勐腊县2020年政府决算公开

来源 :勐腊县财政局 访问次数 : 发布时间 :2021-10-11

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2020年地方财政决算草案报告

2021927日在县十五届人大常委会第四十二次会议上

县财政局局长   徐生辉

 

县人大常委会

    受县人民政府委托,我向县十五届人大常委会第四十二次会议报告勐腊县2020年地方财政决算草案报告,请予审议。

一、2020一般公共预算决算情况 

(一)2020年一般公共预算收入情况

2020年,全县财政总收入完成56928万元,完成年初预算数的78.5%,同比减少13102万元,下降18.7%比上年(同口径)减少9454万元,下降14.2%。其中:上划上级收入23329万元,同比减少3730万元,下降13.8%比上年(同口径)减少2395万元,下降9.3%

2020年,全县2020地方一般公共预算本级收入完成33599万元,完成年初预算数42600万元的78.9%完成调整预算数32800万元的102.4%,同比上年(同口径)完成数40658万元减少7059万元,下降17.4%其中:税收收入完成20932万元,完成年初预算数29000万元的72.2%完成调整预算数21200万元的98.7%,同比上(同口径)完成数24167万元减少3235万元,下降13.4%;非税收入完成12667万元,完成年初预算数13600万元的93.1%完成调整预算数11600万元的109.2%,同比上年(同口径)完成数16491万元减少3824万元,下降23.2%

(二)2020年一般公共预算支出执行情况

2020年,全县一般公共预算本级支出完成316120万元,完成年初预算数348000万元的90.8%,完成调整预算数296000万元的106.8%同比(同口径)346427万元减少30307万元下降8.7%分项目支出增减情况如下:

1.一般公共服务支出完成44084万元,比上年完成数37099万元增加6985万元,增长18.8%

2.国防支出完成320万元,比上年完成数495万元减少175万元,下降35.4%

3.公共安全支出完成13986万元,比上年完成数18150万元减少4164万元,下降22.9%

4.教育支出完成66510万元,比上年完成数55272万元增加11238万元,增长20.3%

5.科学技术支出完成474万元,比上年完成数319万元增加155万元,增长48.6%

6.文化旅游体育与传媒支出完成2836万元,比上年完成数3468万元减少632万元,下降18.2%

7.社会保障和就业支出完成42636万元,比上年完成数61897万元减少19261万元,下降31.1%

8.卫生健康支出完成40294万元,比上年完成数37068万元增加3226万元,增长8.7%

9.节能环保支出完成3311万元,比上年完成数4777万元减少1466万元,下降30.7%

10.城乡社区支出完成11145万元,比上年完成数11988万元减少843万元,下降7%

11.农林水支出完成57760万元,比上年完成数68757万元减少10997万元,下降16%

12.交通运输支出完成3811万元,比上年完成数25515万元减少21704万元,下降85.1%

13.资源勘探信息等支出完成964万元,比上年完成数1213万元减少249万元,下降20.5%

14.商业服务业等支出完成2776万元,比上年完成数6099万元减少3323万元,下降54.5%

15.自然资源海洋气象等支出完成973万元,比上年完成数3014万元减少2041万元,下降67.7%,;

16.住房保障支出完成14633万元,比上年完成数7577万元增加7056万元,增长93.1%

17.粮油物资储备支出完成1662万元,比上年完成数316万元增加1346万元,增长425.9%

18.灾害防治及应急管理支出完成1265万元,比上年完成数1255万元增加10万元,增长0.8%

19.其他支出完成633万元,比上年完成数858万元减少225万元,下降26.2%

20.债务付息支出完成5645万元,比上年完成数5871万元减少226万元,下降3.8%

21.债务发行费用支出完成15万元,比上年完成数7万元增加8万元,增长114.3%

(三)2020年一般公共财政预算收支决算平衡情况

地方一般公共预算收入33599万元,上级补助收入265608万元(其中:专项转移支付收入37656万元),地方政府一般债券转贷收入13250万元,动用预算稳定调节基金2429万元,调入资金21042万元,收入总计335928万元;一般公共预算支出316120万元,专项上解支出6306万元,地方政府债券还本支出13312万元,年终结余190万元,支出总计335928万元。收支相抵,一般公共预算平衡。

