勐腊县第二人民医院2022年预算公开说明

来源 :勐腊县卫生健康局 访问次数 : 发布时间 :2022-02-23

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勐腊县第二人民医院2022年预算公开说明

勐腊县第二人民医院2022年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县第二人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

部分 勐腊县第二人民医院2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算三公经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

勐腊县第二人民医院2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)和《勐腊县财政局关于做好2022年部门预算信息公开的通知》(腊财字202210号)的相关要求,现将勐腊县第二人民医院2022年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

勐腊县第二人民医院主要职责:1、贯彻执行国家、省、州有关卫生、计生事业发展的法律、法规和方针政策;2、负责勐捧、勐满、关累及勐腊部分区域基本医疗服务,抢救危机重症和诊治较疑难的病症;3、承担原农场医疗卫生机构业务技术指导和卫生人员的进修培训;4、承担原农场医疗卫生机构各类卫生技术人员的进修和培训,开展卫生学校临床教学、学生实习工作;5、指导勐捧、勐满、关累辖区医疗卫生机构做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作;6、承担勐腊县卫生健康局下达的其他医疗、防病和健康检查等工作。

(二)机构设置情况

我单位共设置25个内设机构,包括:急诊科、内科、外科、妇产科、中医科、口腔科、五官科、影像科、麻醉科、检验科、公卫科、总务科、信息科、设备科、党办、院办、医务科、护理部、药剂科、财务科、病案室、创伤中心、体检科、采购办、感控办

(三)重点工作概述

1.坚持把党风廉政建设和医德医风教育作为生命线来抓。强化组织引导,落实主体责任,全面开展党风廉政建设和医德医风教育,严格执行领导干部一岗双责制,坚持把党风廉政建设同医疗业务工作同部署、同落实、同检查、同考核;全面开展学党史、抓教育,做好党的二十大精神学习教育准备工作,始终保持清廉医院高压态势。

2.高质量完成疫情防控等公益性工作任务。继续不折不扣落实新冠疫情防控工作,保障援外新冠医疗救治、新冠疫苗接种、方舱医院及隔离酒店值守、人员和物表核酸采集、乡村振兴建设等指令性任务和公益性工作完成,充分发挥基层党组织的战斗堡垒和共产党员先锋引领作用。

3.医疗质量与安全。根据工作计划年内完成二级乙等综合医院的复审评审工作,并以等级医院复审为抓手,借助信息化建设推进,规范病历书写、强化医疗质控点,医疗质量与安全将作为年度责任目标考核重点。

4.规范管理流程与制度。根据工作计划年内完成医院巡查相关工作,并以医院巡查为契机,完善、修订医院章程和各项管理制度,加强内部控制,做好医院运营管理,健全绩效分配方案。

5.推进中层干部聘任工作。充分酝酿做好聘任方案,听取州人民医院医管委意见,按照党管人才原则报县卫健局党委批准后,在全院职工中开展中层干部竞聘,该项工作计划拟于4月中旬完成。

6.加大专业人才储备。做好县委编办核定的编制内人才引进和招聘工作,全力开展临床专业技术人才梯队储备计划,引进通过住院医师规范化培训毕业生2~4人;在州人民医院评估下继续选派人员到州人民医院轮训,提升医疗服务能力。

7.开展教学与科研工作。积极联系西双版纳职业技术学院,开展护理专业毕业实习带教;稳步继续推进白建宁专家团队基层工作站常态化工作开展,加快学科建设发展;承办只少1项州级继教项目。

8.加快基础设施建设进度。勐腊县第二人民医院业务用房建设项目是州级领导挂钩督办的全州2021四个一重点建设项目工作之一,力争年内完成建设许可相关手续办理。改善医院基础设施设备薄弱的现状,单靠医院自身力量几乎不能够完成,需要依靠政府财政支持和社会公益性投入。

9.推进医院信息化建设(二期)。依托已建远程医疗信息系统,推进实现在二级医院就诊,接受三级医院诊疗服务医联体建设目标,加快完成HISLISEMR、患者移动综合服务平台建设,尽早完善互联网+医疗健康,提升智慧医院、智慧医保服务。

10.提升公共卫生、健康体检和特慢病管理服务能力。做好台账资料收集整理工作,确保各项责任目标高质量通过考核和检查。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202111月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制175,其中:行政编制 0工勤人员编制7名,事业编制168。在职实有167人,其中:财政全额保障 0人,财政差额补助167人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 183人,其中: 离休0人,退休183人。

车辆编制0辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门预算总收入8344.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1569.89万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入6774.48万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加6187.09万元,增长286.8%增长的原因主要是今年预算把事业收入纳入年初预算,而去年事业收入未入年初预算。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1569.89万元,其中本年收入1569.89万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1569.89万元(本级财力1569.89万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元

与上年对比减少587.39万元,下降27.23%减少的原因主要是去年预算把退休人员经费纳入年初预算,今年退休人员经费未入年初预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出8344.37万元。财政拨款安排支出1569.89万元,其中:一般公共预算安排支出1569.89万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出6774.48万元。与上年对比财政拨款安排支出减少587.39万元,下降27.23%减少的原因主要是去年预算把退休人员经费纳入年初预算,今年退休人员经费未入年初预算;单位资金安排支出增加6774.48万元,增长100%增加的原因主要是今年预算把单位资金安排支出纳入年初预算,而去年单位资金安排支出未入年初预算。

 

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1569.89万元,其中:基本支出1449.89万元,项目支出120万元。2021年预算数减少587.39万元,下降27.23%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出1449.89万元2021年预算数减少569.8万元,下降28.21%减少的原因主要是去年预算把退休人员经费纳入年初预算,今年退休人员经费未入年初预算。其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98.75%,比2021年预算减少69.61元,下降4.64%减少的原因主要在编人员减少

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的0%2021年预算增加0元,增长0%增减无变动的原因主要是我部门为差额补助事业单位,财政不承担任何日常公用经费。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的1.25%,比2021年预算减少500.18元,下降96.51%减少的原因主要是年离退休人员经费纳入本部门年初预算,今年离退休人员经费未纳入本部门年初预算。

4)资本性支出占基本支出的0%2021年预算增加0元,增长0%增减无变动的原因主要是我部门为差额补助事业单位,财政不承担资本性支出经费。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个,安排120万元为医联体专家定额补助资金等开支2021年预算减少17.59元,下降12.78%减少的原因主要是本年度未安排医院预防性从业人员体检专项资金。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.事业人员工资支出综合医院基本工资支出367.85万元,主要用于本部门在编人员基本工资财政承担部份的支出。

2.事业人员工资支出综合医院津贴补贴支出200.45万元,主要用于本部门在编人员津贴补贴财政承担部份的支出。

3.事业人员工资支出综合医院绩效工资支出570.07万元,主要用于本部门在编人员基础绩效及奖励性绩效财政承担部份的支出。

4.社会保障缴费机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位基本养老保险缴费支出154.08万元,主要用于本部门在编人员单位基本养老保险缴费财政承担部分的支出。

5.社会保障缴费事业单位医疗职工基本医疗保险缴费支出119.53万元,主要用于本部门在编人员单位职工基本医疗保险财政承担部分的支出。

6.社会保障缴费公务员医疗补助公务员医疗补助缴费支出7.46万元,主要用于离退休人员公务员医疗补助的支出。

7.社会保障缴费综合医院其他社会保障缴费支出3.85万元,主要用于本部门在编人员工伤保险财政承担部分的支出

8.社会保障缴费事业单位医疗其他社会保障缴费支出8.50万元,主要用于本部门在编人员大病保险财政承担部分的支出

9.对个人和家庭的补助事业单位离退休生活补助支出17.05万元,主要用于原农垦医院20081231日止医疗岗位退休的专业技术及管理人员三个一点补助金财政承担部分的支出。

10.对个人和家庭的补助综合医院生活补助支出1.05万元,主要用于本部门2022年遗属生活补助支出。

11.专项业务类医联体专家定额补助资金综合医院劳务费支出120万元,主要用于我单位与西双版纳州人民医院开展紧密型医联体业务期间州医院下派专家的人员经费支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资367.85万元(其中:基本支出367.85万元,项目支出0万元)

津贴补贴200.45万元(其中:基本支出200.45万元,项目支出0万元)

绩效工资570.07万元(其中:基本支出570.07万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费154.08万元(其中:基本支出154.08万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费119.52万元(其中:基本支出119.52万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费7.46万元(其中:基本支出7.46万元,项目支出0万元)

 其他社会保障缴费12.35万元(其中:基本支出12.35万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出

办公费0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

印刷费0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

劳务费120万元(其中:基本支出120万元,项目支出0万元)

3.对个人和家庭的补助

生活补助18.09万元(其中:基本支出18.09万元,项目支出0万元)

4.资本性支出

办公设备购置0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

2022年,本单位财政专户管理资金安排的支出1569.89万元其中:基本支出1449.89万元,比2021年预算数减少569.8万元,下降28.21%减少的原因主要是去年预算把退休人员经费纳入年初预算,今年退休人员经费未入年初预算;项目支出120万元,比2021年预算数减少17.59万元,下降12.78%减少的原因主要是本年度未安排医院预防性从业人员体检专项资金。

(五)单位资金支出情况

2022年,各部门和单位取得的所有收入(资金)全部纳入部门预算管理,未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目2535.48万元;其他运转类、特定目标类项目2个,4239万元。增加6774.48万元,增长100%增加的原因主要是上年本单位无单位资金预算安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

 本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2022年本单位因公出国(境)费预算为0万元,较2021年增加0万元,增长0%,合计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年预算数相比,无增减变化。

   (二)公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为0万元,较2021年增加0万元,增长0%,国内公务接待合计批次为0次,合计接待0人次。与上年预算数相比,无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元,较2021年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。合计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比,无增减变化。

本单位2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2022年本单位因公出国(境)费预算为0万元,较2021年增加0万元,增长0%,合计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年预算数相比,无增减变化。

   (二)公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为0万元,较2021年增加0万元,增长0%,国内公务接待合计批次为0次,合计接待0人次。与上年预算数相比,无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元,较2021年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。合计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比,无增减变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2022,本单位申报项目1个,其中:财政拨款安排1个,涉及金额120万元;财政专户管理资金安1个,涉及金额120万元单位自有资金安排0个,涉及金额0万元。

2022年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目1个,涉及金额120万元。 重点项目年度绩效目标如下:

医联体专家定额补助资金项目:财政安排资金120万元。该项目年度绩效目标为:1.医院管理进一步完善,运行效率显著改善;2.专业技术队伍素质提高,专科技术和服务能力明显提升,医疗质量和安全得到有效保障;3.主要业务指标稳步增长:门急诊人次、出院病人数、手术台次增幅不低于20%4.医疗联合体内双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式初步形成,并按照《万博max官网手机版登录办公室关于和勐腊县贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案的通知》(腊政办发[2017]70号)文件要求,严格执行;5.保障本辖区内常见多发病的基本医疗需求,患者转诊率降低,群众获得感增强。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,预计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全方位是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。全过程是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。全覆盖是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县第二人民医院2022日常公用经费293.42万元,比上年减少65.22万元,下降18.19%减少的原因是在编人员减少。

)国有资产占有使用情况

截至20211231日,勐腊县第二人民医院资产总额3252.46万元,其中,流动资产1147.57万元固定资产1711.26万元对外投资及有价证券0万元,在建工程84.36万元,无形资产75.42万元,其他资产233.85万元。与上年相比,本年资产总额增加1206.55万元,其中固定资产增加511.78万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221填报的资产月报数。

140005020勐腊县第二人民医院20220429115551008.xlsx
勐腊县第二人民医院2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

监督索引号53282314036101700111