缴费比例调整。

4208(类)27(款)03(项)财政对生育保险基金的补助2019年预算数为1.41万元,比2018年预算数增加0.44万元,增长45.15%。主要原因是:生育保险缴费比例调整。

5210(类)11(款)01(项)行政单位医疗2019年预算数为14.98万元,比2018年预算数增加2.94万元,增长24.13%。主要原因是:医疗保险缴费比例调整。

6210(类)11(款)02(项)事业单位医疗2019年预算数为14.15万元,比2018年预算数增加2.90万元,增长25.77%。主要原因是:调整工资标准,人员工资增加,医疗保险缴费基数增加。

7210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助2019年预算数为15.23万元,比2018年预算数增加3.36万元,增长28.29%。主要原因是:医疗保险缴费比例调整。

8211(类)01(款)01(项)行政运行2019年预算数为345.84万元,比2018年预算数增加28.44万元,增长8.96%。主要原因是:2019年调增在职人员工资。

9211(类)01(款)05(项) 环境保护法规、规划及标准2019年预算数为117.00万元,比2018年预算数增加117.00万元,增长100%。主要原因是:增加专项业务工作的经费支出。

10211(类)02(款)99(项) 其他环境监测与监察支出2019年预算数为505.43万元,比2018年预算数增加235.43万元,增长87.20%。主要原因是:增加专项业务工作的经费支出。

11211(类)04(款)01(项)生态保护2019年预算数为159.62万元,比2018年预算数增加39.62万元,增长33.02%。主要原因是:增加专项业务工作的经费支出。

12211(类)04(款)02(项)农村环境保护2019年预算数为58.71万元,比2018年预算数减少391.17万元,下降86.95%。主要原因是:该项目是延续上年度项目,项目资金总额减少。

13221(类)02(款)01(项) 住房公积金2019年预算数为35.23万元,比2018年预算数增加6.93万元,增长24.50%。主要原因是:调整工资标准,人员工资增加,住房公积金缴费基数增加。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

 

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、县对下专项转移支付情况

我单位县对下专项转移支付资金为 0 万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,勐腊县环境保护局2019年政府采购预算20.00万元,比2018年增加20.00万元,增长100%,增加的主要原因是采购环境监测站房办公设备。具体预算情况如下:多功能一体机11.59万元,传真机10.19万元,复印机20.43万元,打印机30.99万元,办公家具11.73万元,扫描仪10.56万元,计算机(含笔计本)84.38万元,碎纸机10.13万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐腊县环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出494.60万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.67%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的6.46%;对个人和家庭的补助收入支出占基本支出的1.87%。与上年对比增加48.07万元,增长10.77%,变化的原因主要是调整工资标准、社会保险缴费收入增加、住房公积金缴费收入增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐腊县环境保护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出840.76万元,包括生态文明建设规划、饮用水源编制规划支出占项目支出的13.92%;环境监测站业务办公楼附属工程支出占项目支出的5.95%;环境监测站业务办公楼办公设备支出占项目支出的2.38%;环境监测站实验室设备支出占项目支出的17.44%;环境监测站业务办公楼建设支出占项目支出的34.35%;重点生态功能区县城环境质量工作及环境监测工作经费占项目支出的11.89%生态创建巩固提升经费占项目支出的0.59%;关累镇市政污水管网建设支出占项目支出的6.50%;农村环境连片综合整治支出占项目支出的3.32%;传统村落环境综合整治支出占项目支出的3.66%与上年对比减少79.12万元,下降8.60%,变化的原因主要是部分项目是延续上年度项目,因此项目资金总额减少

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

勐腊县环境保护局2019三公经费财政拨款预算安排25.00万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费14.00万元,公务接待费11.00万元。

具体情况如下:

    1、因公出国(境)费用

2019勐腊县环境保护局根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,2018年对比无增减变动。原因是根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费,我单位不安排出国(境),未开展此项工作,未安排预算资金。

    2、公务用车购置及运行费

2019勐腊县环境保护局安排公务用车购置及运行费14.00万元,其中:购置费0万元,运行费14.00万元,2018年对比无增减变动,主要用于保障局机关、财政补助参公事业单位等机构正常工作运转,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年持平原因主要是贯彻落实厉行节约、反对浪费,进一步完善公车管理规定,所有车辆(除公务活动的车辆外)一律停放在指定停车处,严格控制经费支出。

    3、公务接待费

2019勐腊县环境保护局安排公务接待费预算11.00万元,2018年对比无增减变动,主要用于环境保护各项业务工作开展公务接待(含外宾接待)支出。与上年持平原因主要是根据工作实际,核定接待费的金额,制定完善公务接待管理办法,全面贯彻中央八项规定精神,落实厉行节约、反对浪费,严格接待规模。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

勐腊县环境保护局2019年机关运行经费是31.97万元,比上年增加12.87万元,增长67.39%,增加的主要原因是:增加了环境保护管理事务支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算拨款1,472.34元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分    2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门三公经费预算财政拨款情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

 

监督索引号53282305046700111

2019年部门预算公开表20190429093509894.xls