二、2020年政府性基金预算决算情况

(一)2020年政府性基金预算收入情况

2020年,全县政府性基金预算本级收入完成30263万元,完成年初预算60000万元的50.4%,完成调整预算数30347万元的99.7%同比(同口径)57214万元减少26951万元,下降47.1%

(二)2020年政府性基金预算支出情况

2020年,全县政府性基金预算本级支出完成194416万元,完成年初预算数46500万元的418.1%,完成调整预算数198000元的98.2%同比(同口径)30922万元增加163494万元,增长528.7%。

(三)2020年政府性基金预算决算平衡情况

政府性基金预算本级收入30263万元,上级补助收入5979万元,地方政府专项债务转贷收入184000万元,上年结余200万元,收入总计220442万元;政府性基金本级支出194416万元,上解上级支出1800万元,调出资金21041万元,地方政府专项债务还本支出1300万元,支出总计218557万元。

收支相抵,政府性基金预算结余1885万元。

三、2020年国有资本经营预算决算情况

2020年,全县国有资本经营预算本级收入完成1万元完成年初预算数76万元的1.3%完成调整预算数68万元的1.5%同比上年完成数244万元减少243万元,下降99.6%国有资本经营上级转移性收入3万元

国有资本经营预算收支平衡情况:国有资本经营预算本级收入1万元,上级补助收入3万元,收入总计4万元;国有资本经营预算调出资金1万元,支出总计1万元。

收支相抵,国有资本经营预算结余3万元。

四、2020年社会保险基金决算平衡情况

(一)2020年社会保险基金预算收入情况

2020年,全县社会保险基金预算本级收入73322万元,完成年初预算数82589万元的88.8 %完成调整预算数75040万元的97.7 %同比上年完成数97473万元减少24151万元,下降24.8 %,其中:保险费收入55838万元,利息收入329万元,财政补贴收入16396万元。

(二)2020年社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算本级支出完成107708万元,完成年初预算数111371万元的96.7 %,完成调整预算数111166万元的96.9 %,同比上年增加12182万元,增长12.8 %,其中:社会保险待遇支出105040万元。

(三)2020年社会保险基金预算决算平衡情况

社会保险基金预算本级收入73322万元,上级补助收入 87329万元,上年结余16380万元,收入总计177031万元;社会保险基金预算本级支出完成107708万元,上解上级支出51635万元,支出总计159343万元。

收支相抵,社会保险基金预算滚存结余17688万元。

五、政府债务情况

根据《西双版纳州财政局关于下达2020年地方政府新增债务限额的通知》(西财债发〔202026号),按照全州各级2019年政府债务年末余额及2020年省转贷的新增债券资金分配结果,经州十三届人大常委会第二十七次会议审查批准,核定勐腊县2020年地方政府债务限额为43.9亿元(一般债券限额17.8亿元、专项债券限额26.1亿元),同比上年增加18.4亿元,债务尚有2.7亿元的举债空间,债务风险总体可控。

2020年全县政府债务(负有偿还责任的债务)余额为41.1亿元,比上年增加18.3亿元,增长80.3%。其中:一般债务15.8亿元、专项债务25.3亿元。

六、州财政核定2020年财政决算与向县十五届人民代表大会第五次会议上报告财政执行情况的变动情况

(一)一般公共预算变动情况

1.一般公共预算收入总计减少2275万元,原因为:转移支付收入在与省级结算,因2020年上划省级企业所得税、个人所得税、耕地占用税增量为负,增收留用政策计算影响返还性收入减少2276万元。一般性转移支付收入减少1800万元,专项转移支付收入增加1801万元,主要是因科目变更,一般性转移支付收入下卫生健康共同财权事权转移支付支出农林水共同财政事权转移支付支出科目分别与专项转移支付下卫生健康支出农林水支出科目对调调整。

2.一般公共预算支出总计减少2275万元,原因为:上解支出减少36万元上级转移支付收入减少,年终结余减少2239万元。

(二)政府性基金预算结算变动情况

    与州级结算后,上解支出减少277万元,年终结余增加277万元。

(三)国有资本经营预算结算变动情况

 国有资本经营预算结算无变动。

(四)社会保险基金预算变动情况

根据省厅最终核算的分配比率,委托投资收益增加398万元。

七、2020年主要工作开展情况

(一)力保障疫情防控工作

2020年面对经济受疫情冲击、大规模减税降费、财政收入严重下降等严峻形势,勐腊县始终将疫情防控工作放在首位,按照特事特办、急事急办原则,建立应急资金拨付绿色通道,确保资金及时拨付到位,同时积极筹措库款,千方百计保障疫情防控资金,全年累计拨付新冠肺炎疫情防控资金13344.7万元,切实保障全县疫情防控各项工作稳开展

(二)着力提升民生保障水平

2020勐腊县地方一般公共预算支出316120万元其中:民生支出236356万元,占财政一般公共预算支出的74.8%一是兜牢三保底线。本着勤俭节约、合理保障、有利于工作开展的原则,参照云南省县级三保政策清单标准,严格按照国家及省出台的相关政策进行预算编制,确保三保支出的足额预算。2020三保支出共计12.9亿元,其中:保工资”9.8亿元,保运转”0.4亿元,保基本民生”2.7亿元。二是优先发展教育事业。2020教育投入66510万元,同比增加11238万元,增长20.3%继续支持学前教育三年行动计划,全县新建9所幼儿园;持续推进义务教育均衡发展,新建高中学校1所;支持义务教育薄弱学校改造,全年拨付4418万元;不断巩固义务教育经费保障机制,实施农村义务教育学生营养改善计划,完善各学段家庭经济困难学生资助体系。三是实施积极的就业政策。2020年就业补助投入3888万元,认真落实乡村公共服务岗位补助政策,实施就业帮扶,新增农村劳动力就近转移就业2044人,城镇新增就业2650。支持职业培训补贴、技能鉴定补贴等各项就业扶持政策,重点支持高校毕业生、城镇失业待业人员、困难群众等重点群体就业工作。四是稳定发展健康事业。2020年卫生健康投入40294万元,同比增加3226万元,增长8.7%全力保障疫情防控工作完善公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设县医院“五大中心”通过验收;试验区医院、传染病医院项目加快推进,完成中傣医院综合楼项目建设。五是完善民生保障体系。企业退休职工养老金连续16年上涨,城乡居民养老保险基础养老金达到每人每月108元。保障落实好城乡居民基本医疗保险补助、城乡低保、城乡医疗救助、困难人员救助、退役士兵养老保险缴费、拥军优抚等民生工程。六是支持文化旅游发展2020年文化旅游体育与传媒支出2836万元,支持全域旅游规划编制,切实丰富人民群众的文化体育生活。七是支持打造平安勐腊。公共安全支出投入13986万元,占一般公共预算本级支出的4.4%主要用于支持平安勐腊建设,保障七五普法、扫黑除恶专项斗争、第四轮禁毒人民战争圆满收官。支持边境立体化技防、物防、人防等防控体系建设,支持做好灾害应急处置、应急救援能力建设、安全生产等方面工作,群众安全感满意度不断提高。

严把债务风险底线

加强地方政府性债务管理,做好全县政府性债务风险评估和预警工作,建立地方政府性债务风险事件报告制度,及时实施风险评估和预警,做到风险早发现、早报告、早处置。按照中央债务政策,根据适度举债、讲求效益、加强管理、规避风险的原则,严格举债程序,严控政府债务增加。按规定新增债券资金需报县级人大审查批准,接受县级人大及其常委会监督。2020年全县政府性债务余额为41.1亿元,未超过地方政府性债务限额43.9亿元,确保勐腊县政府性债务风险在红线内。

)纵深推进财税体制改革

一是深入推进减税降费工作。2020勐腊县全年累计实现减税降费15501.01万元其中:2020年新出台的政策减税降费13256.7万元;2019年年中出台政策在2020年的翘尾新增减税降费2244.31万元。二是加大国库集中支付改革工作力度,进一步规范财政收支管理,提高财政资金的使用效率,2020年国库改革资金一般公共预算支出中授权支付资金和直接支付资金高达243368.9万元。三是进一步推行公务卡制度改革,全面推行公务之家建设,实现全县预算单位差旅电子凭证网上报销,县级独立核算单位260个,在职职工6524人,已申请办理公务卡并发放公务卡5486人(县级4585人、乡镇农场901人),办卡率84.09%,单位用公务卡结算报销费用2551万元,其中:通过公务之家完成出差申请报销14386次,清算差旅费合计878.7万元。四是认真做好财政供养信息管理工作。2020年末全县共有财政供养人员9854人,其中:在职6519人、离休15人、退休3320人。同比20199850人增加4人(2020年勐腊县新增219人,其中:招考录用208人、外县调入7人、退伍人员安置4人;减少215人,其中:调出142人、死亡66人、辞职7人)。五是全面开展拖欠民营企业中小企业账款清欠工作2020年年初剩余拖欠民营企业中小企业账款总额为2046.5万元,截至20201031日,勐腊县年初欠款2046.5万元已全部清偿完成,清偿进度100%六是加大采购领域放管服改革力度开展营商环境红黑榜评价工作,积极改善优化营商环境;推行网上审批,限时办结,积极推行政府集中采购项目政采云电子卖场网上交易,强化采购人主体责任,不断提升政府采购服务效能。2020年完成采购项目预算金额9983.5万元,实际采购金额9390.8万元,节约金额592.7万元,其中电子卖场完成交易额574.3万元。七是建立盘活存量资金常态机制。切实提高预算执行进度和财政资金使用绩效。全年共收回各类存量资金15499万元(含上年结余8万元),按原用途和调整安排支出14713万元。

(五)认真抓好财政管理日常工作

一是开展预决算公开公示及检查。按照上级部门要求,积极组织全县65个部门在政府信息公开门户网站或部门信息公开门户网站对2019年度单位决算、2020年度预算及三公经费预算进行公开公示,并根据上级部门要求对2019年的预决算公开情况进行检查,进一步规范各行政事业单位的资金使用。二是组织开展会计评估监督检查。选取两家行政事业单位,开展会计评估监督检查,使单位充分认识会计监督检查是严明党的廉洁纪律、从源头上治理腐败的重要手段,是整顿规范会计秩序,对加强党风廉政建设、推进全面从严治党具有重要意义。三是组织开展惠民惠农财政补贴资金一卡通专项治理。组织辖区内县、乡两级开展自查,并会同相关行业部门组成3个检查组,抽取了3个乡镇,5村委会,21个村小组,202户农户进行实地检查,有效督促惠农补贴资金管理、发放、使用各个环节违纪违规的风险点,对存在的问题及风险隐患及时纠正整改。四是组织开展行政事业单位内部控制报告编报工作。2020年勐腊县辖区65家一级预算单位,94家二级单位编报地区(部门)行政事单位内部控制报告。进一步加强单位内部控制建设工作,提升单位内部治理水平五是组织开展财经纪律自查自纠及专项检查工作。及时成立3个检查组,于20201112日至20201231日对全县预算单位进行了抽查,按照每组不少于被检查单位总数的10%的原则,随机抽取了7个县级部门预算单位、7个二级预算单位、2个乡(镇)16个站所。

(六)稳步推进绩效评估工作

完成2019年财政资金支出绩效运行监控管理工作,涉及部门66个、项目493个、资金120023万元,发现整改问题150条。完成2020年财政资金支出绩效运行监控管理工作,涉及资金316120万元。完成直达资金项目绩效运行监控工作,涉及资金67000万元。开展绩效自评工作,涉及项目633个,部门整体66个,资金410370.6万元;发现整改问题245项。开展2019年财政支出重点评价工作。选取部门整体支出3个、项目支出7个展开财政重点评价,涉及资金25769万元,其中扶贫、民生项目资金19314.3万元。

(七)加强国有企业监管

一是稳步推进全县国有资产监督管理工作,完成2019年国有资本经营决算及2020年国有资本经营预算编报等各类编报工作稳步推进退休人员社会化管理工作事宜,完成全县238家行政事业单位资产清查工作,涉及资金12.95亿元二是完成了《勐腊县深化国有企业改革实施方案》编制。三是开展企业改制工作。截至2020年,勐腊县共有6家全民所有制企业,分别为:国营勐醒农场、国营勐满农场、国营勐腊农场、国营勐捧农场、勐腊国营林场、勐腊县军供接待站。其中勐腊国营林场、勐腊县军供接待站已完成改制;农垦改革有序推进4县属农场已经依法成立国有农场社区居委会,社区挂牌工作已完成.下一步将建立现代企业制度,健全法人治理结构建立健全董事会、监事会、经营管理层等法人治理结构,完善新型劳动用工、薪酬、社会保障等制度

、存在的问题

从财政收支看,202118勐腊县一般公共预算收入完成28390万元,完成年初预算的81.8%,同比增加5686万元,增长25%2021年国内疫情得到有效控制,营商环境得到改善,县内消费水平较去年有所提高;同时随着重大项目顺利推进,沿边高速缴纳国有资源(资产)有偿使用收入1980万元,非税收入一次性收入增加。

20211—8勐腊县一般公共预算支出完成209402万元,完成年初预算的65.6%,同比减少13932万元,减少6.2%勐腊县县级财力薄弱,支出情况受上级转移支付影响较大,上半年收到上级转移支付资金同比减少,支出则相应下降;2021年勐腊县已被省上列为三保高风险县,在兜牢三保底线的同时,还需保障1.4亿元政府债务利息及疫情防控支出,在财力严重不足的情况下,必须树牢过紧日子思想,将每一分财政资金用在刀刃上,一般性支出能压尽压。

九、下步工作打算

(一)切实把疫情防控保障放在首位深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要指示批示精神按照特事特办、急事急办原则,及时开通疫情防控资金拨付绿色通道,相关资金到账后,第一时间安排部署,确保防控资金在最短时间内拨付至各相关单位;建立防控物资采购绿色通,通过各种渠道积极向上级部门反映勐腊县的财力情况和疫情防控形势,积极争取上级财力补助和政策支持,以缓解全县疫情防控压力。

(二)牢牢树立过紧日子的思想。严守三保支出保障底线,按照保工资保运转保民生保债务还本付息促发展的原则安排预算资金,加强资金监管,注重提高资金使用绩效,坚持精打细算、勤俭节约、效益优先,努力盘活存量、用好增量,加强资金统筹,全面提高财政资源配置效率,争取在有限的财力范围内发挥最大的资金使用效益。  

(三)千方百计挖掘财积极联动税务部门,出台乡镇税收收入增长奖励政策,认真分析税收入库增减因素,掌握税源变化情况,强化财政收入督查,紧抓进度和责任落实,依法加强税收征管,加大欠税欠费清缴力度,确保应收尽收。加快土地出让和占补平衡工作,在完成年初任务目标的基础上,实现突破用于弥补财力不足问题。

加大盘活存量清理力度继续加大对各部门存量资金清理力度,收回部门闲置的结转结余资金,尤其是针对专户上留存的结余资金。收回的结余资金用以弥补财政收支不平衡形成的缺口,安排好结余结转资金的使用,防止资金沉淀,切实提高资金使用效率、充分释放积极财政政策。

)全力提升财政资金使用绩效。将预算绩效管理工作作为主线贯穿于财政工作的全过程,将绩效理念和方法贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节,加快构建覆盖所有财政性资金和财政资金运行全过程的预算绩效管理制,切实提高财政资源配置效益。

(六)进一步加强预算监督管理。认真贯彻落实预算法及实施条例,自觉接受人大监督,按时向人大及其常委会报告有关财政事项。加大审计问题整改力度,督促部门将审计问题整改到位。持续加大部门预算评审力度,强化预决算公开。积极回应人大代表关切,进一步提高代表建议办理质量,不断提高财政科学规范管理水平。

监督索引号53282303100011111

2020年勐腊县财政重点绩效再评价报告20211010105247399.xls
2020年勐腊县决算三公经费说明20211010105212564.docx
2020年勐腊县支出执行变动情况说明20211010105248896.docx
2020年勐腊县转移支付执行情况说明20211010105247867.docx
2020年预算绩效管理工作开展情况20211010105247602.doc
附件1.勐腊县2020年政府决算公开20211010105120460.xlsx
勐腊县2020年度财政收支决算公开表目录20211010105247804.xls
勐腊县2020年度地方政府性债务管理情况报告20211010105249442.docx
勐腊县2020年社会保险基金决算编制分析说明20211010105248101.docx
重点工作情况解释说明汇总表20211010105248397.xls