勐腊县社区卫生服务中心2022年预算公开说明

来源 :勐腊县卫生健康局 访问次数 : 发布时间 :2022-02-23

监督索引号53282314036101200000

勐腊县社区卫生服务中心2022年预算公开说明

勐腊县社区卫生服务中心2022年预算公开目录

第一部分勐腊县社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

部分 勐腊县社区卫生服务中心2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

 

勐腊县社区卫生服务中心2022年部门预算

编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)和《勐腊县财政局关于做好2022年部门预算信息公开的通知》(腊财字202210号)的相关要求,现将勐腊县勐腊镇卫生院2022年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1负责社区预防:社区卫生诊断,传染病疫情检测,预防接种,结核病、艾滋病等重要传染病预防,常见传染病防治,地方病,寄生虫病防治,健康档案管理,爱国卫生指导等。

2负责社区保健:妇女保健、儿童保健、老年人保健。

3负责社区医疗:一般常见病、多发病的诊疗,社区现场救护,慢性病筛查和重点慢性病病例管理,精神病患者管理,转诊服务等。

4负责社区康复:残疾康复,疫病恢复期康复,家庭和社区康复训练指导等。

5负责社区健康教育:卫生知识普及,个体和群体的健康管理,重点场所健康教育,宣传健康行为和生活方式。

6社区计划生育:计划生育服务与咨询指导。

)机构设置情况

勐腊县社区卫生服务中心属于股所级单位,设有办公室、财务室、公卫科、预防接种科、后勤保障科、医务感控科、全科医疗科、护理部、中傣医科、药科、功能科、共11个科室。

重点工作概述

1、立足本职,积极开展疫情防控工作一是认真细致做好预检分诊工作,对进出人员一律要求扫云南健康码进入并进行外来人员登记,按间隔一米的要求有序排队就诊二是积极参加疫情防控工作,据勐腊县新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥中心、勐腊县卫生健康局的工作安排,安排7,共计14人医护人员到磨憨集中隔离区开展疫情监测工作,对留观人员进行体温监测收取相关数据并上报指挥中心。抽调10批医护人员到磨憨入境人员排查医疗救治组开展疫情排查医疗救治工作,抽调57到磨憨方舱医院开展医疗救治工作。境外医疗援助工作需要抽调2名医务人员参加磨丁援外医疗队三是严格落实网格化管理责任,与爱卫“7个专项行动、登革热入户工作相结合,加大网格区入户排查、检查力度,及时摸排网格区发热人员及疫情高中风险、境外疫情地区输入人员,严密管控,不漏一人四是有序推进疫苗接种,建立人群免疫屏障。科学制定疫苗接种方案,规范设置固定接种点和临时接种点。截至20211231日新冠疫苗接种54385剂次剂次。

2、有序推进公共卫生服务工作按照年初制定的2021年公共卫生计划,采取社区宣传、义诊、健康教育、入户随访、电话随访、老年人体检、中医健康指导等措施,深入到社区,促进居民健康建档;慢病建档及管理;健康教育;传染病防控;预防接种;妇、儿保健;重大突发公共卫生事件应急处理等各项公共卫生服务工作,各项工作都取得较好的成绩。极大地提高了社区居民健康、保健意识,彰显了党和政府亲民爱民政策,为构建和谐社区做出了应有贡献。

3、全面开展中医药服务。根据《基本中医药服务能力提升工程行动计划》按照《社区卫生服务中心基本标准》要求,运用中傣医药理论进行辨证论治,开展中傣药治疗服务,针灸、推拿、艾灸、中药贴敷、温针、耳针、中药熏蒸、傣医睡药等18种。其中,傣医特色疗法适宜技术8种。完善设备配套,向规模化、多层次、高水平方向发展。2021年,中傣医门诊 6699人次, 中傣药采购 58 种,药物使用量逐年增加。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202111月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制32,其中:行政编制 0工勤人员编制0名,事业编制32。在职实有31人,其中:财政全额保障 31人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中: 离休 0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门预算总收入798.44万元,其中:一般公共预算财政拨款收入520.91万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入277.53万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。与上年对比增加了217.62万元,增长了37.47%增加的原因主要是2022单位资金事业收入纳入预算管理,预算总收入增加

财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入520.91万元,其中本年收入520.91万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款520.91万元(本级财力520.91万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元

与上年对比减少59.91万元,下降10.31%减少的主要原因一是人员减少,人员经费及公用经费减少二是养老保险和职业年金降低

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出798.44元。财政拨款安排支出520.91万元,其中:一般公共预算安排支出520.91万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出277.53万元。与上年对比增加了217.62万元,增长了37.47%增加的原因主要是2022单位资金事业收入纳入预算管理,预算总支出增加

一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出520.91万元,其中:基本支出520.91万元,项目支出0万元。2021年预算数减少59.91万元,下降10.31%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出520.91万元2021年预算数减少59.91万元,下10.31%减少的原因主要是:一是人员减少,人员经费及公用经费减少二是养老保险和职业年金降低

(1)基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.6%2021年预算减少57.95元,下降10.33%减少的原因一是人员减少,人员经费及公用经费减少二是养老保险和职业年金降低

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的3.4%2021年预算减少0.96元,下降5.14%减少的原因主要是人员减少,公用经费减少。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%,与2021预算持平

(4)资本性支出占基本支出的0%2021年预算减少1元,下降100%减少的原因主要是本年度基本支出无采购预算。  

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个,安排0万元2021年预算持平。 

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.18万元,主要用于单位在职职工缴纳养老保险单位负担部分的开支;        

2“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出20.09万元,主要用于单位在职职工缴纳职业年金单位负担部分的开支;

3“2100301卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构383.95万元,主要用于维持社区卫生服务中心正常运转的所有开支;

4“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗27.3万元,主要用于单位在职职工缴纳医疗保险及生育保险单位负担部分的开支;

5“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.56万元,主要用于单位在职职工缴纳公务员医疗补助险负担的开支;

6“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.83万元,主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分的开支。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出503.18万元。(其中:基本支出503.18万元,项目支出0万元)

“30101基本工资111.63万元(其中:基本支111.63万元,项目支出0万元)

“30102津贴补贴65.08万元(其中:基本支出65.08万元,项目支出0万元)

“30107绩效工资184.5万元(其中:基本支出184.51万元,项目支出0万元)

“30108机关事业单位基本养老保险缴费40.18万元(其中:基本支出40.18万元,项目支出0万元)

“30109职业年金缴费20.09万元(其中:基本支出20.09万元,项目支出0万元)

“30110职工基本医疗保险缴费26.37万元(其中:基本支出26.37万元,项目支出0万元)

“30111公务员医疗补助缴费12.56万元(其中:基本支出12.56万元,项目支出0万元)

“30112其他社会保障缴费5.93万元(其中:基本支出5.93万元,项目支出0万元)

“30113住房公积金36.83万元(其中:基本支出36.83万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出17.73万元。(其中:基本支出17.73万元,项目支出0万元)

“30201办公费2.14万元(其中:基本支出2.14万元,项目支出0万元)

“30205水费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)

“30206电费2.5万元(其中:基本支出2.5万元,项目支出0万元)

“30207邮电费2.5万元(其中:基本支出2.5万元,项目支出0万元)

30211差旅费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)

30213维修(护)费1.58万元(其中:基本支出1.58万元,项目支出0万元)

30217公务接待费0.2万元(其中:基本支出0.2万元,项目支出0元);

“30228工会经费6.14万元(其中:基本支出6.14万元,项目支出0万元)

“30229福利费”0.09万元(其中:基本支出0.09万元,项目支出0万元)

30239其他交通费0.58万元(其中:基本支出0.58万元,项目支出0万元)

3.对个人和家庭的补助0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

4.资本性支出0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

(五)单位资金支出情况

2022年,各部门和单位取得的所有收入(资金)全部纳入部门预算管理,未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目80万元;其他运转类、特定目标类项目1197.53万元。增加277.53万元,增长100%,增加的原因主要是以前年度未将单位资金纳入预算管理,本年度单位资金事业收入纳入预算管理。

五、对下专项转移支付情况

一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.78万元,较上年减少0.12万元,下降13.33%,具体变动情况如下:  

一)因公出国(境)费用

2022年本单位因公出国(境)费预算为0万元,较2021年增加0万元,增长0%,合计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年预算数相比,无增减变化。

(二)公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为0.2万元,较2021年减少0.1万元,下降33.33%国内公务接待合计批次为4次,合计接待32人次减少的原因主要是严格执行接待费开支范围、开支标准等有关规定,不搞超规格接待,节约成本。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0.58万元,较2021年减少0.02万元,下降3.33%其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费0.58万元,较上年减少0.02万元,下降3.33%合计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是严格执行资金管理制度,厉行节约,支出费用相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,预计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保基本民生保工资、保运转”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的“三公”经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县社区卫生服务中心2022日常公用经费17.73万元,比上年减少1.96万元,下降9.96%减少的原因是人员减少,公用经费支出减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

国有资产占有使用情况

截至20211231日,勐腊县社区卫生服务中心资产总额371.44万元,其中,流动资产80.22万元固定资产净值227.35万元对外投资及有价证券0万元,在建工程57.71万元,无形资产净值6.16万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加132.58万元,其中固定资产增加114.19万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221填报的资产月报数。

 

 

 

 

 

监督索引号53282314036101200111

勐腊县社区卫生服务中心2022年度部门公开报表20220523101422774.xlsx
勐腊县社区卫生服务中心2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc