勐腊县公安局交通警察大队2022年预算公开说明

来源 :勐腊县公安局 访问次数 : 发布时间 :2022-03-01

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勐腊县公安局交通警察大队2022年预算公开说明

 

勐腊县公安局交通警察大队2022年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐腊县公安局交通警察大队2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县(市)本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、县(市)本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、县(市)对下转移支付预算表

十七、县(市)对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

勐腊县公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)和《勐腊县财政局关于做好2022年部门预算信息公开的通知》(腊财字202210号)的相关要求,现将勐腊县公安局交通警察大队2022年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责全县道路交通秩序维护和道路交通安全管理工作,预防道路交通事故。

2.负责辖区机动车和驾驶员管理工作。

3.处理辖区道路发生的交通事故,侦破交通肇事逃逸案件。

4.负责辖区交通指挥工作,维护交通秩序。

5.向群众宣传道路交通安全法律法规知识。

6.参与道路交通安全设施的规划。

7.履行《中华人民共和国道路交通安全法》《道路交通安全法实施条例》《治安管理处罚法》《刑法》赋予的其它职责。

(二)机构设置情况

勐腊县公安局交通警察大队内设情报信息中队、秩序管理中队、事故预防与处理中队、机动中队、车管所、城区公路巡逻民警中队、曼庄公路巡逻民警中队、勐捧公路巡逻民警中队、易武公路巡逻民警中队、关累公路巡逻民警中队、勐仑公路巡逻民警中队共11个机构。

(三)重点工作概述

1.规范执勤执法,提升队伍凝聚力和整体作战能力

一是加强制度建设;二是规范执法队伍;三是规范处罚交接工作;四是严格执行报告制度;五是强化督导检查;六是开展谈心谈话,了解思想动态。

2.开展专项行动,强化事故预防,打造平安勐腊

一是深化交通安全综合治理,强力开展货车超限超载整治;二是建立道路交通安全联合执法机制;三是排查治理隐患道路,杜绝各类交通事故发生;四是进一步加强农村道路交通安全管理。

3.严格路面管控,规范行车秩序,打造畅通勐腊

一是开展严重道路交通违法行为整治;二是强化公路交通勤务管理体系建设;三是加强事故预测预防和应急交通管理;四是进一步推进道路交通智能监控系统建设。

4.开展全社会交通安全宣传,抓好载体建设,丰富宣教形势

一是在全面加强宣传教育的同时,寓道路交通安全宣传教育于执法活动之中,强化驾驶员的管理和教育;二是加强与新闻媒体的联动宣传;三是集中开展主题宣传活动,向群众散发宣传资料。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个(财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202111月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制45名,其中:行政编制 45名,工勤人员编制0事业编制0名。在职实有41人,其中:财政全额保障 41人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人,其中: 离休0人,退休3人。

车辆编制11辆,实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门预算总收入2202.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2022.52万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元,其他收入179.86万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加51.38万元,增长2.6%,增加的原因主要是因勐腊县创卫生城市,特批临时员工15名,工资及五险由财政全额保障。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2022.52万元,其中:本年收入2022.52万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2022.52万元(本级财力2022.52万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加51.38万元,增长2.6%,增加的原因主要是因勐腊县创卫生城市,特批临时员工15名,工资及五险由财政全额保障。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2202.37万元。财政拨款安排支出2022.52万元,其中:一般公共预算安排支出2022.52万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出179.86万元。与上年对比增加51.38万元,增长2.6%,增加的原因主要是因勐腊县创卫生城市,特批临时员工15名,工资及五险由财政全额保障。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出2022.52万元,其中:基本支出1540.26万元,项目支出482.26万元。比2021年预算数增加51.38万元,增长2.6%。具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因勐腊县创卫生城市,特批临时员工15名,工资及五险由财政全额保障。

2022年用于保障本单位及正常运转的日常支出1540.26万元,比2021年预算数增加9.83元,增长0.64%。增加的原因主要是勐腊县创卫生城市,特批临时员工15名,工资及五险由财政全额保障。其中:

1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.38%,2021年预算减少74.35万元,下降5.4%,减少的原因主要是在职人员减少,工资减少

2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的4.93%,比2021年预算减少8.24万元,下降10.85%,减少的原因主要是在职人员减少,公用经费预算减少。

3)对个人和家庭的补助支出占基本支出的5.69%,比2021年预算增加80.33万元,增长110%,增加的原因主要是勐腊县创卫生城市,特批临时员工15名,工资及五险由财政全额保障。

4)资本性支出占基本支出的0%,与2021年预算相同

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目9个,安排482.26万元,如城区交通安全基础设施建设工程二期专项资金等开支。比2021年预算增加56.63万元,增长13.30%,增加的原因主要是新增项目交警大队曼庄中队基本用房建设项目专项资金、小磨公路榕树湾小区路段等安装交通安全信号灯专项资金、勐腊县交警大队城区交通设施设备维护、维修工程专项经费。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出72.32万元,主要用于在职员工2022年养老保险单位配套部分支出。

2.住房保障支出住房改革支出住房公积金59.92万元,主要用于在职员工2022年住房公积金单位配套部分。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资141.87万元(其中:基本支出141.87万元,项目支出0万元)

津贴补贴362.73万元(其中:基本支出362.73万元,项目支出0万元)

奖金110.22万元(其中:基本支出110.22万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费72.32万元(其中:基本支出72.32万元,项目支出0万元)

职业年金缴费36.16万元(其中:基本支出36.16万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费47.46万元(其中:基本支出47.46万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费23.99万元(其中:基本支出23.99万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费2.22万元(其中:基本支出2.22万元,项目支出0万元)

住房公积金59.92万元(其中:基本支出59.92万元,项目支出0万元)

其他工资福利支出519.75万元(其中:基本支出519.75万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出

办公费11.02万元(其中:基本支出6.52万元,项目支出4.5万元)

印刷费12万元(其中:基本支出0万元,项目支出12万元)

手续0.1万元(其中:基本支出0.1万元,项目支出0万元)6万元(其中:基本支出6万元,项目支出0万元)

电费10万元(其中:基本支出10万元,项目支出0万元)

邮电5万元(其中:基本支出5万元,项目支出0万元)

差旅6万元(其中:基本支出0万元,项目支出6万元)

维修1.71万元(其中:基本支出0万元,项目支出1.71万元)

租赁93.34万元(其中:基本支出0万元,项目支出93.34万元)

专用材料10.5万元(其中:基本支出0万元,项目支出10.5万元)

被装购置9.41万元(其中:基本支出0万元,项目支出9.41万元)

委托业务51.8万元(其中:基本支出0万元,项目支出51.8万元)

工会经9.25万元(其中:基本支出9.25万元,项目支出0万元)

福利0.12万元(其中:基本支出0.12万元,项目支出0万元)

公务用车运行维护8万元(其中:基本支出0万元,项目支出8万元)

其他交通42.4万元(其中:基本支出36.9万元,项目支出5.5万元)

其他商品和服务支出2.08万元(其中:基本支出2.08万元,项目支出0万元)

3.对个人和家庭的补助

抚恤金1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)

生活补助86.63万元(其中:基本支出86.63万元,项目支出0万元)

4.资本性支出

房屋建筑物购建100万元(其中:基本支出0万元,项目支出100万元)

信息网络及软件购置更新150万元(其中:基本支出0万元,项目支出150万元)

专用设备购置29.5万元(其中:基本支出0万元,项目支出29.5万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

(五)单位资金支出情况

本单位资金安排的支出179.86万元

五、县对下专项转移支付情况

(一)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(二)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,2022年政府采购预算24.4万元,其中:政府采购货物预算24.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元,比2021年减少48.65万元,下降63%,减少的主要原因是项目减少,政府采购预算减少

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计35.7万元,较上年减少1.7万元,下降4.7%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2022年本单位因公出国(境)费预算为0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%合计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年预算数相比,无增减变化

   (二)公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为0.3万元,较2021年减少0.3万元,下降50%,国内公务接待合计批次为0次,合计接待0人次。减少的原因主要是我单位2022年无接待计划。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为35.4万元,较2021年减少1.4万元,下降3.8%。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,0%;公务用车运行维护费35.4万元,较上年减少1.4万元,下降3.8%合计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本单位申报项目9个,其中:财政拨款安排9个,涉及金额482.26万元;财政专户管理资金0个,涉及金额0万元,单位自有资金安排0个,涉及金额0万元。

 2022年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项 

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,预计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入州级财政预决算管理的三公经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县公安局交通警察大队2022年机关运行经费75.98万元,比上年减少11.22万元,下降14.77%,减少的原因是:人员减少,公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明本单位无此项支出

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,勐腊县公安局交通警察大队资产总额576.77万元,其中,流动资产362.48万元,固定资产197.07万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程15.98万元,无形资产1.24万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少41.92万元,其中固定资产减少12.25万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产12项,账面原值197.07万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月填报的资产月报数。

 

监督索引号53282318031300100111

 附件1:2022年度部门公开报表(5 (1).xlsx

附件2:勐腊县公安局交通警察大队2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc