勐腊县殡仪馆2022年预算公开说明

来源 :勐腊县民政局 访问次数 : 发布时间 :2022-03-01

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勐腊县殡仪馆2022年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县殡仪馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

部分 勐腊县殡仪馆2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、部门三公经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

 

勐腊县殡仪馆2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)和《勐腊县财政局关于做好2022年部门预算信息公开的通知》(腊财字202210号)的相关要求,现将勐腊县殡仪馆2022年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

 勐腊县殡仪馆属于勐腊县民政局下属的公益二类事业单位,我馆以办事快捷、服务一流、管理规范的标准为广大治丧群众服务,是勐腊县殡葬改革的前沿阵地。担负着全州辖区内的遗体承运、冷藏、火化、骨灰存放、丧葬用品销售等殡葬服务工作。坚决贯彻积极地、有步骤地实行火葬,改革土葬,节约殡葬用地革除丧葬陋习,提倡文明节约办丧事的方针和丧属至上、服务第一,全心全意为人民服务的宗旨。属于勐腊县民政局下属的公益二类事业单位,我馆以办事快捷、服务一流、管理规范的标准为广大治丧群众服务。

(二)机构设置情况

我单位未设置内设机构。

无下属单位。

(三)重点工作概述

 我单位2022年我单位主要完成工作有:

1、继续做好殡葬政策管理法规的宣传工作。要加大宣传力度,尤其是做好清明节期间的宣传和接待工作,提高思想认识,积极做好殡葬管理法规出台前的准备工作。把政策和法规向广大群众讲明,积极争取广大群众的理解。

2、规范以村级生态墓地为重点的管理工作。进一步规范村级公益性公墓建设,推动生态勐腊建设步伐,实现村级墓地生态化,在管理上狠下工夫,摸索一套适合本地行之有效的村级墓地管理办法。

3、抓好以骨灰为全程跟踪为重点的日常工作。继续抓好、抓实骨灰跟踪,我们将采取定时和随机抽查相结合的方法对骨灰进行全程监管,做好准确掌握去向,确保骨灰集中安放在经营性或公益性公墓内,努力做好死亡人员骨灰存放档案资料统计上报工作,针对工作中的一些新情况、新问题,及时理清思路、研究对策、妥善解决,杜绝乱埋乱葬和套棺入葬现象。

4、规范以制作墓石料为重点的丧葬市场管理。进一步加强执法力度,民政将会同市场监督管理局、住房和城乡建设局、国土资源局等部门对批准的墓石料加工点进行得力监管,在查处过程中,若发现多次违规生产超规格墓石,经屡教不改者,将采取一刀切的办法,取消经营资格,并要求工商部门吊销许可证。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202211月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制3,其中:行政编制 0工勤人员编制0名,事业编制3。在职实有9人,其中:财政全额保障3人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障6人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门预算总收入143.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入53.72万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元,事业单位经营收入90.00万元,上级补助收入0.00万元附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。

与上年对比增加90.62万元,增长170.66%,增加的原因主要是人员工资浮动增加,地租费、安葬费、墓穴管理费、绿化费、材料费(花岗岩建墓材料)增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入53.72万元,其中本年收入53.72万元,上年结余结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款53.72万元(本级财力53.72万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元

与上年对比增加0.62万元,增长1.17%,增加的原因主要是人员工资浮动增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出143.72万元。财政拨款安排支出53.72万元,其中:一般公共预算安排支出53.72万元,政府性基金安排支出0.00万元,国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元,单位资金安排支出90.00万元。

与上年对比增加90.62万元,增长170.66%,增加的原因主要是人员工资浮动增加,公墓建设支出增加。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出53.72万元,其中:基本支出53.72万元,项目支出0.00万元。2021年预算数增加0.62万元,增长1.17%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因人员工资浮动增加。

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出53.72万元2021年预算数增加0.62万元,增长1.17%增加的原因主要是人员工资浮动增加其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.01%,2021年预算增加0.58元,增长1.14%增加的原因主要是人员工资浮动增加

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的3.99%2021年预算增加0.04元,增长1.68%增加的原因主要是人员工资浮动工会经费增加。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%2021年预算增加0.00元,增长0.00%

4)资本性支出占基本支出的0.00%2021年预算增加0.00元,增长0.00%

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个,安排0.00万元开支2021年预算增加0.00元,增长0.00%

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出4.23万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出4.23万元。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出2.12万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出2.12万元。

3.住房保障支出住房改革支出住房公积金3.82万元,主要用于在职人员住房公积金3.82万元。

4.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗2.78万元,主要用于在职人员的基本医疗保险和大病保险支出。

5.卫生健康支出行政事业医疗公务员医疗补助1.32万元,主要用于在职人员的公务员医疗支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资10.81万元(其中:基本支出10.81万元,项目支出0万元)

津贴补贴8.66万元(其中:基本支出8.66万元,项目支出0万元)

绩效工资17.64万元(其中:基本支出17.64万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费4.23万元(其中:基本支出4.23万元,项目支出0万元)

机关事业单位职业年金缴费2.12万元(其中:基本支出2.12万元,项目支出0万元)

职业基本医疗保险2.78万元(其中:基本支出2.78万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费1.32万元(其中:基本支出1.32万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费0.196万元(其中:基本支出0.196万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出

办公费0.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)

差旅费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)

工会经费0.64万元(其中:基本支出0.64万元,项目支出0万元)

福利费0.009万元(其中:基本支出0.0009万元,项目支出0万元)

公务接待费8.37万元(其中:基本支出8.37万元,项目支出0万元)

其他商品和服务支出90万元(其中:基本支出90万元,项目支出0万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

2022年,本单位无财政专户管理资金安排的支出。

(五)单位资金支出情况

2021年起,各部门和单位取得的所有收入(资金)全部纳入部门预算管理,未纳入部门预算不得安排支出。2021年,本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目90万元;其他运转类、特定目标类项目0个,0万元。增加90万元,增长100%增加的原因主要是上年度未将单位自有资金纳入预算管理,所以2021年自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目比上年度增加。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计8.73万元,较上年减少0.90万元,下降10.00%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2022年本单位因公出国(境)费预算为0.00万元,较2021增加0.00万元,增长0.00%合计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次与上年预算数相比,无增减变化。

   (二)公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为8.73万元,较2021年减少0.27万元,下降3%国内公务接待合计批次为200次,合计接待1800人次减少的原因主要是我单位按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,逐年降低三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较2021年增加0.00万元,增长0.00%其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%合计购置公务用0辆,年末公务用车保有量为0辆。上年预算数相比,无增减变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2022,本单位申报项目0个,其中:财政拨款安排0个,涉及金额0.00万元;财政专户管理资金安0个,涉及金额0.00万元单位自有资金安排0个,涉及金额0.00万元。

2022年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目0个,涉及金额0.00万元。

2022年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,预计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全方位是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。全过程是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。全覆盖是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县殡仪馆(单位称)2022日常公用经费1.5万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

截至20211231日,勐腊县殡仪馆(单位称)资产总额333.04万元,其中,流动资产151.99万元固定资产177.63万元对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.39万元,其他资产3.03万元。与上年相比,本年资产总额增加64.69万元,其中固定资产增加72.72万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221填报的资产月报数。

 

监督索引号53282314031400200111

2.(勐腊县殡仪馆)2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc


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