勐腊县人代表大会常务委员会办公室2022年预算公开说明

来源 :勐腊县财政局 访问次数 : 发布时间 :2022-02-25

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勐腊县人民代表大会常务委员会办公室2022年预算公开说明

 

勐腊县人民代表大会常务委员会办公室2022年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县人代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    二、预算单位基本情况

    三、预算单位收入情况

    四、预算单位支出情况

    五、县对下专项转移支付情况

    六、政府采购预算情况

    七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

    八、重点项目预算绩效目标情况

    九、其他公开信息

    第二部分 勐腊县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表

    一、部门财务收支预算总表

    二、部门收入预算表

    三、部门支出预算表

    四、部门财政拨款收支预算总表

    五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

    六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

    七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

    八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

    九、部门上年结余结转支出预算表

    十、部门政府性基金预算支出预算表

    十一、部门政府采购预算表

    十二、部门政府购买服务预算表

    十三、一般公共预算三公经费支出预算表

    十四、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

    十五、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

    十六、县对下转移支付预算表

    十七、县对下转移支付绩效目标表

    十八、部门新增资产配置表

    十九、部门基本信息表

 

勐腊县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制说明

 

    根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)和《勐腊县财政局关于做好2022年部门预算信息公开的通知》(腊财字202210号)的相关要求,现将勐腊县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算公开如下:

    一、基本职能及主要工作

   (一)部门主要职责

    县人大常委会的主要职能:按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第三章第四十四条规定,县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会行使下列14项职权:

    1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

    2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

    3.召集本级人民代表大会会议;

    4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

    5.根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

    6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

    7.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

    8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

    9.在本级人民代表大会闭会期间,决定副省长、自治区副主席、副市长、副州长、副县长、副区长的个别任免;在省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

    10.根据省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长的提名,决定本级人民政府秘书长、厅长、局长、委员会主任、科长的任免,报上一级人民政府备案;

    11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长;省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会根据主任会议的提名,决定在省、自治区内按地区设立的和在直辖市内设立的中级人民法院院长的任免,根据省、自治区、直辖市的人民检察院检察长的提名,决定人民检察院分院检察长的任免;

    12.在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副省长、自治区副主席、副市长、副州长、副县长、副区长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,中级人民法院院长,人民检察院分院检察长的职务;

    13.在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

    14.决定授予地方的荣誉称号。

   (二)机构设置情况

    我单位共设置10个内设机构,包括:县人大法制和监察司法委员会、县人财政经济工作委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会、县人大社会建设委员会、县人大环境与资源保护工作委员会、县人大选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、常委会办公室。

    下属单位0个。

   (三)重点工作概述

    1.全力筹备并完成第十六届人大一次会议。县十六届人大一次会议是全县人民政治生活中的一件大事,时间紧、议程多、任务重,对会议组织筹备工作提出了更高的要求。要提高政治站位,用心精心细心,尽职尽责尽力,展现新气象新风貌,优质高效做好大会筹备和组织服务工作。各工作组要强化责任落实,压紧压实工作责任,进一步明确分工,谋深谋实、做精做细各项筹备工作,确保零差错、无失误;要高质量、高要求、高标准推进各项准备工作,把材料起草好、把后勤保障好、把会务准备好、把疫情防控好、把安全确保好、把宣传落实好、把工作配合好;要加强各组之间的沟通联系和协作,切实凝聚起筹备工作的整体合力,推动大会圆满顺利召开。

    2.以法治为引领,有效推进依法治县工作。把全民普法作为依法治县的突破口,多形式、多渠道开展宪法和法律宣传,助推八五普法有效开展,尤其要加大《民法典》的普法力度,让《民法典》深入人心。加强备案审查制度和能力建设,做好规范性文件备案审查工作,积极参与上级人大立法调研、论证等工作,向上级人大提出立法、修法建议,并通过执法检查等方式,确保法律法规在我县得到有效贯彻实施,为勐腊经济社会发展提供良好的法治环境。

   3.以加强和改善民生为重点,进一步提高监督工作成效。坚持围绕大局、突出重点、关注民生,有效监督一府一委两院依法行政、依法监察、公正司法,维护社会和谐稳定。扎实开展对计划和预算执行、决算审查和审计整改问题落实。做好民生领域的工作监督和法律监督,对常委会作出的决议决定、审议意见等进行跟踪督办,增强监督工作成效。

    4.以规范程序为支撑,依法作出重大事项决定和人事任免。立足勐腊发展大局,围绕县委决策部署,严格执行法律程序,依法审议涉及全县改革发展稳定的重大事项,及时作出决议、决定。坚持党管干部原则与人大依法任免干部有机统一,依法履行人事任免权,对拟任国家机关工作人员,严格执行任前党组会议研究、法律知识考试、常委会议表决、宪法宣誓等程序,加强任后监督,推进干部履职监督常态化。

    5.以履职创新为举措,持续加强代表工作。积极探索和创新代表工作方式方法,充分发挥代表工作站和活动联络室的作用,完善代表履职服务平台和选举任免信息服务平台建设,建立健全工作制度,有效支持代表履职。采取多种形式,加强代表培训,提高代表依法履职能力。建立健全代表履职监督机制,促进代表履职尽责。健全代表议案建议办理工作机制,及时交办督办代表意见建议,进一步提高办理质量。全面落实常委会组成人员联系基层人大代表、代表联系人民群众的双联制度。加大乡镇人大工作指导力度,统筹做好县乡人大换届选举前的有关工作,确保换届选举工作圆满完成。

    6.以抓作风建设为基础,不断加强常委会自身建设。主动接受党对人大工作的领导,不断增强四个意识,坚定四个自信,做到两个维护,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想转化为推进人大工作的强大精神动力,加强宪法和法律法规学习,增强人大干部运用法治思维和法治方式推动人大工作的能力。不断创新工作方法,健全完善规章制度,严格议事程序,规范履职行为,进一步强化常委会工作规范化、程序化、制度化,提高议事效率和工作水平。坚持不懈加强作风建设,深入推进党风廉政建设,筑牢拒腐防变的思想防线。

    7.完成县委和上级人大交办的各项工作任务。

    二、预算单位基本情况

    本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个(财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202111月统计,部门基本情况如下:

    在职人员编制24名,其中:行政编制21名,工勤人员编制3名,事业编制0名。在职实有23人,其中:财政全额保障23人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

    离退休人员26人,其中: 离休0人,退休26人。

    车辆编制3辆,实有车辆3辆。

    三、预算单位收入情况

   (一)部门财务收入情况

    2022年部门预算总收入742.85元,其中:一般公共预算财政拨款收入738.39万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入4.46万元。上年结余、结转0.00万元。

    与上年对比一般公共预算财政拨款收入减少54.38万元,下降6.86%,减少的原因主要一是人员变动,2021退休一级调研员1人,四级调研员1人,一级主任科员1人,工作需要调入一级科员3人,二是退休人员统筹外工资归养老保险中心核算,基本资金较上年减少,三是项目资金因工作开展增加县乡两级换届选举工作要经费;其他收入增加4.46万元,增长100%,增加原因:省人大办公厅拨入基层立法联系点工作经费。

   (二)财政拨款收入情况

    2022年部门财政拨款收入738.39万元,其中:本年收入738.39万元,上年结余结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款738.39万元(本级财力738.39万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。

    与上年对比减少54.38万元,下降6.86%,减少的原因主要一是人员变动,2021退休一级调研员1人,四级调研员1人,一级主任科员1人,工作需要调入一级科员3人,二是退休人员统筹外工资归养老保险中心核算,基本资金较上年减少,三是项目资金因工作开展增加县乡两级换届选举工作要经费。

    四、预算单位支出情况

    2022年部门预算总支出742.85万元。财政拨款安排支出742.85万元,其中:一般公共预算安排支出783.39万元,政府性基金安排支出0.00万元,国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元,单位资金安排支出4.46万元。与上年对比一般公共预算安排支出减少54.38万元,下降6.86%,减少的原因主要一是人员变动,2021退休一级调研员1人,四级调研员1人,一级主任科员1人,工作需要调入一级科员3人,二是退休人员统筹外工资归养老保险中心核算,基本资金较上年减少,三是项目资金因工作开展增加县乡两级换届选举工作要经费;单位资金安排增加4.46万元,增长100%,增加原因:省人大办公厅拨入基层立法联系点工作经费上。

   (一)财政拨款安排支出变化情况及原因

    本年财政拨款安排支出783.39万元,其中:基本支出493.40万元,项目支出244.99万元。比2021年预算数减少54.38万元,下降6.86%。具体变动情况及原因分析如下:

    1.基本支出预算变化情况及原因。

    2022年用于保障本单位正常运转的日常支出493.40万元,比2021年预算数减少289.99万元,下降47.32%。减少的原因主要一是人员变动,2021退休一级调研员1人,四级调研员1人,一级主任科员1人,工作需要调入一级科员3人,二是退休人员统筹外工资归养老保险中心核算,基本资金较上年减少,三是项目资金因工作开展增加县乡两级换届选举工作要经费。其中:

   1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.38%,2021年预算减少34.62万元,下降7.20%,减少的原因主要人员变动,2021退休一级调研员1人,四级调研员1人,一级主任科员1人,工作需要调入一级科员3人。

   2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的9.45%,比2021年预算减少1.88万元,下降3.84%,减少的原因主要是人员变动,2021退休一级调研员1人,四级调研员1人,一级主任科员1人,工作需要调入一级科员3人。

   3)对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.16%,比2021年预算减少82.97万元,下降99.03%,减少的原因主要是退休人员统筹外工资归养老保险中心核算。

   4资本性支出占基本支出的0%2021年预算相比无变化。

    2.项目支出预算变化情况及原因

    2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务目标项目7个,安排249.45万元,1、常委会活动经费:为保障县人大及其常委会依法行使各项职权,更好地为勐腊县经济和社会发展服务,各级人民代表大会常务委员会参照《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》规定,每年选择若干关系改革发展稳定大局和群众切身利益、社会普遍关注的重大问题,有计划地对有关法律、法规实施情况,组织调研组深入乡镇、农场、部门开展执法检查,广泛听取意见建议,使审议意见更具有针对性;2、乡镇人大工作经费:保证乡镇人大工作的正常运转,做好乡镇人大工作至关重要,乡镇人大是我国最基层的政权组织,是我们党执政的重要基础。没有乡镇人大体制的完善,国家政治制度就缺乏坚实的根基;没有乡镇人大的有效运转,基层民主就难以真正落实;没有乡镇人大的积极作为及工作经费的保障,人大工作就难以实现整体推进;3、县人代会会议经费:保障县人代会的召开,人民代表大会会议于每年第一季度举行,人民行使权力的机关是全国人民代表和地方各级人民代表大会,人民代表大会都由民主选举产生,对人民负责,受人民监督;4、乡镇人代会会议经费:乡镇人民代表大会会议每年举行2次,在每年第一季度召开第一次会议,听取和审议政府工报告、乡镇人大主席团工作报告;在第三季度召开第二次会议,听取和审议政府专项工作报告、执法检查报告、视察报告;5、人大代表活动费:按照宪法、代表法、监督法等有关法律规定,以及省委、省人大常委会、州委、县委的统一安排部署,为拓宽代表活动渠道,创新代表活动方式,促进代表更好地依法履行职务,充分发挥人大代表作用,依法履行好宪法和法律赋予的职责,开展好代表培训、视察、联系人民群众等代表活动等开支;6、县乡两级人大换届选举工作经费,根据腊选发〔20213号勐腊县县乡两级人大换届选举工作实施方案,为了支持和保障明年的全州县乡两级人大顺利完成换届任务,我单位计划在2022年实施项目。这次县、乡两级人大换届选举工作,于202141日展开,1222日前选出新一届县、乡两级人大代表,并依法在代表选举后2个月内召开新一届县、乡两级人民代表大会第一次会议,选举本级国家机关领导人员等开支。比2021年预算增加65.09万元,增长36.18%,增加的原因主要是因工作开展增加县乡两级换届选举工作要经费51.19万元,十六届人大县乡两级人大代表增加95人,代表活动费增加13.90万元72022年单位专项资金4.46万元,比2021年预算增加4.46万元,增长100%,增加原因:省人大办公厅拨入基层立法联系点工作经费

   (二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行363.07万元,主要用于行政人员工资及日常工作开支。

    2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务30.46万元,主要用于人大常委会及乡镇人大主席团开展工作。

    2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议68.00万元,主要用于保障县人代会的召开。

    2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作150.99万元,主要用于保障县、乡两级人大代表开展工作。

    2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.56万元,主要用于退休人员慰问、报刊征订费用支出。

    2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费33.38万元,主要用于行政在职人员养老保险支出。

    2080506社会保障和就业支出-行政事业单位职业年金支出-机关事业单位职业年金缴费支出16.69万元,主要用于行政在职人员职业年金缴费支出。

    2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.38万元,主要用于行政人员医疗保险支出。

    2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.70万元,主要用于行政人员公务员医疗补助支出。

    2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金31.62万元,主要用行政在职人员住房公积金支出。

   (三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    1.工资福利支出

    基本工资102.91万元(其中:基本支出102.91万元,项目支出0.00万元)

    津贴补贴134.86万元(其中:基本支出134.86万元,项目支出0.00万元)

    奖金63.80万元(其中:基本支出63.80万元,项目支出0.00万元)

    机关事业单位基本养老保险缴费33.38万元(其中:基本支出33.38万元,项目支出0.00万元)

    职业年金缴费16.69万元(其中:基本支出16.69万元,项目支出0.00万元)

    职工基本医疗保险缴费21.91万元(其中:基本支出21.91万元,项目支出0.00万元)

    公务员医疗补助缴费23.70万元(其中:基本支出23.70万元,项目支出0.00万元)

    其他社会保障缴费1.89万元(其中:基本支出1.89万元,项目支出0.00万元)

    住房公积金31.62万元(其中:基本支出31.62万元,项目支出0.00万元)

    其他工资福利支出15.23万元(其中:基本支出15.23万元,项目支出0.00万元)

    2.商品和服务支出

    办公费96.90万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出96.90万元)。

    印刷费23.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出23.00万元)。

    手续费0.003万元(其中:基本支出0.003万元,项目支出0.00万元)。

    水费0.25万元(其中:基本支出0.25万元,项目支出0.00万元)。

    电费2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0.00万元)。

    邮电费3.5万元(其中:基本支出3.50万元,项目支出0.00万元)

    差旅费24.19万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出22.19万元)。

    会议费60.60万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出60.60万元)

    培训费6.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出6.00)。

    公务接待费4.10万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出3.60万元)。

    专用材料费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0.00万元)。

    工会经费4.76万元(其中:基本支出4.76万元,项目支出0.00万元)。

    福利费0.0069万元(其中:基本支出0.0069万元,项目支出0.00万元)。

    公务用车运行维护费14.94万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出11.94万元)。

    其他交通费用27.29万元(其中:基本支出26.74万元,项目支出0.55万元)。

    其他商品服务支出6.97万元(其中:基本支出3.28万元,项目支出3.69万元)。

    3.对个人和家庭的补助

    生活补助0.81万元(其中:基本支出0.81万元,项目支出0.00万元)。

    其他对个人和家庭的补助6.22万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出6.22万元)

    4.资本性支出

    办公设备购置10.30万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出10.30万元)

   (四)财政专户管理资金支出情况

    本单位无财政专户管理资金安排的支出

   (五)单位资金支出情况

    2022年,各部门和单位取得的所有收入(资金)全部纳入部门预算管理,未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元;其他运转类、特定目标类项目1个,4.46万元增加4.46万元,增长100%,增加的原因主要是省人大办公厅拨入基层立法联系点工作经费

    五、县对下专项转移支付情况

   (一)与中央配套事项

    本单位无中央配套事项。

   (二)按既定政策标准测算补助事项

    本单位无按既定政策标准测算补助事项。

   (三)经济社会事业发展事项

    本单位无经济社会事业发展事项。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,2022年政府采购预算16.80万元,其中:政府采购货物预算16.80万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元,比2021年减少51.20万元,下降75.29%,减少的主要原因是2021年全部会议费纳入采购,2022年对会议费进行分解只把需要采购的部分纳入采购。

    七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

    本单位2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计41.00万元,较上年减少1.50万元,下降3.53%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

    2022年本单位因公出国(境)费预算为0.00万元,较2021年预算数相比,无增减变化,合计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。2021预算数相比,无增减变化,本单位无此项业务。

   (二)公务接待费

    2022年本单位公务接待费预算为21.00万元,较2021年减少1.50万元,下降6.38%,国内公务接待合计批次为258次,合计接待3628人次。减少的原因主要是厉行节约,严把开支,严格按照公务接待标准执行。

   (三)公务用车购置及运行维护费

    2022年本单位公务用车购置及运行维护费为19.00万元,较2021年预算数相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费19.00万元,较上年预算数相比,无增减变化,无变化原因:19.00万元的运行费用已是保证三张公务用车的运行及修理费用的最低保证,随着使用年限的增加、油费价格的上涨,车辆运行费用也会有所增加,所以较上较持平。合计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    2022年,本单位申报项目7个,其中:财政拨款安排6个,涉及金额244.99万元;财政专户管理资金安排0个,涉及金额0.00万元,单位自有资金安排1个,涉及金额4.46万元。

    2022年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目7个,涉及金额249.45万元。 重点项目年度绩效目标如下:

   (一)人大常委会活动经费,财政安排资金16.00万元。该项目年度绩效目标为:监督一府两院工作,是宪法赋予各级人大及其常委会的一项重要职权。加强人大监督,是发展社会主义民主政治的重要内容,也是全面推进依法治国、建设社会主义法治国家的必然要求。人大及其常委会行使监督权的形式,包括经常性监督工作形式和非经常性监督工作形式,经常运用的监督形式有四种,一是听取和审议一府两院专项工作报告;二是听取和审议计划、预算执行情况报告和审计工作报告以及审查和批准决算;三是组织执法检查;四是进行规范性文件备案审查工作。通过对一府两院的工作监督,解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题,推动社会建设与经济建设、政治建设、文化建设和生态文明建设协调发展,加快全面建成小康社会和社会主义和谐社会步伐

   (二)乡镇人大工作经费,财政安排资金10.00万元。该项目年度绩效目标为:乡镇人大开展工作所需的经费一般是重点保障代表大会费用,而组织代表开展学习培训、参观考察等经费基本没有纳入本级财政预算。由于经费不能保障,乡镇人大开展工作受到制约,乡镇人大的述职评议,学习培训、参观考察等也就无法正常开展,代表履行职务行使权利受到极大影响。机制建设还不够完善,目前,乡镇人大只能依法选举产生人大主席、政府正副乡(镇)长,对乡镇级机关单位的负责人没有人事任免权,对政府工作的监督也只是停留在口头上,很难对政府及其工作部门进行实质性的监督,乡镇人大的监督职能不能得到充分发挥。乡镇人大代表分布在乡镇机关、村社区、企业等不同的岗位,从事不同的职业。在闭会期间,除主席团安排代表活动外,人大代表个人或人大代表所在的单位一般不会安排时间让代表从事人大活动,乡镇人大工作用于保障工作的顺利开展。

   (三)乡镇人代会经费,财政安排资金30.00万元。该项目年度绩效目标为:乡镇人民代表大会会议每年举行2次,在每年第一季度召开第一次会议,听取和审议政府工作报告、乡镇人大主席团工作报告;在第三季度召开第二次会议,听取和审议政府专项工作报告、执法检查报告、视察报告,我国宪法规定中华人民共和国的一切权力属于人民,人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会,这是我国人民代表大会制度的核心内容,人民代表大会制度是人民当家作主的制度。县级人民代表大会的职权,概括起来是行使决定权、监督权和选举权。人代会是人民代表大会,是各阶层人群的代言人,乡镇人代会更能反映基层人民意愿。

   (四)人大代表活动经费,财政安排资金99.80万元。该项目年度绩效目标为:按照宪法、代表法、监督法等有关法律规定,以及省委、省人大常委会、州委、县委的统一安排部署,为拓宽代表活动渠道,创新代表活动方式,促进代表更好地依法履行职务,充分发挥人大代表作用,依法履行好宪法和法律赋予的职责,开展好代表培训、视察、联系人民群众等代表活动,加强和改进代表工作,支持和保障代表依法履职,更好发挥人大代表在了解民情、反映民意、集中民智方面的独特优势;加强和改进县乡人大工作和建设,支持县乡人大依法履职,探索创新、发挥作用,支持县乡人大换届选举工作,形成人大工作整体合力。

   (五)人代会会议经费,财政安排资金38.00万元。该项目年度绩效目标为:圆满完成2022年人代会会议的召开,我国宪法规定中华人民共和国的一切权力属于人民,人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会,这是我国人民代表大会制度的核心内容,人民代表大会制度是人民当家作主的制度。县级人民代表大会的职权,概括起来是行使决定权、监督权和选举权。人代会是人民代表大会,是各阶层人群的代言人。召开人代会,在决定召开人民代表大会的同时,县级人民政府及其财政部门,人大常委会根据资金的到位情况,认真作好文秘和后勤的准备工作为开好人代会作好充分准备要不断提高代表的议政水平和能力。人大代表参与管理国家事务的,审议工作报告的质量。人大代表根据审议工作报告准确地指出存在的问题,并提出切实可行的建议和意见。

   (六)县乡两级人大换届选举经费,财政安排资金51.19万元。该项目年度绩效目标为:根据腊选发〔20213号勐腊县县乡两级人大换届选举工作实施方案,为了支持和保障明年的全州县乡两级人大顺利完成换届任务,我单位计划在2022年实施项目。这次县、乡两级人大换届选举工作,于202141日展开,1222日前选出新一届县、乡两级人大代表,并依法在代表选举后2个月内召开新一届县、乡两级人民代表大会第一次会议,选举本级国家机关领导人员。

   2022年单位专项资金立法联系点工作经费单位自有资金4.46万元。该项目年度绩效目标为:省人大拨入立法联系点工作经费,用于保证日常工作正常开展

    九、其他公开信息

   (一)专业名词解释

    【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

    【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

    【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    【上年结转】指以前年度安排,预计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

    【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

    【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

    【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

    【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全方位是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。全过程是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。全覆盖是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

    【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

    【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

    【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

    三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生、保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

    三公经费】纳入州级财政预决算管理的三公经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费46.62万元,比上年减少1.88万元,下降3.88%,减少的原因是:项目经费用于机关运行费用减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

   (三)国有资产占有使用情况

    截至20211231日,勐腊县人民代表大会常务委员会办公室资产总额51.30万元,其中,流动资产4.98万元,固定资产46.32万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少23.50万元,其中固定资产增加0.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月填报的资产月报数。

监督索引号53282318072100111

勐腊县人民代表大会常务委员办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc
勐腊县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门公开报表20220509061803685.xlsx