勐腊县地震局2022年预算公开说明

作者 :勐腊县地震局 来源 :勐腊县地震局 访问次数 : 发布时间 :2022-02-16

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勐腊县地震局2022年预算公开说明

 

勐腊县地震局2022年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县地震局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

部分 勐腊县地震局2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

 

勐腊县地震局2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)和《勐腊县财政局关于做好2022年部门预算信息公开的通知》(腊财字202210号)的相关要求,现将勐腊县地震局2022年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

勐腊县地震局是万博max官网手机版登录直属公益一类事业单位,机构规格为正科级,由勐腊县应急管理局统一领导和管理。职能职责按照中共勐腊县委办公室、万博max官网手机版登录办公室关于印发《勐腊县地震局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(腊党办201980号)执行。主要职责是:

1.根据《中华人民共和国防震减灾法》等法律、法规、规章的规定,会同有关部门加强对全县防震减灾工作的协调指挥。

2.组织编制全县防震减灾规划和计划。推进防震减灾体制和相应经费渠道的建立和完善。管理、监督防震减灾事业费、基本建设费和专项资金的使用。

3.负责规划和建立地震监测预报工作体系,统一规划全县地震台网(站)及信息系统的建设。指导县内地震监测台网(站)管理和实行群测群防工作管理,实现资源共享。制定全县地震监测预报方案、地震重点监视防御区震情跟踪方案并组织实施。承担震情速报工作。

4.会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境,建立震灾预防工作机制。会同有关部门对地震活动趋势作出分析、判定。

5.组织开展防震减灾知识的宣传教育工作,推广应用地震科学技术科技及其成果。牵头承担地震烈度调查和灾害损失评估。

6.承办省、州地震局交办的有关事项。

7.负责勐腊(磨憨)重点开发开放试验区、中国老挝磨憨—磨丁经济合作区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职责。

8.完成县委、县政府、试验区(合作区)党工委、管委会交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我单位共设置2个内设机构,包括:办公室和监测预报股

下属单位0

   (三)重点工作概述

根据万博max官网手机版登录授权承担本行政区域内防震灾工作政府行政管理职能,依法履行防震减灾主管机构的各项职责。依照《中华人民共和国防震减灾法》等有关法律、法规的规定,监督、检查勐腊县的防震减灾工作。对全县防震减灾事业的发展实行统一规划,分级管理。建立健全勐腊县地震监测预报、震害预防工作体系。管理云南省地震局与万博max官网手机版登录投资的为本行政区域防震减灾工作服务项目。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202111月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7,其中:行政编制 0工勤人员编制0事业编制7。在职实有6人,其中:财政全额保障 6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人,其中: 离休 0人,退休 2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门预算总收入199.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入179.64万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入19.37万元附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00元。上年结余、结转0.00万元。

与上年对比增加56.67万元,增长39.81%增加的原因主要是一是在职人员比上年度增加1人,人员经费相应增加。二是项目经费增加了地震灾害风险普查专项资金和地震科普宣传教育基地建设专项资金。三是增加单位资金(上级补助收入)19.37万元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入179.64万元,其中:本年收入179.64万元,上年结余结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款179.64万元(本级财力179.64万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年对比增加37.30万元,增长26.20%,增加的原因主要是:一是在职人员比上年度增加1人,人员经费相应增加。二是项目经费增加了地震灾害风险普查专项资金和地震科普宣传教育基地建设专项资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出199.01万元。财政拨款安排支出179.64万元,其中:一般公共预算安排支出179.64万元,政府性基金安排支出0.00万元,国有资本经营排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元,单位资金安排支出19.37万元。与上年对比增加56.67元,增长39.81%,增加的原因主要是:一是在职人员比上年度增加1人,人员经费相应增加。二是项目经费增加了地震灾害风险普查专项资金和地震科普宣传教育基地建设专项资金。三是增加单位资金19.37万元。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出179.64万元,其中:基本支出134.14万元,项目支出45.50万元。比2021年预算数增加37.30万元,增长26.20%。具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出134.14万元,比2021年预算数增加4.80万元,增长3.71%。增加的原因主要是在职人员比上年度增加1人,人员经费相应增加。其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.63%,2021年预算增加11.23元,增长10.43%增加的原因主要是在职人员比上年度增加1人,使本年度工资福利支出的预算增加

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的3.23%2021年预算减少0.77元,下降15.10%减少的原因主要是我单位编制数7人,实有人数6人,本年度日常公用经费预算是按本单位实有人数编制,而上年度日常公用经费预算是按本单位编制数编制,因此,本年度日常公用经费预算比上年度减少

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的8.14%2021年预算减少5.64元,下降34.06%减少的原因主要是本年度退休人员统筹外工资未纳入预算。

4)资本性支出占基本支出的0.00%与上年预算数相比,无增减变化,无变化的原因主要是部门预算中主要编制了保工资、保机构正常运转支出,本年度基本支出未做资本性支出预算。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目7个,安排45.50万元,如印刷费1.00万元、办公费5.20万元、委托业务费22.00万元、邮电费0.50万元、水费0.70万元、电费0.90万元、维修(护)费0.50万元、差旅费2.70万元、培训费1.00万元、公务接待费0.50万元、公务用车运行维护费3.00万元、基础设施建设5.00万元、其他商品和服务支出2.50万元等开支2021年预算增加32.50元,增长250%增加的原因主要是增加了地震灾害风险普查专项资金27.50和地震科普宣传教育基地建设专项资金5.00万元

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出9.40万元,主要用于单位缴纳职工的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.12万元,主要用于单位退休人员公用经费。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出4.70万元,主要用于单位缴纳职工的职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6.41万元,主要用于单位缴纳职工的基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.79万元,主要用于单位缴纳职工的公务员医疗补助支出。

6.住房保障支出住房改革支出住房公积金8.34万元,主要用于单位缴纳职工的住房公积金支出。

7.灾害防治及应急管理支出地震事务地震监测5.00万元,主要用于勐腊县国家级地震监测台站运行维护管理的支出。

8.灾害防治及应急管理支出地震事务地震预测预报3.00万元,主要用于开展群测群防工作的支出。

9.灾害防治及应急管理支出地震事务地震灾害预防28.50万元,主要用于开展地震灾害风险普查工作和震害防御工作的支

出。

10.灾害防治及应急管理支出地震事务地震事业机构101.39万元,主要用于本单位人员工资福利支出、宏观观测员生活补助(定补)及日常公用经费等支出。

11.灾害防治及应急管理支出地震事务其他地震事务支出9.00万元,主要用于地震科普宣传教育基地建设和开展防震减灾工作,保障本单位事业机构正常运行的支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资28.47万元(其中:基本支出28.47万元,项目支出0.00万元)

津贴补贴14.53万元(其中:基本支出14.53万元,项目支出0.00万元)

绩效工资37.04万元(其中:基本支出37.04万元,项目支出0.00万元)

机关事业单位基本养老保险缴费9.40万元(其中:基本支出9.40万元,项目支出0.00万元)

职业年金缴费4.70万元(其中:基本支出4.70万元,项目支出0.00万元)

职工基本医疗保险缴费6.17万元(其中:基本支出6.17万元,项目支出0.00万元)

公务员医疗补助缴费3.79万元(其中:基本支出3.79万元,项目支出0.00万元)

其他社会保障缴费1.56万元(其中:基本支出1.56万元,项目支出0.00万元)

住房公积金8.34万元(其中:基本支出8.34万元,项目支出0.00万元)

其他工资福利支出4.92万元(其中:基本支出4.92万元,项目支出0.00万元)

2.商品和服务支出

办公费5.60万元(其中:基本支出0.40万元,项目支出5.20万元)

印刷费1.70万元(其中:基本支出0.70万元,项目支出1.00万元)

水费0.70万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.70万元)

电费1.10元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0.90万元)

邮电费0.50万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.50万元)

差旅费3.20万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出2.70万元)

维修(护)费0.50万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.50万元)

培训费1.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1.00万元)

公务接待费0.50万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.50万元)

委托业务费22.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出22.00万元)

工会经费1.39万元(其中:基本支出1.39万元,项目支出0.00万元)

福利费0.02万元(其中:基本支出0.02万元,项目支出0.00万元)

公务用车运行维护费4.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出3.00万元)

其他商品和服务支出2.62万元(其中:基本支出0.12万元,项目支出2.50万元)

3.对个人和家庭的补助

生活补助10.92万元(其中:基本支出10.92万元,项目支出0.00万元)

4.资本性支出

办公设备购置0.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)

基础设施建设5.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出5.00万元)

财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出

(五)单位资金支出情况

2022年度本部门单位资金19.37万元,其中:上级补助支出19.37万元,包括台站运维经费9.37元;背景场项目经费10.00万元

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,2022年政府采购预算3.70万元其中:政府采购货物预算0.70万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元,比2021年增加3.70万元,增长100.00%增加的主要原因是本年度政府采购预算为办公用复印纸及车辆保险、维修、加油等,而上年度由于资金紧缺未做办公用复印纸采购预算,且车辆保险、维修、加油未纳入政府采购预算,因此导致本年度政府采购预算增加

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计4.50万元,较上年减少0.50万元,下降10.00%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2022年本单位因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化合计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次无变化原因主要是我单位不涉及出国(境)工作,无此项经费安排。

   (二)公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为0.50万元,较2021年减少0.50万元,下降50.00%国内公务接待合计批次为12次,合计接待87人次减少的原因主要是我单位严格执行中央“八项”规定,落实厉行节约、反对浪费,严格控制接待标准和接待人员范围。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为4.00万元,与上年预算数相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化,无变化的原因主要是我单位不涉及公务用车购置,无此项经费安排;公务用车运行维护费4.00万元,与上年预算数相比,无增减变化。合计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1无变化的原因主要是我单位按照三公经费只减不增的原则,严格执行中央八项规定,落实厉行节约、反对浪费,严格执行公务用车制度。       

八、重点项目预算绩效目标情况

2022,本单位申报项目7个,其中:财政拨款安排7个,涉及金额45.50万元;财政专户管理资金0个,涉及金额0.00万元单位自有资金安排0个,涉及金额0.00万元。

2022年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目1个,涉及金额5.00万元。 重点项目年度绩效目标如下:

地震台站运维专项资金:财政安排资金5.00万元。该项目年度绩效目标为:保障国家级地震监测台站内18套地震监测仪器的正常运行,对家级国地震台站18套前兆观测仪器维修、调试、调零、标定、校测年累计70次;处理前兆观测数据测项分量处理年累计11000次、上报国家局及省局1000份各类报表,完成地震监测工作任务进行日常管理和维护,才能取得连续、完整、可靠的地震监测前兆资料,为地震预测预报提供科学的依据,最大限度减轻地震灾害造成的损失

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,预计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县地震局2022日常公用经费4.33 万元,比上年减少0.77万元,下降15.10%减少的原因是我单位编制数7人,实有人数6人,本年度日常公用经费预算是按本单位实有人数编制,而上年度日常公用经费预算是按本单位编制数编制,因此,本年度日常公用经费预算比上年度减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

截至20211231日,勐腊县地震局资产总额101.40万元,其中,流动资产22.51万元固定资产78.89万元对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少0.41万元,其中固定资产减少3.49万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221填报的资产月报数。

 

 

 

监督索引号53282305056100111

勐腊县地震局2022年度部门公开报表20220519050254592.xlsx

勐腊县地震局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc